【正文】 展加強物資驗收管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資進(jìn)場后，由項目部材料員組織檢驗，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。物資進(jìn)場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進(jìn)行登記并編號，所有進(jìn)場物資必須逐一詳細(xì)做好進(jìn)場記錄，并注明檢驗狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 第三十一條 物資標(biāo)識管理物資標(biāo)識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定，在項目質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確。 第三十三條 現(xiàn)場物資各種報表管理項目材料每月25日之前匯總領(lǐng)料單、驗收單記錄、調(diào)撥單等，并編寫物資月度耗用報表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后于每月25日前報二、三級單位器材部和財務(wù)部門。二、三級單位物資管理部門每季度總結(jié)分析項目部對甲供物資的控制情況報物資管理中心。否則，一切后果由項目相關(guān)人員（項目經(jīng)理、項目材料員等）承擔(dān)。（4）周轉(zhuǎn)工具租賃費、賠償費、周轉(zhuǎn)性材料回收情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。若項目部未按審批意見從庫房調(diào)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其對外采購價值的20%對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。當(dāng)產(chǎn)生爭議時由器材部裁定。廢舊物資處理程序（1）每個季度各二、三級單位器材部根據(jù)市場行情對廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價格；項目部根據(jù)指導(dǎo)價格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項目部首先以書面形式向二、三級單位器材部報告本次處理廢舊物資的名稱、數(shù)量、時間等，由二三級單位經(jīng)營部、工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理；處理廢料金額上繳財務(wù)部門，器材部將對處理過程進(jìn)行不定期監(jiān)察。項目材料員對周轉(zhuǎn)工具必須單獨建立臺帳。項目材料員及時與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A 規(guī)格型號不符時，及時更換；B 降級使用或作他用；C 退貨或報廢。 項目材料員對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理，將保管責(zé)任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進(jìn)行登記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時辦理交接手續(xù)。項目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。 在搬運或入庫的過程中應(yīng)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識，注意對危險源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。 驗收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。初評由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進(jìn)行。發(fā)生質(zhì)量事故；一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項；不履行合同義務(wù)；供應(yīng)能力出現(xiàn)問題；供應(yīng)商在合作過程中未及時按承諾提供最新資料；發(fā)生違規(guī)行為。第十五條 評價內(nèi)容：供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。 需提前報驗或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項目部應(yīng)按照各單位制定的《物資/設(shè)備自審批完計劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表》給采購部門留出足夠的時間空間，否則產(chǎn)生的后果由項目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。用事實說話，實事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。 總結(jié)物資倉儲、租賃管理的先進(jìn)經(jīng)驗并上報上級物資主管單位。 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場物資驗收、耗用、搬運、儲存、保管、上報物資需用計劃等各項工作，按照相關(guān)規(guī)定及時辦理各項手續(xù)。確保所轄單位的物資、器材供應(yīng)。 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，審核集團(tuán)供應(yīng)商資信評估報告并進(jìn)行評估，建立《合格供應(yīng)商名錄》。第四條 物資管理中心物資管理中心職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，根據(jù)GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200GB/T280012011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團(tuán)的具體情況制定集團(tuán)物資管理制度。第五條 器材部器材部職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)及公司的規(guī)章制度。1完成上級安排的其他工作。 建立本單位物資、設(shè)備臺賬，定期盤點，做好月、季、年度報表，對調(diào)出、調(diào)入的物資每月與相關(guān)部門及時對賬。不斷的提高個人的溝通談判能力，維護(hù)企業(yè)利益，做企業(yè)與供應(yīng)商、企業(yè)與分包隊組之間溝通的橋梁。 如因施工進(jìn)度、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整供應(yīng)計劃時應(yīng)及時上報審批。第四章 供應(yīng)商管理第十四條 集團(tuán)每年第二季度對物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評價，去除不合格的供應(yīng)商，形成集團(tuán)《合格供應(yīng)商名錄》。作廢的合格供應(yīng)商名錄應(yīng)加蓋作廢標(biāo)示予以保存，以保持歷史紀(jì)錄的延續(xù)性，保存期限為三年。由器材部（招標(biāo)工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標(biāo)方預(yù)選對象，由二、三級單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)確定三家以上投標(biāo)方。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗收和記賬手續(xù)。1物資管理中心對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的依據(jù)。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。各項目對于超計劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經(jīng)營部、器材部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第三十四條 不合格物資的控制 對進(jìn)場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場記錄中做出“不合格”標(biāo)識，并將不合格物資單獨存放并予以標(biāo)識。 項目材料員每月根據(jù)合同約定價格和租用數(shù)量計算租賃費用。(4）安全網(wǎng)——密目網(wǎng)破損大于200m㎡，平網(wǎng)破損大于200m㎡以上確無使用價值的。剩余、積壓物資的信息上報：（1）積壓物資由項目材料員負(fù)責(zé)管理，并及時書面上報器材部。 委托單位： 法人授權(quán)委托人簽字： 委托時間：附件12 物資緊急放行記錄 工程名稱： 編號：物資名稱規(guī)格型號使用部位及數(shù)量緊急放行原因： 標(biāo)識方法：項目材料負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日項目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日檢驗、試驗情況及證明編號/不合格處理記錄： 材料員： 年 月 日附件13 物 資 驗 證 記 錄 編號：物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗證地點驗證情況：驗證結(jié)論及需改進(jìn)或注意的事項：驗證人員：驗證時間： 年 月 日附件14物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表得分 情況物資需用計劃（每月25日上報下月計劃，下月10日上報當(dāng)月補充計劃）注：此時上報需要集中招標(biāo)采購的計劃，零星材料按照相關(guān)規(guī)定每周上報材料收發(fā)耗用結(jié)存報表（每月26日前上報）供應(yīng)商月對賬單（每月26日前上報）分包隊伍月對賬單（每月28日前上報）材料管理零報告報表（每月28日前上報）物資管理季度報表（每季度最后一個月25日前）合格供應(yīng)商評價表（附帶復(fù)印件加蓋公章，年檢有效的資料）參與投標(biāo)的單位招標(biāo)之前必須評價，議標(biāo)采購的簽合同前必須評價。附件：附件物資供方評價表附件合格供應(yīng)商名錄附件物資/設(shè)備自審批完計劃至材料進(jìn)場需用時間一覽表附件月度物資需用計劃及封面附件物資采購計劃附件零星材料采購審批表附件月度物資計劃用量和實際用量對比分析表附件物資需用總計劃與實際總用量對比分析表附件物資進(jìn)場紀(jì)錄（R1205）附件器具保管臺帳附件1材料采購委托單附件1物資緊急放行記錄附件1物資驗證記錄附件1物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表附件1出門證附件1可回收料具保管臺帳附件1物資月度耗用表附件1物資盤點表附件1供應(yīng)商月對賬單附件分包隊伍月對賬單附件2物資管理情況月報表附件2不合格物資記錄單附件2周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證附件2主要材料盈虧分析表附件2竣工項目供應(yīng)商對賬單附件2周轉(zhuǎn)工具租賃費、賠償費匯總表附件2可回收材料消耗情況匯總表附件2物資管理情況（季度）報表附件2整改通知單附件實物驗收單附件3物資進(jìn)場臺帳附件3進(jìn)場驗證記錄臺帳附件3生產(chǎn)工具臺帳附件3小型設(shè)備臺帳附件3租賃臺帳附件3單項工程材料兩算對比分析表附件3機(jī)械施工、吊裝、裝卸簽證憑單附件3運費憑單附件3入庫單附件物資調(diào)撥單附件4收貨憑單附件4機(jī)具調(diào)撥單附件4出庫單附件1 物資供方評價表編號：企業(yè)名稱負(fù) 責(zé) 人企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照最近年檢時間： 年 月 日認(rèn)證情況認(rèn)證名稱證書編號證書有效期擬供產(chǎn)品名 稱規(guī)格/型號廠家/品牌生產(chǎn)許可證地方準(zhǔn)入質(zhì)量情況環(huán)保性能安全性能廠家信譽綜合情況評價意見評價人員評估確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 附件2 合格物資供方名錄 單位： 年 版本：序號供應(yīng)商名稱主要產(chǎn)品評價表編 號備 注注：如供應(yīng)商為中間商,備注欄中應(yīng)注明其提供產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)廠家。第四十條 剩余物資管理辦法剩余物資的定義：（1）是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經(jīng)維修后仍具有使用價值的物資；（2）過程中的剩余物資，且本工程不再使用；（3）工程完工后沒有使用完的物資。工程竣工后，由項目材料員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性器料的調(diào)配。對在招標(biāo)文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗收、出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點原始記錄留存?zhèn)洳?。采用區(qū)域標(biāo)識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識。庫房保持干燥、陰涼、通風(fēng)，并控制庫存量，配備必要的消防器材。 對未驗收或未試驗的物資不得投入加工、安裝和使用。驗收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求，并驗證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。 器材部（集中采購招（議）標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行合同談判。 二、三級單位應(yīng)對有意逃避招議標(biāo)的相關(guān)單位和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量；第十七條 對物資供應(yīng)商的評價要求物資供應(yīng)商的評價責(zé)任由各二、三級單位器材部進(jìn)行評價，物資管理中心與物資供應(yīng)商信譽評價專家委員會審批確定。上報周期為每周一次，上報時間為每周周二。第三章 物資計劃管理第十條 計劃編制依據(jù)工程進(jìn)度計劃；圖紙及設(shè)計變更（通知、圖紙等）；材料預(yù)算和工程量清單；物資消耗定額；現(xiàn)場物資消耗情況。正確對待成績和榮譽，不驕傲自滿，隨時糾正自己的缺點和錯誤。 負(fù)責(zé)項目與二級單位中心倉庫、各項目間的調(diào)撥，各供應(yīng)商、租賃站租賃對帳工作。 負(fù)責(zé)督促本單位所轄各項目按照要求上報各種報表，要求數(shù)據(jù)真實可靠，有依有據(jù)。 負(fù)責(zé)制定《物資項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊》，規(guī)范物資日常管理工作。大 元 建 業(yè) 集 團(tuán)管 理 制 度 物資管理中心制度物資管理制度第一章 總則第一條 為加強集團(tuán)物資規(guī)范管理，建立科學(xué)的物資管理體系，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保集團(tuán)所屬各項物資供應(yīng)及時，發(fā)揮集團(tuán)對所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度的基礎(chǔ)上，特制定本制度。 負(fù)責(zé)對直屬項目的大宗物資采購的管理。 監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部的剩余物資及機(jī)具的調(diào)配。 負(fù)責(zé)物資設(shè)備全過程的跟蹤監(jiān)督。勤奮