【正文】 吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。 (6)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經營部保存、備查。 (2)每次采購物品單位數量多于10個的，要求10~50%驗證。 三、職責 經營部采購員負責物品的采購。3．5．4稀釋、冷卻完畢自動停機；3．5．5關閉冷卻塔風機、冷卻水泵（包括水質穩(wěn)定系統(tǒng)）；3．5．6關冷水泵；3．5．7打開蒸汽凝水放水水閥。如超過范圍則打開冷凝器抽氣閥，抽取五分鐘后關閉。凝水放水閥處見有蒸汽，即可關閉放水閥。3．3 開機3．3．1啟動機組調整液體；3．3．1．1必須將D—1撥至有安全保護位置，再合上電源；3．3．1．2按啟動鈕C—1溶液泵啟動；3．3．1．3調整發(fā)生器液體保持穩(wěn)定。2 適用范圍適用于總部物業(yè)管轄內中央空調的管理。10. 對本班執(zhí)勤中遇到的一般問題有處置權。6. 對管理不利而造成本班在執(zhí)勤中發(fā)生的重大事故，或本班人員違法違紀的情況負責。2. 負責主持召開班務會，及時傳達上級指示和班長例會精神，研究提出意見并具體組織本班安全員認真貫徹落實。 協(xié)助財務組做好日常取、送現金過程中的安全保障工作。 接到客戶服務組“客戶入住通知單”后安全組將積極協(xié)助，并按通知單上規(guī)定內容辦理客戶各項手續(xù)及發(fā)放有關證件。 為做好各類案件和事故的預防，安全組要針對各種事故隱患苗頭對員工進行安全教育，法制教育，消防短程培訓等工作。A. 負責安全管理工作的現場管理，及時了解安全員的思想及生活動態(tài)，解決疑難問題，并定期向經理匯報；B. 負責組織安全組員工的在職培訓，軍事訓練及崗位技能培訓，每季度至少進行一次緊急集合，不斷提高安全員的職業(yè)敏感度和處理事務的應變能力，增強團隊凝聚力，組織紀律性和戰(zhàn)斗力；C. 定期檢查各班工作,檢查各項管理制度的落實情況，發(fā)現問題及時處理，及時上報；D. 負責每季度檢查安全消防器械，將檢查結果及養(yǎng)護情況報公司品質部；E. 定期組織消防知識培訓，定期或不定期組織消防演練，不斷提高安全員的防火意識和滅火作戰(zhàn)技能；F. 負責小區(qū)安全員巡邏路線及崗位設置的制定，并根據實際需要調整改變巡邏路線、方式和方法；G. 負責本部門員工的月度考評工作；H. 負責各班之間的協(xié)調工作，每周召開一次治安情況分析會，發(fā)現的集中問題及時報管理部經理；I. 協(xié)調處理園區(qū)內的各種違章行為、突發(fā)事件，調節(jié)因安全產生的投訴及業(yè)主、住戶之間的糾紛，配合派出所開展專項嚴打活動；J. 密切監(jiān)察小區(qū)停車場情況，嚴格檢查各類質量記錄； K. 完成管理部經理交辦的其它臨時性工作。 定期對室內電線進行檢查，發(fā)現問題及時報工程部進行維修。 財務組、各設備機房內嚴禁吸煙、存放易燃易爆物品。辦公室防火管理制度 辦公室內不準吸煙。 下班前要對室內進行檢查，切斷電源，確認無隱患后關好門窗，方可離開。 安全組定期組織對各辦公區(qū)域進行安全檢查。安全組與其他職能組業(yè)務關系制度 安全組應對各職能組進行定期或不定期的安全檢查，在進行的過程中需要得到有關職能組的支持，理解和配合，事先與被檢查職能組取得聯系。所涉及到的職能組及人員請給予最大配合及支持。 配合公司做好安全培訓及宣傳教育工作。 客戶服務組作為接觸客戶的一線服務組，在發(fā)現各種安全隱患同時，要及時通知安全組進行防范及采取必要措施。3. 負責本班人員的考勤，如實記錄本班執(zhí)勤中遇到和處理的問題，重大問題要迅速上報安全主管。7. 負責對本班安全員的業(yè)務技能、思想進行培訓教育。11. 向安全組提出本班不合格安全員的處罰、調換的建議。3 中央空調的操作規(guī)程3．1 總則3．1．2本規(guī)程適用于短期停車（如周休日）后的正常開關車；3．1．3值班人員必須經培訓合格后，方可上崗；3．1．4值班人員應嚴格遵守規(guī)程，并應根據不同情況作相應妥善的處理；3．1．5非工作人員不宜進房，停機無人時應鎖門。3．3．2檢查手動自抽裝置視鏡中氣泡多少？如氣泡過多短時間不能消除，則先啟 動真空泵，排除機內不凝性氣體。3．3．4及時調整發(fā)生器液位尤其高發(fā)的液位；3．3．4．1供汽開始以及負荷增加時，冷劑蒸汽蒸發(fā)量也增加，應加大溶液循環(huán)量；3．3．4．2如熱交換器里發(fā)生響聲，應及時加大循環(huán)量；3．3．4．3應將正常運行時的液位作為調整依據3．3．4．4冷劑水液位正常后，啟動冷劑泵。3．4．3隨時注意下列項目：3．4．3．1發(fā)生器液位，尤其高發(fā)；新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質量管理體系文件文件名稱：中央空調操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/153．4．3．2冷劑水量防止屏蔽泵吸空，而且要高發(fā)、低發(fā)、吸收器各自液位高低以及相互間的關系。3．6 開機、停機方框圖7—3。 公司/各處倉庫管理員負責所購物品的驗證。 (3)采購物品必須具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存。 物品驗證的分類 (1)應送計量所檢定的物品： ①儀器儀表類： ——萬用表； ——鉗形表； ——搖表； ——其他應送計量所檢定的物品。 (2)凡不屬于上述驗證范圍的，應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數量等進行抽樣或全部核對。測試的電壓和電阻的指數首先達到物品合格證明的標準，其次還必須達到國家有關指數的正常標準； ⑤國家規(guī)定的其他驗證方法。 物品驗證資料的保管 (1)倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。 五、記錄 《物品驗證記錄表》 《不合格品處理表》 六、相關支持性文件 《倉庫管理標準作業(yè)程序》 《采購管理標準作業(yè)程序》 固定資產管理標準作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范固定資產的管理，確保公司財產的完好和安全。 使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。房屋是指企業(yè)各部門用房以及連同房屋不可分離的附屬設備，如電梯、衛(wèi)生設備等。是指用于經營服務和公司內部運輸的各種車輛，如小轎車、卡車、吊車、電瓶車等； ⑤電器設備。臺帳內容包括：資產代碼、資產名稱、類別、使用部門、存放地點、購買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計折舊額、責任人等。 (4)使用部門負責人和使用人因工作崗位調動或離職，應按《員工離職、內部調職標準作業(yè)程序》中的有關規(guī)定辦理資產移交手續(xù)。 (8)日常報廢或丟失的固定資產，應由使用部門負責人組織相關人員查清原因、提出處理意見，報總經理批準后到財務部辦理相關手續(xù)。 (2)財務部主管在資產清查工作結束后，應根據清查資料編制相關的資產報表，在次年1月30日之前上報公司總經理和董事會。 (4)盤盈或盤虧的固定資產參照《會計核算標準作業(yè)程序》的有關規(guī)程進行相關賬務處理。 (3)固定資產資料的整理、各項報表的編制、報送等作為固定資產管理員的績效考評依據之一。 各部門主管負責對本部門相關有償服務項目計費與審核。 四、程序要點 費用收取的范圍 (1)管理服務費。 (5)其他各項多種經營服務費用。平方米； B、多層不帶電梯： 平方米； E、寫字樓： 業(yè)主收到入伙通知后一個月內未來辦理入伙手續(xù)的應視入伙，開始計收管理費； B、財務部會計每月20日前應根據業(yè)主資料編制下月《應收管理費用明細表》，內容包括：編號、房號、業(yè)主姓名、房屋面積、管理費標準、應收金額、上月欠費、滯納金、本月應收等； C、財務部會計將《應收費用明細表》于每月20日報財務部主管審核，經審核如有差錯，應及時更正；如無疑問，財務部主管在財務審核欄內答署姓名、日期； D、財務部主管應在22日前將審核無誤的《應收管理費明細表》交財務部會計填寫《收費通知單》； E、財務部會計應在每月25日前將填寫完整的《收費通知單》交財務部主管審核。經審核存有疑問的，應及時查明，予以更正；經審核無誤后的應在財務審核欄內簽署姓名及日期后交財務部會計； M、財務部會計將已全額收回的管理費用按《會計核算標準作業(yè)程序》進行賬務處理；對未能收取的費用，應在銀行第一次托收后的3日內根據欠費資料填寫《管理費用催繳通知單》； N、《管理費用催繳通知單》經財務部主管審核無誤后，加蓋公司財務專用章，交公共事務部在3日內派發(fā)； O、公共事務部原則上應在規(guī)定期限內，將催繳通知單送交住戶或其家人的手中，并讓接收人在回執(zhí)上簽收；特殊情況無法找到住戶及其家人的，應將催繳通知單用郵寄的方法寄交住戶； P、公共事務部應做好送達、郵寄的派發(fā)記錄，保管好住戶簽收的回執(zhí)，并將派發(fā)情況向部門主管匯報。 (4)財務部會計應在每兩個工作日內根據《服務單》上的相關記錄填寫《收費通知單》。 (8)財務部主管對費用收繳明細表進行審核，經審核存有疑問的，應及時查明予以更正，經審核無誤的，對已交納的費用按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定處理；對尚未交納的費用，按照《應收賬款管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行處理。 (4)收款通知單經財務部主管審核，如有疑問應及時查明予以更正；如無疑問，加蓋財務專用章后交公共事務部有關人員在3個工作日內后業(yè)主派發(fā)。 兼營的餐飲、娛樂等服務費用的收繳 (1)餐飲、娛樂部門的服務員應在客房消費時開具消費項目清單（四聯）。 費用收繳資料的保管 (1)財務會計應于每月末將費用收繳資料匯總編制記賬憑證、登記賬簿后交財務部主管審核。 二、適用范圍 適用于公司各項報銷費用的控制。 部門經理 員工 備注：業(yè)務費開支須事先向總經理申請。 (2)將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。 報銷單據的審核 (1)公司費用報銷由總經理下發(fā)主管權限,各主管依據權限給予審核\核準辦理。 (4)經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。 (4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。 (2)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。 領用人負責低值易耗品的保管工作。 低值易耗品的，低值易耗品按其在生產經營過程中的作用可分為： (1)工具。 低值易耗品的入庫 (1)公司新購的低值易耗品，應由倉管員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，并開具物品收單。 低值易耗品的領用 (1)需領用低值易耗品的人員，應按《倉庫管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定辦理相關手續(xù)。 (5)財務部會計根據低值易耗品的領用單或領用單匯總表核算庫存低值易耗品的減少和在用低值易耗品的增加。 (2)一般情況下，低值易耗品可采用以下幾種常用的攤銷方法： ①一次攤銷法：財務部會計對辦公用品進行推銷核算時，應采用一次性推銷法，即在辦公用品領用時，將其全部價值一次性計入費用賬戶； ②分次攤銷法：財務部會計對工具類的低值易耗品進行攤銷核算時，應采用分次攤銷法，即將其價值分期攤稿費用之中； ③五五攤銷法：財務部會計在服裝類低值易耗品被領用時，應先攤銷其50%的價值，在服裝類低值易耗品廢棄時再攤銷其余下的50%。 (4)財務部會計在處理一次攤銷法和分次攤銷法報廢的低值易耗品時，應將殘料價值沖減有關費用。 低值易耗品的盤點 (1)財務部會計必須于每季度最后一個月的25日~31日會同各相關部門人員及他管員對在庫存低值易耗品和在用低值易耗品進行清查盤點。 (2)經審核無誤后，由財務部會計編制記賬憑證、登記賬薄后，在財務部長期保存。 三、職責 公司采購員負責物品的采購工作。 四、程序要點 庫存物品的限額標準 (1)日常消耗物料的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的兩倍； ②特殊情況另行處理。 (2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購計劃。 (6)財務部經理審核： ①采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃； ②采購計劃合理的，財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。 (2)退回物品的入倉程序： ①相關人員將未使用完的物品送到倉庫； ②倉庫管理員應根據核查結果，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行驗收： ——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內； ——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。 倉庫物品的存放管理 (1)物品存放倉庫的自然條件： ①有通風設備； ②光線充足； ③面積寬敞。 倉庫物品的存放要求： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意： ——周圍無明火、遠離熱源； ——擺放在地下； ——配備滅火器； ——保持包裝完好； ——庫房結構堅固，門窗封閉牢固； ——庫房門內開。 倉庫物品的領用管理 (1)物品的領用程序： ①物品領用人應憑其所在各部經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù)； ②倉庫管理員根據《領料單》上所列品種，逐一發(fā)放； ③倉庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記； ④倉庫管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對，并根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。 倉庫物品報廢的管理 (1)報廢的標準： ①物品到有效期； ②客觀原因造成物品工具已無使用價值的； ③按其他有關規(guī)定需報廢。 (2)根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。 倉庫物品管理資料的保管 (1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬簿，并根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。 二、適用范圍 適用于住戶針對公司管理服務工作的有效投訴處理。 服務處住戶服務中心接待