【正文】 開發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改圖紙。2)工藝文件除原件外，只允許復(fù)印2份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章。6)嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。3．工藝裝備圖紙管理制度1)工藝裝備(指模具工裝夾具、工位器具、專用設(shè)備、專用量刃具)圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。4．標(biāo)準(zhǔn)資料管理制度1)標(biāo)準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)開發(fā)部統(tǒng)一管理，并登記造冊；2)標(biāo)準(zhǔn)資料一律不外借，有關(guān)部門需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料時(shí)，允許復(fù)印，并辦理登記手續(xù)。版次/修改A/0第3頁共3頁上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司KK/G0201 版本：A/0化 驗(yàn) 管 理 制 度起 草：陳小晶審 核：彭建宏批 準(zhǔn)：謝建聰 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布上?？等y門有限公司化驗(yàn)管理制度 KK/G0201為規(guī)范化驗(yàn)管理，使化驗(yàn)更好服務(wù)于公司的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。4．遵守質(zhì)量抽查制度，認(rèn)真做好樣品的取樣和標(biāo)識(shí)工作，保證分析質(zhì)量。8．按照《理化室安全防范制度》的規(guī)定，做好理化室的安全防范工作。4．樣品在取樣過程中和取樣后都要認(rèn)真保管，保持純潔；保證不被油品等液體的侵蝕和灰塵等物質(zhì)的混雜。3．有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗(yàn)員）和當(dāng)事人的責(zé)任。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。3．計(jì)量器具的抽查采用隨機(jī)抽卡（計(jì)量器具履歷卡），來確定被抽查的對(duì)象，抽查數(shù)應(yīng)是在用計(jì)量器具數(shù)量的10%。7．抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具管理上的不足之處時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，進(jìn)行整改。1．員工借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面認(rèn)真檢查該計(jì)量器具是否完好，合格證是否完好、超期。5．員工在生產(chǎn)加工過程，嚴(yán)禁把計(jì)量器具放置在機(jī)床的拖板上、導(dǎo)軌上、尾架上，以免跌落損壞。9．量具室工作人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞，應(yīng)及時(shí)填寫“計(jì)量器具損壞報(bào)告單”，責(zé)任人和量具室工作人員簽字，并上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部主管，由質(zhì)量檢驗(yàn)部主管查明原因后，決定員工是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。版次/修改A/0第1頁共1頁上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司KK/G0204 版本：A/0計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度起 草：陳小晶審 核：彭建宏批 準(zhǔn)：謝建聰 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布上海康泉閥門有限公司計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 KK/G0204為加強(qiáng)計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償?shù)墓芾?，特制定本?guī)定。4．計(jì)量器具丟失的，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述規(guī)定計(jì)算：新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的100%；二年以內(nèi)的90%；三年以內(nèi)的70%；三年以上的50%。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日?！癆Z”標(biāo)記的銘牌，由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。“AZ”標(biāo)記式樣及尺寸：安全標(biāo)記“AZ”及編號(hào)采用Times New Roman字體，標(biāo)記式樣及尺寸見表1。版次/修改A/0第1頁共2頁“AZ”標(biāo)志的控制與管理制度 KK/G0205“AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的去除：被施放“AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的閥門，如發(fā)現(xiàn)不符合《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》的要求時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)責(zé)任人將其從產(chǎn)品上去除。，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄和“AZ”標(biāo)記的施放進(jìn)行抽查和督促，提高公司使用“AZ”標(biāo)記的有效性。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。2．職責(zé)和權(quán)限“API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)?！癆PI”會(huì)標(biāo)的使用控制“API”會(huì)標(biāo)。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。2．職責(zé)和權(quán)限“CE”標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。“CE”標(biāo)識(shí)必須與歐盟認(rèn)證機(jī)構(gòu)識(shí)別代碼（德國萊茵T220?！癈E”銘牌發(fā)放時(shí)，必須做好發(fā)放記錄，以確?！癈E”銘牌使用的可追溯性?！癈E”銘牌的保管、使用和取消。版次/修改A/0第1頁共1頁上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司KK/G0301 版本：A/0車間現(xiàn)場定置管理、文明生產(chǎn)管理制度起 草：周建華審 核：彭建宏批 準(zhǔn)：謝建聰 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布上海康泉閥門有限公司車間現(xiàn)場定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 KK/G0301為規(guī)范車間現(xiàn)場管理，文明生產(chǎn)，使員工有一個(gè)安全、文明的工作環(huán)境，特定本制度。未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得隨意變更標(biāo)識(shí)區(qū)、不得隨意挪動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，3)毛坯按生產(chǎn)令號(hào)辦理出庫手續(xù)的毛坯，必須進(jìn)入加工機(jī)臺(tái)附近的指定位置上，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。7)產(chǎn)品裝配已辦理出庫手續(xù)的半成品，標(biāo)準(zhǔn)緊固件、墊片、填料等必須及時(shí)進(jìn)入指定的裝配區(qū)，屬大件的應(yīng)整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用周轉(zhuǎn)箱裝放，不得隨意散放在鉗臺(tái)上、地面上。10)工裝夾具、工位器具下機(jī)臺(tái)的工裝夾具、工位器具必須整齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上，不得著地，不得亂堆、亂放在機(jī)臺(tái)的四周。車間有權(quán)定期組織檢查，進(jìn)行監(jiān)督。4)上班期間，禁止員工在車間內(nèi)大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以罰款，每人次100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。2．倉庫中的所有物品都必須在規(guī)定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。6．端正服務(wù)態(tài)度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位。禁止在倉庫內(nèi)懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面批評(píng)和處以100元罰款。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。2．嚴(yán)禁戴手套、穿背心、短褲、裙子、高跟鞋、拖鞋上機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁女同志不戴工作帽上機(jī)臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款。4．凡電器設(shè)備、電器線路發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)由電器維修工人（必須具備上崗證）負(fù)責(zé)修理，其他人員不得無證操作，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款；由上述原因引發(fā)的人身安全事故，全部責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。 本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。3．員工無證操作引發(fā)的人身、設(shè)備安全事故，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。三刀架及托板1．拆洗刀架，調(diào)整中小拖板塞鐵間隙；2．拆洗調(diào)整中小拖板絲桿間隙四掛 輪 箱1．拆洗齒輪、軸套，并注入新油脂；2．調(diào)整齒輪間隙。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。四精 度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。三冷 卻1．清洗過濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜物、無泄漏；2．根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。版次/修改A/0第4頁共12頁設(shè)備管理制度 KK/G0304表四萬能銑床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求 序號(hào)保養(yǎng)部位保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求一傳 動(dòng)（進(jìn)給箱、主軸箱、工作臺(tái)）1．檢查、修光導(dǎo)軌面、工作臺(tái)滑動(dòng)面；2．檢查進(jìn)給箱、主軸箱內(nèi)齒輪、軸、軸承磨損情況；；3．檢查絲桿、離合器、摩擦片磨損情況；4．根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。四電 器1．清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。三精 度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。四電 器1．檢查電器控制箱，決定是否修復(fù)或更新。表十二一鋸床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序號(hào)保養(yǎng)部位保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求一機(jī)械部位1．檢查鋸床運(yùn)轉(zhuǎn)情況，決定是否更換齒輪箱，調(diào)整或更換鋸帶輪；2．檢查鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調(diào)整或更換導(dǎo)鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。版次/修改A/0第12頁共12頁上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司KK/G0305 版本：A/0設(shè)備委外檢修管理制度 起 草：周建華審 核：彭建宏批 準(zhǔn)：謝建聰 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布上?？等y門有限公司設(shè)備委外檢修管理制度 KK/G0305為加強(qiáng)設(shè)備委外檢修的管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。4．通過協(xié)商，雙方對(duì)修理質(zhì)量、價(jià)格、進(jìn)度及合同中必須明確規(guī)定的事項(xiàng)，取得一致意見后，簽訂合同。4．修理的時(shí)間限定。8．合同任何一方的違約責(zé)任。版次/修改A/0第1頁共2頁設(shè)備檢維修委外項(xiàng)目管理制度 KK/G03052．指派人員到現(xiàn)場監(jiān)督檢查修理質(zhì)量及進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向乙方反映，并要求乙方采取糾正措施。6．在保修期內(nèi)，原修理部位發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知乙方到現(xiàn)場確認(rèn)，并按合同規(guī)定，由乙方進(jìn)行重新修理，重新組織驗(yàn)收。版次/修改A/0第2頁共2頁上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司KK/G0306 版本：A/0工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 起 草：周建華審 核：彭建宏批 準(zhǔn)：謝建聰 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布上?？等y門有限公司工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 KK/G0306為加強(qiáng)工裝夾具的維護(hù)保養(yǎng)、使用的管理，使工裝夾具保持完整、準(zhǔn)確的狀態(tài)，特制定本制度。4．員工完成本工序工作后，應(yīng)及時(shí)將工裝夾具放歸原處，并在“工裝夾具借用卡”上登記、簽名。8．工裝夾具應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并一一登記造冊，建立臺(tái)帳。1．員工借用刃具、工具，應(yīng)認(rèn)真檢查刃具、工具是否完好，發(fā)現(xiàn)刃具、工具損壞，應(yīng)當(dāng)面向保管員提出，要求更換完好的刃具、工具。5．刃具、工具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，或?qū)儆谶`章操作造成損壞的，員工應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。9．工具室保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)刃具、工具一一登記造冊，建立臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符。，應(yīng)在公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優(yōu)先選擇取得安全注冊或相關(guān)制造許可證的生產(chǎn)單位。，按KK/J0110《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。