【正文】 57作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理832庫房管理657衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)車輛行駛線路的清理58檢查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況833裝載機(jī)日常保養(yǎng)858車輛制動檢測59采掘接續(xù)計(jì)劃的編制與現(xiàn)場施工管理834商品煤采樣559管理人員基本操作410坑代品管理835井下毛煤采樣460信息系統(tǒng)管理工作811工作面文明衛(wèi)生的清理836電氣設(shè)備檢查661計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)612啟動膠帶輸送機(jī)837更換拖輥862負(fù)責(zé)全礦物資管理413煤巷打眼作業(yè)838煤炭質(zhì)量檢測663協(xié)助站長,具體負(fù)責(zé)站長安全責(zé)任貫徹執(zhí)行。 白芨溝礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織各單位/部門運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)分級分類。 負(fù)責(zé)組織各單位、各部門和承包商對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動態(tài)和年度更新。 負(fù)責(zé)組織對《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》、《管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。、各部門和承包商對本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》審核簽字表《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》審核簽字表評審負(fù)責(zé)人評審時(shí)間評審方式評審地點(diǎn)審 核日 期批 準(zhǔn)日 期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中存在的人－機(jī)－環(huán)－管危險(xiǎn)源是否全面、風(fēng)險(xiǎn)值是否準(zhǔn)確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進(jìn)行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、損失最小的目的。全礦425項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有3008個(gè)，利用“矩陣法”從人－機(jī)－環(huán)－管四個(gè)方面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)43項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)238項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)133項(xiàng)；低等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)11項(xiàng)、人員方面的危險(xiǎn)源有2119個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有398個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有179個(gè),管理方面的危險(xiǎn)源有312個(gè)。414膠帶輸送機(jī)的檢修839制樣864抓好本單位的常務(wù)工作415風(fēng)、水管的拆除安裝840配車業(yè)務(wù)聯(lián)系565上報(bào)物資需求計(jì)劃416文明生產(chǎn)641煤場和選煤樓巡查566物資到貨驗(yàn)收入庫保管保養(yǎng)養(yǎng)及出庫417煤巷打眼作業(yè)842上下樓梯467做好材料的審批、驗(yàn)收、協(xié)助保管員做好物資倉儲管理418文明生產(chǎn)843地面油脂管理668看護(hù)場院419回收設(shè)備、物料、管路844氣割作業(yè)669拉運(yùn)貨料420文明生產(chǎn)445裝車計(jì)量470井下人工采集氣體621機(jī)電技術(shù)措施及技術(shù)方案管理646電氣設(shè)備整定871風(fēng)機(jī)安裝622外委管理647微機(jī)操作使用672沖洗巷道823內(nèi)業(yè)資料管理448操作給煤機(jī)673煤層注水624乳化液泵檢修649變電所檢修874木質(zhì)風(fēng)門安裝維護(hù)825電焊、氣割作業(yè)、650道工生產(chǎn)過程的操作875風(fēng)門墻體構(gòu)筑476防塵管路安裝、拆卸6101班前會工作安排，監(jiān)督落實(shí)工作8126電視編輯室安全管理6 77隔爆水袋安裝、拆除8102全礦員工教育培訓(xùn)工作8127干部選拔、黨員發(fā)展把關(guān)不嚴(yán)8 78員工培訓(xùn)教育6103證件管理8128組織開展活動879水銀的使用及存放3104礦區(qū)治安保衛(wèi)8129效能監(jiān)察480氧氣、乙炔瓶的管理8105組織建設(shè)8130副主任常規(guī)工作581油脂的管理5106民主管理8131檔案管理682變電間檢修8107班組建設(shè)8132收發(fā)員常規(guī)工作583員工培訓(xùn)教育6108安康杯競賽8133文書常規(guī)任務(wù)584鉆孔灌漿8109文體活動813485鉆孔注液氮6110女工工作813586電焊監(jiān)護(hù)8111退休管理813687救護(hù)車出車服務(wù)6112送溫暖工程813788水災(zāi)事故處理6113懸掛室外條幅、牌板、標(biāo)識813889頂板事故處理5114召開班前會、例會、安排任務(wù)、監(jiān)督施工現(xiàn)場安全813990水倉清理6115施工管理514091班前會安全培訓(xùn)和工作安排8116合同管理814192采掘交換圖的繪制采掘交換圖、電子版圖紙繪制6117專項(xiàng)資金管理614293探放水、瓦斯抽放鉆孔放線6118環(huán)境保護(hù)管理514394井下水文調(diào)查、涌水量觀測8119五型企業(yè)綜合創(chuàng)建514495地質(zhì)“三書”編制6120質(zhì)量體系管理514596水情水害分析與總結(jié)8121召開班前會、學(xué)習(xí)、安排工作，監(jiān)督落實(shí)工作814697井巷工程地質(zhì)素描、剖面圖繪制6122人事調(diào)配管理814798生產(chǎn)調(diào)度8123勞動定額管理814899調(diào)度統(tǒng)計(jì)5124宣傳稿件、電視節(jié)目的審核6149100掘進(jìn)工作面檢修過程中的安全檢查4125懸掛條幅、牌板、標(biāo)識8150Ⅰ級(1~2)任務(wù)——11項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1編制礦井采煤、掘進(jìn)報(bào)表26旬、月度測量驗(yàn)收報(bào)表驗(yàn)收211職業(yè)病防治工作22設(shè)備庫管理27礦井水、地下水、飲用水送檢2123礦燈管理28資料管理2134聯(lián)建樓的管理 29勞動工資管理2145大氣降雨觀測110各類社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)管理及積金管理215通過評估，重大等級的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面：1. 操作規(guī)程的編寫與落實(shí)2. 作業(yè)規(guī)程的編寫與落實(shí)3. 采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督4. 割 煤5. 轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)料口砸大塊6. 超前維護(hù)7. 工作面過橫川8. 工作面停采9. 采煤機(jī)檢修10. 支架檢修11. 刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)及破碎機(jī)的檢修12. 工作面迎頭安全自檢13. 小絞車提升（綜掘）14. 綜掘機(jī)檢修15. 特殊工種作業(yè)16. 現(xiàn)場交接班17. 小絞車提升（掘進(jìn)）18. 特種工種作業(yè)19. 普通工種作業(yè)20. 膠帶輸送機(jī)運(yùn)行21. 變電所送電22. 小絞車運(yùn)行23. 信號把鉤工的操作24. 索道人車運(yùn)行25. 電氣焊加工、檢修26. 全隊(duì)生產(chǎn)安全管理 27. 鍋爐運(yùn)行操作28. 主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行操作29. 變電所運(yùn)行操作30. 車輛的檢修31. 車輛的保養(yǎng)32. 防爆維護(hù)33. 物料運(yùn)輸34. 車輛的運(yùn)行35. 局部通風(fēng)機(jī)的切換36. 瓦斯抽放鉆孔施工37. 瓦斯泵站司機(jī)值班38. 滅火工程巡回檢查39. 爆炸事故處理40. 火災(zāi)事故處理41. 破閉排放瓦斯42. 檢查采掘工作面提升運(yùn)輸43. 采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查危險(xiǎn)源辨識（ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開 始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級）制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性）礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉（按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效進(jìn)入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程3 白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（見危險(xiǎn)源辨識表）組 長：李新華 宋兆貴副組長：蘇利平 張志宏 薛軍寧 許維新 朱國忠 郝永亮 王寧平 成 員：王連聰 黃江寧 王俊茹 李興國 翟昆志 楊榮武 張日壽 王文林 高生明 焦春生 楊佳偉 鄭 波 管理制度風(fēng)險(xiǎn)適用于所有人員。每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，對工作中的80個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行評估，其中人的方面有0個(gè)，機(jī)的方面有0個(gè)，環(huán)的方面有0個(gè)，管的方面有80個(gè)。3 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的比。對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識，共有9項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)0項(xiàng)，中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)9項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)0項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)0項(xiàng)。9工作任務(wù)合計(jì)00900風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(1～2)合 計(jì)任務(wù)數(shù)量009009占總數(shù)(%)％0．00％100．00％0．00％0．00％100％類別Ⅴ級風(fēng)險(xiǎn)(30～36)Ⅳ級風(fēng)險(xiǎn)(18～25)Ⅲ級風(fēng)險(xiǎn)(9～16)Ⅱ級風(fēng)險(xiǎn)(3～8)Ⅰ級風(fēng)險(xiǎn)(1～2)合計(jì)人數(shù)量002615041占總數(shù)(%)0%%%%0%%機(jī)數(shù)量0085013占總數(shù)(%)0%%%%0%%環(huán)數(shù)量003025占總數(shù)(%)0%%%%%%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0%0%%0%0%合計(jì)數(shù)量003720259占總數(shù)(%)0%%%%%100%備注：1 區(qū)域的“占總數(shù)(%)”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別(人或機(jī)或管)危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(1~2)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督201采掘工程設(shè)計(jì)161作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理81編制礦井采煤、掘進(jìn)報(bào)表22工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收162檢查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況83組織巷道的開、停工檢查驗(yàn)收163采掘接續(xù)計(jì)劃的編制與現(xiàn)場施工管理84作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批164坑代品管理85檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況166采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測167礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄16任務(wù)數(shù)合計(jì)01741風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(30~36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(18~25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(9~16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(3~8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(1~2)合計(jì)任務(wù)數(shù)量0174113占總數(shù)(%)%%%%%%類別Ⅴ級風(fēng)險(xiǎn)(30~36)Ⅳ級風(fēng)險(xiǎn)(18~25)Ⅲ級風(fēng)險(xiǎn)(9~16)Ⅱ級風(fēng)險(xiǎn)(3~8)Ⅰ級風(fēng)險(xiǎn)(1~2)合計(jì)人數(shù)量001945266占總數(shù)(%)%%%%%%機(jī)數(shù)量001102占總數(shù)(%)%%%%%%環(huán)數(shù)量001203占總數(shù)(%)%%%