【正文】 精神得到貫徹落實(shí)落實(shí)不力次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部8各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計(jì)及時(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、全面編制不及時(shí)次數(shù)、項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部9審計(jì)任務(wù)完成率衡量審計(jì)計(jì)劃完成情況計(jì)劃期內(nèi)實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量/應(yīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃監(jiān)督部10審計(jì)報(bào)告質(zhì)量審計(jì)報(bào)告反映實(shí)際審計(jì)情況有意淡化問(wèn)題、隱瞞事實(shí)的審計(jì)報(bào)告的比例，或邏輯性不強(qiáng)、文字表達(dá)不恰當(dāng)?shù)膱?bào)告比例計(jì)劃監(jiān)督部11發(fā)生違規(guī)財(cái)務(wù)問(wèn)題的次數(shù)衡量審計(jì)的力度和效果經(jīng)審計(jì)后，發(fā)生不合法財(cái)務(wù)問(wèn)題的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部12重大經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審情況保證公司合法利益不受侵害組織會(huì)審的及時(shí)性、重大經(jīng)濟(jì)合同中出現(xiàn)了有損公司利益的項(xiàng)目數(shù)、合同審查不嚴(yán)造成的損失管理委員會(huì)13項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項(xiàng)目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟(jì)分析審核的合理性、及時(shí)性計(jì)劃監(jiān)督部14工程費(fèi)用測(cè)算的準(zhǔn)確度保證工程費(fèi)用測(cè)算準(zhǔn)確、合理測(cè)算出現(xiàn)項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部15部門(mén)費(fèi)用控制控制所管部門(mén)的費(fèi)用，提高效率、降低成本管理費(fèi)用與預(yù)算的差額財(cái)務(wù)管理部管理督導(dǎo)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1資料收集、分析的質(zhì)量為高層決策提供依據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)需求等資料收集全面性、及時(shí)性及分析報(bào)告的數(shù)量與質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)督部2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的質(zhì)量保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃符合公司目標(biāo)，及時(shí)、嚴(yán)密、全面，有較強(qiáng)的合理性、可行性編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)次數(shù)、項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、及出現(xiàn)進(jìn)度安排不合理、不可操作程度計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)3計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過(guò)對(duì)各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計(jì)劃的落實(shí)監(jiān)督不力導(dǎo)致計(jì)劃未落實(shí)程度，部門(mén)間關(guān)系協(xié)調(diào)不力程度計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)4公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時(shí)把握公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議報(bào)告與實(shí)際出入的程度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會(huì)決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會(huì)議精神得到貫徹落實(shí)落實(shí)不力次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部6考核工作客觀、公正性通過(guò)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行客觀、公正的考核，保證計(jì)劃的完成對(duì)考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門(mén)的評(píng)價(jià)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)經(jīng)營(yíng)督導(dǎo)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的編制質(zhì)量保證財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算符合公司目標(biāo)效果，及時(shí)、嚴(yán)密、全面，有較強(qiáng)的合理性、可行性財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算編制不及時(shí)次數(shù)、項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、及出現(xiàn)進(jìn)度安排不合理、不可操作程度計(jì)劃監(jiān)督部2資金計(jì)劃編制及時(shí)性、資金調(diào)度的合理性保證資金使用計(jì)劃性、合理性資金計(jì)劃編制不及時(shí)次數(shù)、出現(xiàn)資金調(diào)度不合理導(dǎo)致影響關(guān)鍵工作程度計(jì)劃監(jiān)督部3計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度通過(guò)對(duì)各部門(mén)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計(jì)劃的落實(shí)監(jiān)督不力導(dǎo)致計(jì)劃未落實(shí)程度、預(yù)算超支程度計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)4財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時(shí)把握公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議報(bào)告與實(shí)際出入的程度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)5領(lǐng)導(dǎo)指示、管委會(huì)決議督辦效果保證領(lǐng)導(dǎo)指示、會(huì)議精神得到貫徹落實(shí)落實(shí)不力次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)6考核工作客觀、公正性通過(guò)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行客觀、公正的考核，保證計(jì)劃的完成對(duì)考核反映不客觀、公正的投訴次數(shù)結(jié)合其他部門(mén)的評(píng)價(jià)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)7各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制質(zhì)量保證統(tǒng)計(jì)及時(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、全面編制不及時(shí)次數(shù)、項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部8審計(jì)任務(wù)完成率衡量審計(jì)計(jì)劃完成情況計(jì)劃期內(nèi)實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量/應(yīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃監(jiān)督部9審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性及時(shí)提供審計(jì)信息提供審計(jì)報(bào)告數(shù)量/完成審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃監(jiān)督部10審計(jì)報(bào)告質(zhì)量審計(jì)報(bào)告反映實(shí)際審計(jì)情況有意淡化問(wèn)題、隱瞞事實(shí)的審計(jì)報(bào)告的比例，或邏輯性不強(qiáng)、文字表達(dá)不恰當(dāng)?shù)膱?bào)告比例計(jì)劃監(jiān)督部11審計(jì)紀(jì)律性維護(hù)審計(jì)制度的嚴(yán)肅性違反審計(jì)制度的次數(shù)及后果嚴(yán)重程度計(jì)劃監(jiān)督部12審計(jì)檔案完整性保證審計(jì)檔案的完整性歸檔審計(jì)資料出現(xiàn)缺失的次數(shù)及嚴(yán)重程度計(jì)劃監(jiān)督部13發(fā)生違規(guī)財(cái)務(wù)問(wèn)題的次數(shù)衡量審計(jì)的力度和效果經(jīng)審計(jì)后，發(fā)生不合法財(cái)務(wù)問(wèn)題的次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部工程造價(jià)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1計(jì)劃完成情況保證崗位計(jì)劃目標(biāo)與部門(mén)計(jì)劃目標(biāo)相一致計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃監(jiān)督部2項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證項(xiàng)目成本的公正、合理、有效性預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟(jì)分析審核的合理性、及時(shí)性計(jì)劃監(jiān)督部3工程費(fèi)用測(cè)算的準(zhǔn)確度保證工程費(fèi)用測(cè)算準(zhǔn)確、合理測(cè)算出現(xiàn)項(xiàng)目錯(cuò)漏次數(shù)、數(shù)據(jù)出差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部4各類預(yù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量保證報(bào)表編制及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面編制不及時(shí)次數(shù)、數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)、缺漏項(xiàng)數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部5臺(tái)帳建立的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證對(duì)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算資料的系統(tǒng)管理臺(tái)賬出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)、不及時(shí)入帳次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部二、項(xiàng)目策劃部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目策劃部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1部門(mén)計(jì)劃完成情況保證部門(mén)計(jì)劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃監(jiān)督部2專題研究報(bào)告的質(zhì)量通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準(zhǔn)確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報(bào)告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項(xiàng)目策劃部3項(xiàng)目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項(xiàng)目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場(chǎng)需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值策劃思想新穎、獨(dú)特程度，符合市場(chǎng)需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項(xiàng)目策劃部4可行性研究報(bào)告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟(jì)上的合理性報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無(wú)差錯(cuò)，通過(guò)論證前的反復(fù)次數(shù)項(xiàng)目策劃部5土地儲(chǔ)備規(guī)劃和投資價(jià)值分析報(bào)告的質(zhì)量保證土地儲(chǔ)備滿足公司發(fā)展要求報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無(wú)差錯(cuò)，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項(xiàng)目策劃部6土地征購(gòu)工作有效性保證土地征購(gòu)順利開(kāi)展，價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力征購(gòu)不及時(shí)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)度的影響程度，征購(gòu)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目策劃部7產(chǎn)品銷售定價(jià)的合理性保證價(jià)格定位合理，符合項(xiàng)目規(guī)劃，既能促進(jìn)銷售也能保證目標(biāo)利潤(rùn)價(jià)格被市場(chǎng)接受程度，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤(rùn)銷售部8部門(mén)費(fèi)用控制控制所管部門(mén)的費(fèi)用，提高效率、降低成本管理費(fèi)用與預(yù)算的差額財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目策劃管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1計(jì)劃完成情況保證崗位計(jì)劃目標(biāo)與部門(mén)計(jì)劃目標(biāo)相一致計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃監(jiān)督部2專題研究報(bào)告的質(zhì)量通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查和研究，為高層決策提供依據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，提供信息滯后、不準(zhǔn)確、不全面的次數(shù)及造成影響程度，被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的報(bào)告數(shù)量或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度行政人事部、項(xiàng)目策劃部3項(xiàng)目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性保證項(xiàng)目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場(chǎng)需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值策劃思想新穎、獨(dú)特程度，符合市場(chǎng)需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項(xiàng)目策劃部4可行性研究報(bào)告的質(zhì)量保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟(jì)上的合理性報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無(wú)差錯(cuò)，通過(guò)論證前的反復(fù)次數(shù)項(xiàng)目策劃部5土地儲(chǔ)備規(guī)劃和投資價(jià)值分析報(bào)告的質(zhì)量保證土地儲(chǔ)備滿足公司發(fā)展要求報(bào)告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無(wú)差錯(cuò)，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度項(xiàng)目策劃部6土地征購(gòu)工作有效性保證土地征購(gòu)順利開(kāi)展，價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力征購(gòu)不及時(shí)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)度的影響程度，征購(gòu)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目策劃部7產(chǎn)品銷售定價(jià)的合理性保證價(jià)格定位合理，符合項(xiàng)目規(guī)劃，既能促進(jìn)銷售也能保證目標(biāo)利潤(rùn)價(jià)格被市場(chǎng)接受程度，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤(rùn)銷售部8項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)資料準(zhǔn)備的及時(shí)性提高項(xiàng)目前期工作效率不及時(shí)的次數(shù)前期拓展部三、財(cái)務(wù)管理部任務(wù)績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1部門(mén)計(jì)劃完成情況保證部門(mén)計(jì)劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果計(jì)劃監(jiān)督部2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性公司決策要求財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)、數(shù)據(jù)提供不及時(shí)次數(shù)計(jì)劃監(jiān)督部、各部門(mén)3會(huì)計(jì)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成、準(zhǔn)確規(guī)范每月、每年例行提交的報(bào)表完成不及時(shí)次數(shù)、會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)財(cái)務(wù)管理部4會(huì)計(jì)報(bào)表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析等分析建議質(zhì)量財(cái)務(wù)管理部5成本核算質(zhì)量如實(shí)反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)財(cái)務(wù)管理部6稅額計(jì)算準(zhǔn)確性，稅款申報(bào)、交納及時(shí)性保證稅額計(jì)算準(zhǔn)確，交納及時(shí)稅額計(jì)算出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)，申報(bào)、交納等工作完成不及時(shí)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部7現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財(cái)務(wù)管理部8工資發(fā)放準(zhǔn)確度提高工資發(fā)放準(zhǔn)確度工資發(fā)放出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部、各部門(mén)9部門(mén)費(fèi)用控制控制所管部門(mén)的費(fèi)用，提高效率、降低成本管理費(fèi)用與預(yù)算的差額財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1原始憑證審核效果保證原始憑證真實(shí)、合法和完整審查確認(rèn)的原始憑證出現(xiàn)問(wèn)題次數(shù)財(cái)務(wù)管理部2記賬憑證編制及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)記錄及時(shí)準(zhǔn)確記賬憑證拖延編制次數(shù)，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部3應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證結(jié)算工作正常進(jìn)行出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)，出現(xiàn)結(jié)算業(yè)務(wù)處理不及時(shí)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部4支票簽發(fā)、銀行匯兌準(zhǔn)確性避免因工作差錯(cuò)造成的損失出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)以及差錯(cuò)的嚴(yán)重程度財(cái)務(wù)管理部5固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記及時(shí)性、完整性保證資產(chǎn)記賬工作及時(shí)、準(zhǔn)確資產(chǎn)記帳不及時(shí)次數(shù)、出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部6收入臺(tái)賬及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證收入臺(tái)賬準(zhǔn)確度收入臺(tái)賬登記不及時(shí)次數(shù)、差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部7結(jié)利工作準(zhǔn)確性保證公司結(jié)利工作正常開(kāi)展收入、成本、稅費(fèi)的配比、結(jié)利工作出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部8會(huì)計(jì)報(bào)表完成及時(shí)性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成每月、每年例行提交的報(bào)表完成不及時(shí)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部9會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī)范會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)財(cái)務(wù)管理部10往來(lái)銀行帳對(duì)帳及時(shí)性保證對(duì)帳記錄及時(shí)、準(zhǔn)確不按規(guī)定及時(shí)編制往來(lái)銀行帳對(duì)帳結(jié)果表次數(shù)財(cái)務(wù)管理部11對(duì)帳工作準(zhǔn)確性保證對(duì)帳工作準(zhǔn)確對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部12會(huì)計(jì)報(bào)表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析等分析建議質(zhì)量財(cái)務(wù)管理部13公共費(fèi)用分?jǐn)偤侠硇院侠矸謹(jǐn)傎M(fèi)用公共費(fèi)用分?jǐn)偛缓侠泶螖?shù)財(cái)務(wù)管理部14成本核算質(zhì)量如實(shí)反映成本支出成本核算出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)、影響程度財(cái)務(wù)管理部15財(cái)務(wù)決算資料準(zhǔn)備及時(shí)性、完整性保證財(cái)務(wù)決算順利進(jìn)行財(cái)務(wù)決算資料準(zhǔn)備不及時(shí)次數(shù)，材料不完整導(dǎo)致問(wèn)題次數(shù)財(cái)務(wù)管理部16稅額計(jì)算準(zhǔn)確性，稅款申報(bào)、交納及時(shí)性保證稅額計(jì)算準(zhǔn)確，交納及時(shí)稅額計(jì)算出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)，申報(bào)、交納等工作完成不及時(shí)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部17監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實(shí)性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過(guò)程中遺漏次數(shù)財(cái)務(wù)管理部18財(cái)務(wù)資料整理、保管及時(shí)性和完整性保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、資料的效果資料出現(xiàn)丟失、缺損次數(shù)財(cái)務(wù)管理部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度提高出納現(xiàn)金收支工作準(zhǔn)確度現(xiàn)金收支差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)管理部2庫(kù)存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證保管安全差錯(cuò)次數(shù)，出現(xiàn)問(wèn)題隱患次數(shù)財(cái)務(wù)管理部3現(xiàn)金管理程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管工作規(guī)范違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)財(cái)務(wù)管理部4現(xiàn)金額度控制有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過(guò)規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)財(cái)務(wù)管理部、各部門(mén)5銀行對(duì)賬單錄入準(zhǔn)確性、及時(shí)性