【正文】 可證的堅(jiān)決采購(gòu)獲證企業(yè)的產(chǎn)品，質(zhì)管部嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫(kù)。五、 采購(gòu)資料對(duì)主要原輔料的采購(gòu)由采購(gòu)部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)商的檔案包括：A、 法人資料、資質(zhì)、資信等；B、 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；C、 價(jià)格與交貨期；D、 歷史業(yè)績(jī)等。食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸和貯存管理制度一、 目的為了使公司對(duì)采購(gòu)原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，特制定本制度。 五、 其他按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 執(zhí)行。 質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。 并根據(jù)工藝規(guī)程和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。 二、 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 ( 一) 進(jìn)貨驗(yàn)證： 進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》 和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》 執(zhí)行 ( 二) 過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 首件檢驗(yàn)： 每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。 主管部主任負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 二、 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性， 產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。鋁防偽瓶蓋應(yīng)符合BB/T0034的規(guī)定。稻殼應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑質(zhì)管部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。 6. 4 綜合部倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5 檢驗(yàn)規(guī)程： 生產(chǎn)部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管部。 2 、適用范圍： 適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)(或驗(yàn)證)、 過(guò)程檢驗(yàn)。3 、職責(zé) 3. 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 6 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證： 6. 1 采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫申檢單交質(zhì)管部。 6. 5 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí),由使用部門填寫“緊急放行申請(qǐng)單” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 6. 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管部歸檔保管。生活飲用水應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。9供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià):1 綜合部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，確定供方能力，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 三、 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 第二章 管理規(guī)定 一、 生產(chǎn)準(zhǔn)備 ( 一)質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。 ( 四) 生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)車間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，綜合部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 ( 三) 成品的監(jiān)視和測(cè)量 成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》 執(zhí)行。 三、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制 ( 一) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 車間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。 四、 產(chǎn)品的防護(hù) 一、 對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。 六、 過(guò)程控制中出現(xiàn)的問(wèn)題處理 一、 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施。二、 適用范圍使用企業(yè)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸和貯存。根據(jù)這些做出《合格供應(yīng)商名單》。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定，《采購(gòu)合同》由采購(gòu)部門保管。七、原輔料包裝材料的驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔料包裝材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱，貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；來(lái)自非合同供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方證明材料或要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)三次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損，有油污等；驗(yàn)證貨物是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否清楚、正確。八、 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改，到期無(wú)改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。三、 職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 貯運(yùn)（1） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制庫(kù)房管理制度，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。從外觀指標(biāo)觀察質(zhì)量變化情況，發(fā)現(xiàn)異常情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，杜絕不合格原料投產(chǎn)。：稻殼：色澤呈盜黃色、金黃色，無(wú)病斑粒、蟲蝕粒、生芽粒、生霉粒、無(wú)泥土、砂石、磚瓦塊等雜質(zhì)等。色澤褐黃色、或深黃色，無(wú)霉變、無(wú)泥土、砂石、磚瓦塊等雜質(zhì)。清香型白酒配料標(biāo)準(zhǔn)：高粱100公斤，水分55－58%，稻殼30公斤，大曲16公斤，回醅1：－。水符合GB5749的規(guī)定。適量添加凈化水調(diào)節(jié)酒精度。3技術(shù)要求要求顆粒飽滿，無(wú)霉變，淀粉含量≥58%，水分≤18%，雜質(zhì)≤3%。高粱應(yīng)粉碎為4－6瓣；按該班的投料量，由粉碎班提前一天粉碎后待用。將裝酒容器沖凈，備好；生產(chǎn)用汽調(diào)整好；每班清理鍋底，沖凈，放凈甑桶及甑底廢水。(3)裝至最上層時(shí)，材料要干一些，蒸汽也要小一些；裝滿一甑約需50－60分鐘；裝甑不應(yīng)過(guò)滿，以裝平甑口為宜。開始裝甑時(shí)，蒸汽量要稍小一些，以后逐漸加大，到蓋甑鍋蓋時(shí)，蒸汽量略小一些，待流酒時(shí)，蒸汽量恢復(fù)正常；當(dāng)酒量流至2/3時(shí)，應(yīng)用大汽量，追盡余酒，使原酒平均酒度在60度以上。、加曲、打量水采用冷卻架下鼓風(fēng)，冷卻至要求的溫度。打量水應(yīng)在加曲后進(jìn)行，加水量應(yīng)與材料的手感及化驗(yàn)結(jié)果相吻合。密封的目的，除保溫外，還可防止雜菌侵入，避免酒醅升溫過(guò)高。儲(chǔ)存于不銹鋼酒罐中，本產(chǎn)品儲(chǔ)存期為不少于90 天。 輸入規(guī)定的貯存罐。包裝前對(duì)酒精度進(jìn)行檢驗(yàn)，酒度控制在177。壓蓋后重新檢驗(yàn)，要求無(wú)滲漏、無(wú)掉蓋，能打開。入庫(kù)包裝后成品酒入庫(kù)。適量添加凈化水調(diào)節(jié)酒精度。水符合GB5749的規(guī)定。 清香型白酒生產(chǎn)工藝特點(diǎn)我公司生產(chǎn)的清香型白酒，以優(yōu)質(zhì)高粱為原料，以大曲為糖化發(fā)酵劑，利用水泥窖池，采用清蒸清入操作的生產(chǎn)工藝，30天發(fā)酵的清香型白酒。高粱粉碎度，粉碎后能通過(guò)3mm篩子的占80%以上。將攪拌均勻的新料裝入蒸料鍋內(nèi)進(jìn)行糊化，待圓汽后再蒸50－60分鐘，使材料達(dá)到熟而不粘，內(nèi)無(wú)生心。（3） 加曲涼渣時(shí)，當(dāng)品溫降至適當(dāng)溫度時(shí)，將大曲粉均勻撒入料醅中，混勻；冬季加曲時(shí)的溫度應(yīng)比入窖溫度高5－8℃，夏季應(yīng)冷卻至品溫不再下降時(shí)加入。①打開蒸汽閥門，少量給汽；然后，在甑底簾子表面，撒上一層熟稻殼；接著裝入3－6厘米厚的加稻殼較多且較干的酒醅；此時(shí)，蒸汽要小而穩(wěn)。⑤裝甑方法：甑桶內(nèi)蒸汽上升，使上層材料表面發(fā)濕時(shí)，撒上一層物料；以免跑汽而損失酒分。（5）掐頭去尾接酒時(shí)，應(yīng)根據(jù)原料質(zhì)量和經(jīng)驗(yàn)確定掐頭去尾的具體數(shù)量(一般公斤5左右)，酒尾單獨(dú)接取，回鍋蒸餾冬季在入窖前，使用比入窖物料溫度高2－4℃的糟或稻殼，輔于窖池底部及貼存于窖池的四周，并在物料入窖完成后，在物料表面蓋上一層保溫材料；夏天可不必這樣處理。入窖后，每隔10天，測(cè)一次品溫，將溫度計(jì)插入窖池的中央酒醅中，經(jīng)5分鐘后，迅速取出看準(zhǔn)讀數(shù)并封閉小孔，新的溫度計(jì)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)校驗(yàn)。 將蒸餾的原酒通過(guò)管道運(yùn)到庫(kù)房。 做好入庫(kù)貯存原始記錄。經(jīng)沖洗后的灌裝機(jī)在灌裝過(guò)程中隨時(shí)抽樣進(jìn)行凈含量測(cè)定。壓蓋合格后貼標(biāo)，貼標(biāo)要求橫平豎直，上下位置誤差在5mm之內(nèi)。1由化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可出廠銷售。4水：符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)（我公司自建深井）。窖池頂部要密封，先蓋絲布，再用泥封抹，然后用塑料布蓋嚴(yán)，抹窖用泥要經(jīng)常更新；冬季要多蓋稻殼，泥層要薄；夏季要少蓋或不蓋稻殼，泥層要稍厚些。四、儲(chǔ)存工序 1 目的:剛蒸出的酒由于有不愉快的氣味，且口感粗糙、沖辣，經(jīng)自然 存放后，酒體會(huì)發(fā)生一系列的會(huì)發(fā)作用及物理、化學(xué)變化，可使酒體變得柔和， 香味增加，自然協(xié)調(diào)，從而提高蒸餾酒的質(zhì)量，這一過(guò)程也叫陳釀。清香型白酒關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制制度一、原料質(zhì)量要求：要求顆粒飽滿，無(wú)霉變，淀粉含量≥58%，水分≤18%，雜質(zhì)≤3%。三、入窖條件活　別溫度（℃）水分（%）酸　度淀粉含量（%）大　渣16－1857－590．5－14－18二　渣16－1858－59－14－18回　渣18－2058－60－18－20發(fā)酵日期30天入窖發(fā)酵管理：濃香型白酒發(fā)酵時(shí)間為30天。密封的目的，除保溫外，還可防止雜菌侵入，避免酒醅升溫過(guò)高。五、勾兌：要按比例勾兌，低溫季節(jié)酒（即112月）：高溫季節(jié)酒（即10月）為8：2。 職責(zé) 綜合部主任負(fù)責(zé)制定害蟲控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核， 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 衛(wèi)生間、更衣室、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時(shí)清除引誘。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口(如換氣扇口等)均需設(shè)防。 應(yīng)選用國(guó)家防疫部門認(rèn)可允許在食品廠使用的殺蟲滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí)施殺蟲程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔 。 長(zhǎng)期存放的原輔料試用前應(yīng)進(jìn)行檢查，防止有蚊蟲灰塵帶入生產(chǎn)線。 倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有窗戶及窗簾，車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線 、生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由綜合部主辦負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域所屬的滅蠅燈，車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由綜合部負(fù)責(zé)。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 二、建立食品原材料隔離制度，防止交叉污染。 具體控制食品加工過(guò)程污染的條件和措施 非食品加工人員不得進(jìn)入食品生產(chǎn)場(chǎng)所，特殊情況下進(jìn)入時(shí)應(yīng)遵守和食品加工人員同樣的衛(wèi)生要求。 本公司使用的原材料，添加劑均要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。在運(yùn)輸時(shí)不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。 倉(cāng)庫(kù)要保持清潔、無(wú)霉斑、蚊蟲。 化學(xué)物品存放在制定的干燥、通風(fēng)良好的地方，防止污染食品。 廢棄物應(yīng)定期清除。 應(yīng)根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點(diǎn)，針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。清潔消毒工作的職責(zé)。清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 應(yīng)建立防止化學(xué)污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴?jì)劃和控制程序。 建立清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度。 食品添加劑、清潔劑、消毒劑等均應(yīng)采用適宜的容器妥善保存，且應(yīng)明顯標(biāo)示、分類貯存。 十三、物理污染的控制應(yīng)采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險(xiǎn)密封處不泄漏，符合密封要求。 保證安全防護(hù)裝置齊全。交班前應(yīng)檢查設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異常，如有異常在自己能處理的范圍內(nèi)立即處理，自己不能處理的應(yīng)報(bào)告當(dāng)班負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)，并在交班時(shí)對(duì)接班者交代清楚，接班人對(duì)所交待情況應(yīng)全面了解。車間要由專人進(jìn)行保管，及時(shí)做好領(lǐng)用記錄。三 工作程序廠區(qū)衛(wèi)生廠區(qū)衛(wèi)生打掃由綜合部負(fù)責(zé)，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域。 生產(chǎn)過(guò)程中人員的清洗消毒生產(chǎn)人員要由指定的人流通道進(jìn)入車間，并進(jìn)行必要的洗手消毒(包括工作鞋和工作服消毒)工作，車間主任及帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日車間工作人員的洗手消毒工作的檢查，并做好相應(yīng)的記錄。出車間時(shí)候要掛在更衣室內(nèi)開紫外燈照射30分鐘。 生產(chǎn)過(guò)程中車間衛(wèi)生的清理工作車間每天應(yīng)對(duì)車間衛(wèi)生進(jìn)行必要的清掃，清掃原則:不同區(qū)域先里后外，先凈區(qū)后臟區(qū)，同一區(qū)域先上后下，防止清掃后的重新污染。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總通報(bào)并限期整改，到期核查，對(duì)核查不合格的進(jìn)行處罰。 墻壁、門窗:墻壁、門窗用洗潔精擦洗后用清水沖洗，要做到洗后墻壁、門窗完好無(wú)污點(diǎn)，無(wú)灰塵，無(wú)水滴。接觸食品部分原則上每天一次。清理時(shí)間和頻率:每天都要對(duì)衛(wèi)生工具進(jìn)行消毒清洗，使用前后要清洗一次。四、消毒液的配置消毒液種類:100ppm次氯酸鈉溶液(車間及工具清理消毒用)。一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過(guò)程中不得對(duì)食品產(chǎn)生不良影響。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。重要設(shè)備要建立設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備檔案。重要設(shè)備要制訂操作規(guī)程，使用時(shí)要有記錄。⑶設(shè)備維護(hù)必須貫徹預(yù)防為主，保養(yǎng)和檢修并重的原則，操作人員和維護(hù)人員要達(dá)到“三好”、“四會(huì)”。 ⑹嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，詳細(xì)填寫交接班記錄，說(shuō)明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況和注意事項(xiàng)，接班人應(yīng)認(rèn)真檢查記錄情況和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，凡屬交接班不清而發(fā)生的事故，由接班人員負(fù)事故的主要責(zé)任。b計(jì)劃預(yù)修必須根據(jù)設(shè)備性能、質(zhì)量、使用情況和以往規(guī)律，制定設(shè)備預(yù)修所允許的連續(xù)時(shí)間，不論設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況如何，要嚴(yán)格按規(guī)定預(yù)修期限進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。5　設(shè)備驗(yàn)收1 備檢修完工后一律要進(jìn)行檢查驗(yàn)收。⑵經(jīng)常檢查設(shè)備容易松動(dòng)、脫落的部位是否正常，所需的附件、工具是否齊全。⑶設(shè)備事故發(fā)生后，有關(guān)崗位工人和相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，積極進(jìn)行處理和搶救，以避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大，必要時(shí)可召開事故