【正文】 ●《文件控制程序》△●●○○○○《記錄》△●●○○○○5管理職責(zé)5管理職責(zé)●△●△○○●○○●△○○○○○●●●△○○○●○●△○、權(quán)限與溝通、權(quán)限與溝通●△○○○○○●△○○○●○6資源管理6資源管理●△●△●○○○○△△●●△△●○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)、程序文件名稱(chēng)總經(jīng)理管理者代表（副總經(jīng)理）綜合部車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)部試驗(yàn)檢測(cè)中心攪拌站○○●○《采購(gòu)過(guò)程控制程序》△●○●●○○《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》△○○○●8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)△●○●○○●○●△○○●○○《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制》●○○○○●○●△○○○●○《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》●○●○●○○●○《數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》●○○○●○●△○○○●○《糾正措施控制程序》△●○○○●○《預(yù)防措施控制程序》△●○○○●○4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T190012008，以過(guò)程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》受控文本和非受控文本。按要求對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及時(shí)修改。《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放等管理工作要符合“”的規(guī)定。本手冊(cè)按照《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T190012008編制?！顿|(zhì)量手冊(cè)》包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。我公司憑借現(xiàn)代化科學(xué)管理手段和強(qiáng)有力的科研隊(duì)伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶(hù)至上，服務(wù)周全”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)和管理業(yè)績(jī)，為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿(mǎn)意的服務(wù)。從事各種外加劑的研制和生產(chǎn)工作，能夠根據(jù)用戶(hù)的需求提供混凝土及外加劑。公司現(xiàn)有高級(jí)工程師三人、工程師五人，會(huì)計(jì)師二人、經(jīng)濟(jì)師一人。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率100% 生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100% 顧客滿(mǎn)意度95% 合同履行率100% 設(shè)備完好率95% 總經(jīng)理： 年 月 日公司概況 公司地處工業(yè)科技園區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，臨近建設(shè)路、210國(guó)道，是從事建材生產(chǎn)的最佳之地，廠區(qū)占地面積12000㎡。 總經(jīng)理： 年 月 日02 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)需長(zhǎng)期遵循的文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 副經(jīng)理為我公司管理者代表。 我公司是在這個(gè)理想基礎(chǔ)上崛起的一個(gè)從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，下設(shè)商品混凝土攪拌站、預(yù)制廠、吊運(yùn)隊(duì)、混凝土外加劑廠、混凝土礦物摻合料廠、碎石廠、租賃站。各類(lèi)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)十名。 公司試驗(yàn)室通過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳的考核，確定為構(gòu)件與混凝土預(yù)拌二級(jí)檢測(cè)單位，并通過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量認(rèn)證的考評(píng)。 董事長(zhǎng)馬清浩先生攜公司全體員工恭候廣大行業(yè)賢能、客戶(hù)朋友來(lái)我公司考察指導(dǎo)，真誠(chéng)合作，攜手并進(jìn)，為我國(guó)混凝土事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 刪減 本公司生產(chǎn)依據(jù)國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。2 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)與頒布 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者資格、《質(zhì)量手冊(cè)》持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門(mén)的相關(guān)人員。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的崗位時(shí)，及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》退還發(fā)放部門(mén)。、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的《質(zhì)量手冊(cè)》是受控文本。公司將：1） 對(duì)照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及過(guò)程間的相互作用確定過(guò)程的順序。3） 公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的信息，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。本公司沒(méi)有外包過(guò)程。 使用范圍 適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)文件的管理。、設(shè)備、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程所使用文件的編寫(xiě)、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門(mén)的實(shí)施。，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系文件在本部門(mén)的實(shí)施。國(guó)家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對(duì)文件的充分性和適宜性開(kāi)展審定并批準(zhǔn)。、編號(hào)、編制部門(mén)、編寫(xiě)人、審批人、編制日期、發(fā)放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看到。文件的控制部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。存留文件的序號(hào)等。填寫(xiě)“文件評(píng)審記錄”，記載所評(píng)審文件的編號(hào)和名稱(chēng)，評(píng)審意見(jiàn)（可以是：適用、需修改、需換版等）、評(píng)審日期等。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆?！顿|(zhì)量手冊(cè)程序文件》的更改還要附“文件更改頁(yè)”記載更改內(nèi)容。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫(xiě)“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷(xiāo)毀。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的記錄控制。 、設(shè)施設(shè)備管理、安全管理方面的記錄。2） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核計(jì)劃、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。1） 公司記錄：XX/JL XXXX 記錄的序號(hào) 記錄對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào)2）地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號(hào)。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫(xiě)?！肮居涗浨鍐巍币?guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要，記錄保存期限為25年。 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿(mǎn)足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿(mǎn)足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿(mǎn)意的目的。 在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求和期望的目的。 總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在《質(zhì)量手冊(cè)程序文件》、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。 職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a) 組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。（4） 總工程師a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)測(cè)試中心的領(lǐng)導(dǎo)工作；d) 確保培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評(píng)審程序的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。c) 負(fù)責(zé)將檢查/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)向主任及總工程師報(bào)告。b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過(guò)程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（12） 內(nèi)審員a） 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開(kāi)展內(nèi)部審核；b） 學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；c） 對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施提出建議，并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測(cè)中心。 通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評(píng)審。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行。 評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。c) 攪拌站、車(chē)隊(duì)提出《生產(chǎn)提供過(guò)程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程報(bào)告》，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場(chǎng)所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。 依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，試驗(yàn)檢測(cè)中心編制《管理評(píng)審報(bào)告》，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來(lái)的資源需求的改進(jìn)措施。1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。規(guī)定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容（包括能力和意識(shí)）、教材、時(shí)間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方式（如面試交談、筆試、評(píng)語(yǔ)、實(shí)際操作測(cè)定等）使人力資源持續(xù)滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識(shí)技能的提高和質(zhì)量意識(shí)的增強(qiáng)。4） 綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績(jī)表等。車(chē)隊(duì)建立運(yùn)輸車(chē)輛臺(tái)賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。b） 公司倡導(dǎo)員工之間。各種文件力求簡(jiǎn)單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。，試驗(yàn)檢測(cè)中心需編制針對(duì)該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。在確定合同前進(jìn)行評(píng)審工作。通過(guò)平生的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽署合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同原件、《合同評(píng)審表》、《合同修訂表》。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評(píng)審，填寫(xiě)《公開(kāi)信息評(píng)價(jià)表》，確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。4） 顧客對(duì)合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見(jiàn)或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽(tīng)取，及時(shí)答復(fù)、解釋?zhuān)瑫r(shí)與有關(guān)部門(mén)人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過(guò)程。確定顧客滿(mǎn)意度。a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程策劃的階段（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的大致步驟）；b) 參與部門(mén)、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)、權(quán)限；c) 針對(duì)適當(dāng)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)要求；d) 各階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果的表述文件要求；e) 為本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程需配置的資源。通常應(yīng)當(dāng)包含：1） 顧客對(duì)產(chǎn)品性能的要求；2） 適用的法律、法規(guī)；3） 以前類(lèi)似的有效的設(shè)計(jì)文件；4） 其他應(yīng)確定的要求。試驗(yàn)檢測(cè)中心依據(jù)《混凝土配合比試拌原始記錄》驗(yàn)證工藝技術(shù)的可行性。2） 通過(guò)驗(yàn)證的配合比工藝文件作為生產(chǎn)依據(jù)。送顧客認(rèn)可后確定工藝流程、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過(guò)程中，試驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)檢測(cè)結(jié)果隨時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)視。 更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響。在《采購(gòu)過(guò)程控制程序》中規(guī)定了原輔料的控制要求；在“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”中規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)控制要求。在“供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”中做出合格與否評(píng)價(jià)。 物資采購(gòu)前，業(yè)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求編制“采購(gòu)清單”，明確供方名稱(chēng)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)等。5相關(guān)文件 采購(gòu)過(guò)程控制程序 XX/6記錄 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 XX/ 合格供方名冊(cè) XX/ 采購(gòu)清單 XX/ 原輔材料分類(lèi)目錄 XX/ 公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》。、質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“混凝土配合比通知書(shū)”。這些過(guò)程通常包括：生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施；生產(chǎn)工藝控制過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備控制過(guò)程；生產(chǎn)環(huán)境控制過(guò)程；過(guò)程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過(guò)程；產(chǎn)品交付和放心、運(yùn)輸、防護(hù)。、設(shè)備控制1） 按本手冊(cè)“”規(guī)定的要求，攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)