生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目標(biāo)管理考核課件-wenkub
2023-05-03 00:09:40 本頁面
【正文】 。（2）.臘八山銅礦采礦350萬元(2萬噸150元/噸)，制造費(fèi)用50萬元。臘八山銅礦石2萬噸直接銷售，%，原則直接銷售，銷售價(jià)格銅礦石按240元/噸。 ， %，%. (%)，積極尋找合適選礦廠進(jìn)行加工，否則礦石就地銷售。 +333級(jí)3萬噸，品位3%以上。銻金屬量700噸以上。 總體想法：就是用1年時(shí)間完成資源核準(zhǔn)批復(fù)、采礦證辦理，減少生產(chǎn)探礦投入，控制制造費(fèi)用，降低企業(yè)管理費(fèi),達(dá)到以礦養(yǎng)礦，加強(qiáng)企業(yè)管理，最終達(dá)到股權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資擴(kuò)股公司發(fā)展戰(zhàn)略目的。預(yù)計(jì)礦山生產(chǎn)投入2000萬元。合計(jì)：１1人。合計(jì)13人。3) 運(yùn)輸部：負(fù)責(zé)礦山生產(chǎn)、生活的物資，礦產(chǎn)品的運(yùn)輸、計(jì)量、保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，道路的暢通，滿足生產(chǎn)、生活的需要。4) 經(jīng)營部：負(fù)責(zé)礦山火工產(chǎn)品的倉庫儲(chǔ)、供應(yīng)、發(fā)放，并建立符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)制度，保證礦山電力供應(yīng)，后勤服務(wù)系統(tǒng)正常，建立礦山成本考核機(jī)制，每月25日前編制礦山物資使用計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并建立物資管理制度，由經(jīng)營副礦長分工管理。由生產(chǎn)副礦長分工管理。5) 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理、成本核算、成本考核、審計(jì)等工作由財(cái)務(wù)總監(jiān)分工管理。3) 供應(yīng)銷售部：負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司物質(zhì)供應(yīng)，監(jiān)管產(chǎn)品供應(yīng)，銷售。11一、2013年度公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗(一)維西致盛礦業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)按6部室設(shè)置，調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：1) 礦業(yè)部：負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)指導(dǎo)、工程指揮和檢查督導(dǎo)工作。7 6生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目標(biāo)管理考核二〇一三年度維西致盛礦業(yè)有限公司2012年12月28日目 錄 一. 2013年年度公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗6二. 2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營完成情況由生產(chǎn)副總經(jīng)理分工管理。由總經(jīng)理分工管理。6) 綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司及權(quán)屬礦業(yè)公司的企業(yè)管理、勞動(dòng)人事管理、績(jī)效考核、業(yè)務(wù)招待、董秘業(yè)務(wù)等工作。2) 安環(huán)部：負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位操作規(guī)程的制定和建立，負(fù)責(zé)礦山安全教育培訓(xùn)，并按國家相關(guān)的法律法規(guī)，積極推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)礦山地質(zhì)災(zāi)害及環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)組織每月的安全生產(chǎn)大檢查，并建立工作現(xiàn)場(chǎng)每日的巡查制度，隱患整改率達(dá)100%,負(fù)責(zé)礦山治安保衛(wèi)工作，由生產(chǎn)副礦長分工管理。 3. 臘八山銅礦組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1) 礦山部：負(fù)責(zé)礦山地測(cè)采通風(fēng)安全等技術(shù)的設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)管，每月2日前編制月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織每月的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)礦山施工隊(duì)的管理、考核等工作。由礦長分工管理。 臘八山銅礦 礦長：馬昌祿，副礦長(李陽軍兼采礦工程師兼安全員兼安保)，地質(zhì)技術(shù)人員(戴朝永)1人，測(cè)量技術(shù)人員(和江平)1人，安全員(楊香寶)1人，運(yùn)輸(付順華，何耿惠)2人，倉管(谷金文)1人，后勤兼測(cè)量：（和江文)1人，炊事員1人。二、2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營完成情況2012年生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)計(jì)完成情況生產(chǎn)指標(biāo)2012年1至10月份的各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好。 公司辦理探、采證件 擁有中路鄉(xiāng)臘八山銅多金屬礦采礦證，有效期2012年7月至2017年1月27日；，有效期2012年8月至2014年8月9日。 根據(jù)公司的總體想法，具體工作如下：。 ，%以上，銅金屬量260噸以上。金屬量900噸(彌補(bǔ)當(dāng)年的采礦消耗的金屬量)，千米獲儲(chǔ)率為1萬噸。 預(yù)算原則：(銻礦) (含2012年存礦2萬噸)。 c、2013年公司總掘進(jìn)量5800米，分別為：臘八山銅礦區(qū)采準(zhǔn)800米(折成每噸礦石50元)，格坡洛梯礦區(qū)5000米，其中探礦3000米，采準(zhǔn)2000米(折成每噸礦石100元)； d、分別為：臘八山銅礦區(qū)480萬元(2萬噸240元/噸=480萬元)；。（3）.(加工3萬噸直接成本390萬元：3萬噸130元/噸、礦石運(yùn)費(fèi)3萬60元/噸=180萬元、護(hù)礦費(fèi)15萬元、加工2萬噸直接成本350萬元：140元/噸，：57元/噸，護(hù)礦費(fèi)：15萬元).制造費(fèi)30萬元。 ： — (1).折舊、財(cái)
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