【正文】 2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：漢丹機電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：；06年1億?？冃е笜?biāo)詞典因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。湖北漢丹機電有限公司 績效指標(biāo)辭典 編制審核審批批準(zhǔn)水藏璽冉斌舒遠鵬葛懿目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：漢丹機電2005～2006年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………004第三部分：漢丹機電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………005第四部分：漢丹機電2005～2006年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別 ………………………………………………………………006第五部分：漢丹機電各部門2005～2006年KPI辭典 ……………………………………………………………………007第六部分：漢丹機電KPI分解樹……………………………………………………………………………………………052第七部分：漢丹機電各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………058第八部分：漢丹機電2005年～2006年KPI識別 ………………………………………………………………………071第九部分：漢丹機電2005～2006年公司級績效考核表 …………………………………………………………………084第十部分：漢丹機電各部門2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085第十一部分：漢丹機電各部門2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098第十二部分：漢丹機電各崗位考核要點 …………………………………………………………………………………111第一部分：前言績效指標(biāo)詞典是公司根據(jù)發(fā)展需要進行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和?？冃е笜?biāo)詞典不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點的變化于調(diào)整進行動態(tài)完善。利潤：05年1000萬；06年1500萬降低成本通過價格審核降低原材料成本、完善財務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構(gòu)和社會資金。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門人力資源部KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計劃數(shù)和期間追加數(shù)。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間下月初數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門財務(wù)投資部KPI5： 績效體系正式實施時間指標(biāo)名稱績效體系正式實施時間指標(biāo)來源HR體系建立與實施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期/計量單位天指標(biāo)極性越早越好計算公式績效體系正式實施時間－計劃實施時間。數(shù)據(jù)來源以當(dāng)期各部門KPI考核表匯總。15%。指標(biāo)說明專查活動計劃包括專查次數(shù)、時間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時間、查出問題整改情況。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI10： 公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時間指標(biāo)名稱公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時間指標(biāo)來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標(biāo)極性/計算公式公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃實際通過批準(zhǔn)時間－計劃時間。數(shù)據(jù)來源期末公司一級流程（制度）實際發(fā)布數(shù)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI15： 企業(yè)信息化推進計劃達成率指標(biāo)名稱企業(yè)信息化推進計劃達成率指標(biāo)來源推進流程/制度建設(shè)/推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式企業(yè)信息化推進計劃完成項/計劃項目總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)投資部根據(jù)黨群工作部費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間指標(biāo)名稱企業(yè)文化規(guī)劃通過批準(zhǔn)時間指標(biāo)來源推進企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期年計量單位天指標(biāo)極性/計算公式企業(yè)文化規(guī)劃實際通過公司批準(zhǔn)時間－計劃時間。（2）企業(yè)文化建設(shè)計劃包括宣傳計劃、活動計劃、建設(shè)計劃。數(shù)據(jù)來源以評估報告未準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評價表見附件。指標(biāo)說明C層級及以上人員考核根據(jù)公司《主管和中層管理人員考評辦法》執(zhí)行。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI2：招聘計劃達成率指標(biāo)名稱招聘計劃達成率指標(biāo)來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式當(dāng)季實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI3：招聘合格率指標(biāo)名稱招聘合格率指標(biāo)來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位指標(biāo)極性越大越好計算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計劃提出及臨時追加的用人申請，不包括臨時工。指標(biāo)說明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）當(dāng)某個關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時間超過2個月即視為崗位空缺。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI7：C層級及以上員工平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱C層級及以上員工平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)極性/計算公式參加管理知識培訓(xùn)的C級及以上人員的人均有效培訓(xùn)時間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門市場營銷部KPI9：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱技術(shù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源促進管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)極性/計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時間指標(biāo)名稱05～07年HR規(guī)劃通過公司批準(zhǔn)的時間指標(biāo)來源HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期/計量單位天指標(biāo)極性/計算公式實際批準(zhǔn)時間與規(guī)定時間的差額天數(shù)。指標(biāo)說明（1）人力資源部需要識別公司核心員工，并編制核心員工名單；（2）核心員工激勵機制包括人力資源部根據(jù)不同員工的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實施方案。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI15：HR流程/制度建設(shè)計劃達成率指標(biāo)名稱HR流程/制度建設(shè)計劃達成率指標(biāo)來源推進流稱/制度建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期半年計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI17：HR體系實施效果有效性評價指標(biāo)名稱HR體系實施效果有效性評價指標(biāo)來源HR體系建立和實施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期年計量單位/指標(biāo)極性/計算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。數(shù)據(jù)來源以企業(yè)管理部備案為準(zhǔn)。指標(biāo)說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間/數(shù)據(jù)輸入HR部、各相關(guān)部門相關(guān)部門KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時間指標(biāo)名稱新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時間指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期/計量單位天指標(biāo)極性越早越好計算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實際完成時間－計劃完成時間。指標(biāo)說明人力資源部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)來源以質(zhì)量安全部的事故臺帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)投資部根據(jù)資產(chǎn)管理部費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時間每季末數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門KPI10：庫存金額 指標(biāo)名稱庫存金額指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期月計量單位萬元指標(biāo)極性越小越好計算公式月度倉庫平均存貨金額指標(biāo)說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財務(wù)投資部KPI11：能源成本控制 指標(biāo)名稱能源成本控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)極性越小越好計算公式（實際消耗能源計劃成本）/計劃成本*100%指標(biāo)說明計劃成本由財務(wù)投資部確定。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價說明評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場設(shè)備維護狀況40%現(xiàn)場設(shè)備維護差，完全沒有按照設(shè)備維護等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備維護一般現(xiàn)場設(shè)備維護良好，有計劃、有記錄現(xiàn)場設(shè)備維護狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對現(xiàn)場設(shè)備維護基本上沒有任何指導(dǎo)對現(xiàn)場人員設(shè)備維護進行教育，但效果一般對如何指導(dǎo)現(xiàn)場進行設(shè)備維護以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)處理對現(xiàn)場設(shè)備維護指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時現(xiàn)場，經(jīng)常會得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級維護保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時予以解決，現(xiàn)場非常滿意KPI14： 設(shè)備采購計劃達成率指標(biāo)名稱設(shè)備采購計劃達成率指標(biāo)來源設(shè)備升級與維護責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式當(dāng)期設(shè)備實際采購臺數(shù)/計劃數(shù)*100%指標(biāo)說明計劃數(shù)包括（期初計劃數(shù)、期間追加數(shù)）數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1： 市場營銷流程/制度建設(shè)計劃達成率指標(biāo)名稱市場營銷流程/制度建設(shè)計劃達成率指標(biāo)來源推進流程/制度建設(shè)責(zé)任部門市場營銷部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式已發(fā)布的市場營銷流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI3： 部門歸口費用控制指標(biāo)名稱部門歸口費用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)