平衡計(jì)分卡關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典-財(cái)務(wù)指標(biāo)-wenkub
2023-04-23 22:49:12 本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部工程項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際完成/計(jì)劃完成生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間設(shè)備維修費(fèi)用實(shí)際維修費(fèi)/計(jì)劃維修費(fèi)機(jī)動(dòng)車間廢舊物資的利用金額實(shí)際利用金額/計(jì)劃利用金額機(jī)動(dòng)車間部門費(fèi)用指標(biāo)實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用技術(shù)推廣部銷售額累計(jì)完成情況實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額外貿(mào)部貨款回籠率到帳貨款/合同銷售額外貿(mào)部毛利率利潤/實(shí)際銷售額外貿(mào)部計(jì)劃產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率實(shí)際銷售收入/庫存量外貿(mào)部新產(chǎn)品銷售計(jì)劃完成情況新產(chǎn)品實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入外貿(mào)部老客戶銷售增長額今年銷售收入—去年銷售收入外貿(mào)部新客戶增長數(shù)量新客戶(已購買)增長數(shù)量外貿(mào)部新客戶登記數(shù)量新客戶增長數(shù)量外貿(mào)部合同有效履行情況實(shí)際履行合約量/整體合約量外貿(mào)部銷售費(fèi)用指標(biāo)實(shí)際銷售費(fèi)用/計(jì)劃銷售費(fèi)用外貿(mào)部凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/資產(chǎn)—負(fù)債財(cái)務(wù)部總資產(chǎn)報(bào)酬率稅后利潤/總資產(chǎn)財(cái)務(wù)部總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/總資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)財(cái)務(wù)部已獲利息倍數(shù)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部成本費(fèi)用利潤率按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部先進(jìn)流動(dòng)負(fù)債比率按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部速動(dòng)比率按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部資本積累率按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行財(cái)務(wù)部部門歸口公司一級制度（流程）發(fā)布計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際達(dá)成數(shù)/計(jì)劃達(dá)成數(shù)財(cái)務(wù)部部門費(fèi)用指標(biāo)部門實(shí)際費(fèi)用/部門計(jì)劃費(fèi)用財(cái)務(wù)部公司費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)公司實(shí)際費(fèi)用/公司預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部 客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/市場公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報(bào)，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計(jì)劃達(dá)成率(營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長率（本年度新契約標(biāo)保上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財(cái)務(wù)部13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi) 信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財(cái)務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)公共關(guān)系維護(hù)狀況評定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估其他部門對法律事務(wù)處理的滿意度滿意度調(diào)查戰(zhàn)略規(guī)劃部中層以上干部滿意度滿意度調(diào)查人力資愿部完成業(yè)績考核及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)率實(shí)際兌現(xiàn)情況?人力資源部、高層經(jīng)理?總監(jiān)滿意度部門總監(jiān)調(diào)查結(jié)果?部門總監(jiān)總裁滿意度總裁調(diào)查結(jié)果總裁董事會(huì)與總裁對審計(jì)工作滿意度董事會(huì)與總裁評議決定董事會(huì)，總裁業(yè)績考核及激勵(lì)機(jī)制高層領(lǐng)導(dǎo)滿意度?高層領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查結(jié)果各相關(guān)部門?信息使用部門滿意度相關(guān)部門調(diào)查結(jié)果各相關(guān)部門?總監(jiān)對資金管理流程實(shí)施的滿意度?部門總監(jiān)調(diào)查結(jié)果?部門總監(jiān)?統(tǒng)計(jì)資料使用部門的滿意度?相關(guān)部門調(diào)查結(jié)果各相關(guān)部門服務(wù)投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)服務(wù)投訴次數(shù)機(jī)動(dòng)車間客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù)外貿(mào)部客戶投訴有效處理率實(shí)際處理數(shù)量/客戶投訴次數(shù)外貿(mào)部客戶信用評價(jià)體系推進(jìn)計(jì)劃完成情況實(shí)際里程碑事件完成/整體計(jì)劃事件外貿(mào)部客戶溝通次數(shù)溝通顧客數(shù)量外貿(mào)部內(nèi)部營運(yùn)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)*100%工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%報(bào)表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級評定項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級評定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄管理委員會(huì)對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動(dòng)的及時(shí)有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動(dòng)爭議處理及時(shí)性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績效考核按時(shí)完成率(按時(shí)完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提交分析報(bào)告的質(zhì)量個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)
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