【正文】 2 頁(yè) c) 描述過(guò)程的相互作用； d) 明確對(duì)手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 本章的歸口管理部門(mén)是質(zhì)量管理部。 本手冊(cè)適用于本公司所承擔(dān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理軟件產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，規(guī)定了從方案設(shè)計(jì)、合同簽定、人員和設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收等全過(guò)程的質(zhì)量 管理和質(zhì)量控制。 本公司選擇了 ISO 9001∶ 2020 規(guī)定的過(guò)程要素，并對(duì)每個(gè)質(zhì)量體系要素都作出適合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 文件控制 a) 對(duì) 文件的控制應(yīng)從文件的批準(zhǔn)、發(fā)布直至文件的取消為止，文檔管理人員對(duì)文件的控制負(fù)責(zé)； b) 質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中的文檔（如進(jìn)度計(jì)劃、客戶(hù)通知單）、本部門(mén)已有產(chǎn)品或成果的相關(guān)文檔和資料、標(biāo)準(zhǔn)文件等，均應(yīng)按照 《文件控制程序》實(shí)施控制，尤其注意在文件批準(zhǔn)、發(fā)布、修改這幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制； c) 特別注意電子手段控制文件的方法。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機(jī)會(huì)和場(chǎng)合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)按 和 規(guī)定的程序確定并滿(mǎn)足顧客要求。在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，本公司將永不停息地朝著規(guī)?；?、國(guó)際化的方向邁進(jìn)，為更廣泛的用戶(hù)提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 在本公司中，與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)和崗位有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品策劃人員、產(chǎn)品銷(xiāo)售人員、質(zhì)量管理人員、系統(tǒng)分析員、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員、研究人員、文檔管理員、用戶(hù)培訓(xùn)人員??部門(mén)及崗位之間的關(guān)系見(jiàn)表 1 中的組織機(jī)構(gòu)圖。 b) 副總經(jīng)理（兼管理者代表） —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和完善； —— 對(duì)項(xiàng)目 /產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； —— 主持召開(kāi)公司質(zhì)量會(huì)議，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常開(kāi)展。 f) 產(chǎn)品策劃人員 —— 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，實(shí)施產(chǎn)品的策劃，撰寫(xiě)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)，制定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程。 j) 開(kāi)發(fā)人員 —— 負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文件的要求完成有關(guān)的質(zhì)量保證活動(dòng)； —— 參與審查測(cè)試用例。 n) 用戶(hù)培訓(xùn)人員 —— 負(fù)責(zé)用戶(hù)培訓(xùn)，可通過(guò)產(chǎn)品演示和系統(tǒng)的培訓(xùn)，使用戶(hù)熟悉產(chǎn)品或項(xiàng)目的功能、性能和使用方法。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般安排在年底進(jìn)行，但發(fā)生重大問(wèn)題或需要時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行，不限于每年一次。 人力資源 總則 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員、技術(shù)服務(wù)人員、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員，為了使他們勝任工作，招聘時(shí)已考查了他們的學(xué) 歷、技能和經(jīng)驗(yàn)，每年還安排適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，對(duì)技術(shù)骨干還送到對(duì)口機(jī)構(gòu)、高校深造，并參加出國(guó)考察、參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議等。 d) 重視培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)，包括對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)的評(píng)價(jià)和學(xué)員能力提高程度的評(píng)價(jià)。 b) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 a) 策劃范圍：軟件開(kāi)發(fā)、復(fù)制、交付和安裝事宜。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定有關(guān)合同評(píng)審程序； b) 所有合同、協(xié)議以及 規(guī)定的事項(xiàng)，均應(yīng)按照 《合同規(guī)范》要求制定； c) 所有合同、協(xié)議以及 規(guī)定的事項(xiàng)，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開(kāi)始評(píng)審，并延 續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒(méi)有疏漏的。開(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)參加方案的設(shè)計(jì)； c) 開(kāi)發(fā)部完成研究項(xiàng)目的立項(xiàng)過(guò)程； d) 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，必須注意以下幾點(diǎn)： 1） 進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 a) 應(yīng)形成文檔； b) 輸出包括： 1） 概要設(shè)計(jì)說(shuō)明； 2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō) 明； 3） 源代碼； 4） 用戶(hù)指南。 c) 確認(rèn)結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 只有經(jīng) 確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) c) 供方的控制：經(jīng)理確定合格的供方，控制和管理供方的活動(dòng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 驗(yàn)證方式：在本公司內(nèi)驗(yàn)證或在供 方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； b) 驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度確定； c) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察，提供合格證明文件等。 c) 服務(wù)提供就是軟件維護(hù)和顧客支持 ,包括問(wèn)題解決、接口修改、功能擴(kuò)展或性能改進(jìn)。本公司的此類(lèi)過(guò)程有：軟件客戶(hù)化、服務(wù)提 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 供等。規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 e) 配置管理對(duì)象： 1） 有關(guān)的文檔和資料； 2） 各種代碼； 3） 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 c) 對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品也應(yīng)象采購(gòu)產(chǎn)品那樣進(jìn)行驗(yàn)證。 d) 防護(hù)措施： 1） 妥善存貯軟件項(xiàng)； 2） 控制存取軟件項(xiàng)； 3） 按基線(xiàn)維護(hù)各種版本； 4） 定期備份； 5） 置于適宜的保存環(huán)境中。 c) 校準(zhǔn)不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具。 c) 可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的軟件過(guò)程能力特性： 1） 過(guò)程成熟度； 2） 過(guò)程輸出的缺陷類(lèi)型和數(shù)目； 3） 缺陷消除效率。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量可參照 ISO/IEC 14598:1998《軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)》和 GB/T 16260— 1996《軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià) 質(zhì)量特性及其使用指南》提供的方法以及其它適當(dāng)方法進(jìn)行。 b) 對(duì)不合格品必須進(jìn)行評(píng)審和處置。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和分析數(shù)據(jù)，有關(guān)部門(mén)予以配合，積極提供數(shù)據(jù)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn) 。 b) 由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)、市場(chǎng)策劃人員和銷(xiāo)售人員以及維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)處理來(lái)自用戶(hù)的各種 反饋意見(jiàn)。 糾正措施 a) 采取糾正措施是為了消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生； b) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； c) 分析并確定發(fā)生不合格的原因； d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄并評(píng)審所采取措施的效果； f) 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》。 詳細(xì)要求 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門(mén)編制，對(duì)手冊(cè)要進(jìn)行評(píng)審； b) 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，非受控版本不編號(hào)，不發(fā)送更改通知； d) 手冊(cè)更改應(yīng)辦理更改文件； e) 向外單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行中的