【正文】 質(zhì)單、合格證；如果沒有，拒絕驗(yàn)收?；?yàn)合格后方可卸車，化驗(yàn)不合格，及時(shí)通知物資采購科處理； 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁碼 4/10 修改狀態(tài) B/0 B. 每車抽查重量不得少于 10 件，復(fù)磅時(shí)必須有使用單位或技術(shù)部門監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人在復(fù)磅單上簽字； C. 在使用過程中，有質(zhì)量問題，要及時(shí)反饋，并協(xié)調(diào)解決，不能影響生產(chǎn) 。 E. 燒堿低于 30％，不準(zhǔn)驗(yàn)收。 根據(jù) 不同物資采用不同驗(yàn)收方法： 1． 紙漿板： A. 紙漿板到貨后保管員立即向物資采購購科索要合同，了解訂貨品種、數(shù)量及其他要求，并妥善保管合同； B. 做好原始記錄：登記運(yùn)輸車輛、所載數(shù)量、批次、總數(shù)量； C. 及時(shí)通知質(zhì)檢部門取樣化驗(yàn)（白度、水份、塵埃、重量），并有化驗(yàn)人員、計(jì)量人員填寫化驗(yàn)單。如批量進(jìn)貨，可采用抽查方式來清點(diǎn)。如有情況及時(shí)溝通，尤其是訂兩家以上的物品，應(yīng)分別建帳、核算。定量包裝（如重鈣）應(yīng)按規(guī)定比例抽查重量是否相符。保管員應(yīng)向技術(shù)中心索要合 格或不合格的檢驗(yàn)報(bào)告，妥善保管。 非正常儲(chǔ)備物資或以前沒有購進(jìn)過的物資由使用部門（車間）寫出申請(qǐng)采購的報(bào)告經(jīng) 主管生產(chǎn) 招標(biāo)辦 生產(chǎn)計(jì)劃 物資采購科 質(zhì)量信息反饋 采購計(jì)劃 入庫檢驗(yàn) 物資保管 物資發(fā)放 倉庫庫存 技術(shù)中心 質(zhì)量 數(shù)量 安全管理 儲(chǔ)備定額 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁碼 2/10 修改狀態(tài) B/0 的副總簽字同意后，保管員存留“申請(qǐng)采購報(bào)告”并填制“計(jì)劃”報(bào)物資管理科。保管員填寫“計(jì)劃”要認(rèn)真，不得缺頁、漏項(xiàng)、不得涂改。物資管理科長接到“計(jì)劃”后，應(yīng)認(rèn)真審核。 范圍：適用于物資管理科分 管的電料庫、五金庫、備件庫、化工庫。 工作程序： 采購計(jì)劃 《物資采購計(jì)劃》（以下簡稱“計(jì)劃”）是采購物資的作業(yè)證書，不準(zhǔn)沒有“計(jì)劃”采購物資。同意“計(jì)劃”簽字后轉(zhuǎn)到“招標(biāo)辦”，不同意或修改則退回給倉庫保管員，轉(zhuǎn)送時(shí) 間在一小時(shí)以內(nèi)，急用的物資立即轉(zhuǎn)送。如因“計(jì)劃”寫錯(cuò)造成錯(cuò)購者，所有損失由保管員承擔(dān)。每月底保管員對(duì)本月申報(bào)的“計(jì)劃”進(jìn)行核查，然后裝訂成冊(cè)，妥善保管。技術(shù)中心做出“不合格”檢驗(yàn)報(bào)告的物資不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用，否則造成的損失由保管員承擔(dān)。公司技術(shù)中心無法檢驗(yàn)的物資（如電器、軸承），保管員應(yīng)向車間詢問使用情況后的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常，應(yīng)立即向采購科反饋。確定送到日期與驗(yàn)收日期：前者用以確定廠商是否按期交貨，以作為遲延罰款依據(jù)；后者用以督促驗(yàn)收時(shí)效，避免借故推諉，并作為以后付款期限的依據(jù)。特別要注意是固定包裝者是否數(shù)量一致，及時(shí)與使用單位、采購部門、科室溝通。 D. 根據(jù)質(zhì)檢部門的取樣化驗(yàn)單，計(jì)算所驗(yàn)收紙漿板數(shù)量是否與合同數(shù)量一致，誤差超過 1％應(yīng)及時(shí)通知物資采購科進(jìn)行處理；根據(jù)不同采購批次的紙漿板，確定每批每件平均重量，并以此作為發(fā)貨重量（發(fā)生在發(fā)票遲與生產(chǎn)使用 前的情況） F. 每佰噸漿板抽樣重量包數(shù)不得少于 10 包。 3． 液氯：每天保管員過磅稱重， 一車一次，由使用單位監(jiān)磅，并在磅單上共同簽字認(rèn)可。 5． 增白劑： A. 到貨后，及時(shí)通知質(zhì)檢部門取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格后方可卸車； B. 小件包裝每車抽查重量不得小于 10 件，大件包裝全部過磅，過磅時(shí)必須有計(jì)量部門監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人填寫復(fù)磅單； 6． 公司不具備化驗(yàn)條件的化工物資入庫，都必須有質(zhì)檢部門的簽字認(rèn)可，方可投入生產(chǎn)使用。 10． 脫水件（網(wǎng)、毛布）： A. 核對(duì)數(shù)量，抽檢長度和重量； B. 檢查外觀是否完好、包裝是否破塤； C. 有質(zhì)量問題及時(shí)反饋并做好記錄。 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁碼 6/10 修改狀態(tài) B/0 B. 保管員應(yīng)對(duì)照采購計(jì)劃，按合同要求質(zhì)量進(jìn)行收板（認(rèn)準(zhǔn)漆號(hào)）。情節(jié)嚴(yán)重者，交由公司保衛(wèi)科處理，停止其供貨資格。 物資的保管 有計(jì)劃合格的物資入庫后，保管員應(yīng)填寫《倉庫入庫物資登記表》。物資入庫后，保管員應(yīng)向供貨方開具收到憑證和運(yùn)費(fèi)結(jié)算證明的憑證。保管員對(duì)所分管的物資必須按財(cái)務(wù)部門的要求建立“物資庫存臺(tái)賬”，認(rèn)真記賬、核算。定期對(duì)倉庫的安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即處理。乙炔、氧氣瓶以及一些可燃物，嚴(yán)禁同時(shí)堆放。氣瓶上應(yīng)有塑膠防震圈。脫水器材的管理 ,保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)供應(yīng)商所提供的毛布、網(wǎng)的使用說明書，無計(jì)劃的物資拒絕入庫，不經(jīng)倉庫的物資不 能驗(yàn)收，違者，對(duì)經(jīng)手人保管員處以 50 – 500 元的罰款，掛連責(zé)任人 10 %；保管員認(rèn)真詳細(xì)的填好交舊領(lǐng)新記錄，便于追溯，違者一次罰款 10 元；每發(fā)一條毛布、網(wǎng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)科和本科室的規(guī)定（車間領(lǐng)毛布、網(wǎng)時(shí)，一定要交上一張網(wǎng)、毛布的合格證、及反饋意見表），否則不于發(fā)放（舊件三 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁碼 8/10 修改狀態(tài) B/0 日內(nèi)交還，否則，對(duì)領(lǐng)料人罰款 50 – 100 元 /次。堅(jiān)持公平、公正、公開的原則；沒有計(jì)劃的不予接收，如若發(fā)現(xiàn)違犯規(guī)定的，將追究保管員的責(zé)任。仃止其供貨資格。紙芯要求每天盤點(diǎn)一次，防止丟失； 紙芯按計(jì)劃采購，不合格品立即退回。不得有違規(guī)行為 ,廢物由設(shè)備物資招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才可以買給中標(biāo)單位。不合格物資不能發(fā)放。非笨重物資領(lǐng)料人不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。領(lǐng)料人必須持有領(lǐng) 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁碼 10/10 修改狀態(tài) B/0 料憑證，特殊物資（如老保、工具）須有關(guān)部門審批，保管員方可發(fā)貨。軸承），必須先交舊后領(lǐng)新，否則不予發(fā)放，新安裝者或特殊情況須經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)。物資管理科每年應(yīng)對(duì)各供貨單位進(jìn)行信譽(yù)、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。如果倉庫保管員不按規(guī)定執(zhí)行、科室抽查落實(shí)，每次每項(xiàng)對(duì)保管員罰款 5 元； 六、工具類，以設(shè)備科的簽字為準(zhǔn)，不交舊時(shí)，必須由“新配”字樣，焊條交焊條頭，洗衣 粉交空代，燈泡交燈頭金屬部分、包裝材交芯、引紙繩等依次類推，不按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)發(fā)料人罰款 510 元； 七、新安裝項(xiàng)目或改造項(xiàng)目不按照此制度執(zhí)行，但領(lǐng)用設(shè)備不交舊時(shí)由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)貨。濃度低于 28％，不得卸車，特殊情況由物資部進(jìn)行處理。 、漏項(xiàng)，保管員對(duì)每天的入庫量、出庫量盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)。 、發(fā)堿應(yīng)時(shí)刻注意安全，不能違章操作。 3． 對(duì)入庫的物資進(jìn)行倉庫管理，物資合理擺放，建立物資庫存帳目，定期與 財(cái)務(wù)部門對(duì)賬和盤存。 一、科長職責(zé) 科長負(fù)責(zé)物資管理科的全面工作，具體如下： 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。 負(fù)責(zé)科室內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修訂。 每年對(duì)科室的全面工作進(jìn)行總結(jié)。 指定安全工作計(jì)劃報(bào)批并執(zhí)行。 巡視、監(jiān)督、檢查科室安全情況，糾正違章，發(fā)現(xiàn)安全隱 患及時(shí)向科室或上級(jí)報(bào)告，指定整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。 1完成科室領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。 主要權(quán)力 對(duì)科室范圍內(nèi)發(fā)生的違章作業(yè)，違章指揮有按規(guī)定處理的權(quán)力。 對(duì)庫內(nèi)物資的標(biāo)識(shí)擺放進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行檢查監(jiān)督。 協(xié)助科長做好環(huán)境管理工作、清潔衛(wèi)生管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)可回收拉圾的管理工作。 庫內(nèi)外存放物資要分類定位擺放做好標(biāo)識(shí)，做到賬物相符，定期盤存。 加強(qiáng)廢舊物資的回收管理，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。 倉庫保管員對(duì)照《產(chǎn)品檢查入庫通知單》驗(yàn)收后，方可辦理入庫手續(xù)。 確保產(chǎn)品儲(chǔ)存的場所道路暢通，清潔衛(wèi)生，干燥，通風(fēng)、隔離、防火、防潮、防盜。 倉庫保管員拿到發(fā)貨單后方能發(fā)貨，對(duì)所發(fā)的貨物要逐一清點(diǎn)，復(fù)查，確保無誤。 液 氯安全槽周圍是否有雜物、活動(dòng)欄桿是否靈活。 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24004 物資管理科職責(zé)范圍 頁碼 5/5 修改狀態(tài) B/0 八 .司磅員工作職責(zé) 認(rèn)真、完美的執(zhí)行公司和科室的各項(xiàng)規(guī)章制度； 忠于職守，不做有損于公司的事，維護(hù)公司形象； 工作時(shí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)客戶要有耐心、做到公平、公正； 磅房嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)； 嚴(yán)禁串崗、閑聊，不做與工作無關(guān)的事； 辦公環(huán)境干凈、整潔 ，辦公用品、桌面擺放整齊有序，不得雜亂無章； 電子磅周圍不得有污染，經(jīng)常清理電子磅上的雜物； 下班后，司磅員應(yīng)鎖好磅上防護(hù)欄和磅房門窗，切斷電源； 不能私自給與業(yè)務(wù)無關(guān)的車輛過磅； 嚴(yán)格遵守磅房安全規(guī)章制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 科室重點(diǎn)：成品庫、化工庫、五金庫。 四、 星期一、星期四下午：組織各庫對(duì)倉庫自查、互查 :標(biāo)識(shí)是否清楚，物資碼放 是否合理 ，現(xiàn)場是否干凈，賬物是否相符，庫工的管理不否到位。按時(shí)完成公司安排的臨時(shí)工作。 各庫值班人員做好室外物資的夜間巡邏管理，防止丟失。 裝車工、叉車司機(jī)接到 成品庫保管員的裝車通知后，持《產(chǎn)品出庫清單 》逐一清點(diǎn)出產(chǎn)品，出庫產(chǎn)品有一項(xiàng)與保管員明確事項(xiàng)不符，裝車工與叉車司機(jī)不準(zhǔn)裝車。成品庫保管員在出門證一聯(lián)上簽字確認(rèn)后即可放行承運(yùn)產(chǎn)品車輛。 物資管理科文 件匯編 編號(hào) YG/WI24008 成品庫裝車管理規(guī)定 頁碼 1/2 修改狀態(tài) B/0 成品庫裝車管理規(guī)定 為了提高裝車效率 ,保證裝車成品的外包裝質(zhì)量 ,現(xiàn)規(guī)定如下 。一次罰款 50 元； 五、車輛進(jìn)入倉庫裝車，庫工或保管員必須要求司機(jī)認(rèn)真填寫成品庫外來車輛登記表，發(fā)現(xiàn)一次不填，對(duì)庫管人員罰款 10 元，車輛進(jìn)出倉庫，時(shí)刻要注意安全，指揮人員不能站在車輛后邊指揮到車，裝車時(shí)司機(jī)熄滅火，剎車，掛警示牌。 裝車順序的主要依據(jù)為快捷高效兼顧先后次序，外來車輛必須遵守。 車輛碰撞成品紙，若外包裝損壞而紙張未損或包裝未損而紙包變形，對(duì)該車罰款 50— 100 元。 裝車過程中，禁止在庫內(nèi)隨意走動(dòng)，不聽勸告，造成安全事故的，后果自負(fù)。 10. 成品庫的退貨由銷售科寫報(bào)告（注明：車間、機(jī)臺(tái)、退回?cái)?shù)量、原因），必須由程總簽字認(rèn)可，方可辦理退貨手續(xù)； 11. 分管成品的保管員認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?bào)告驗(yàn)收實(shí)物； 12. 退貨數(shù)量以驗(yàn)收實(shí)物數(shù)量為準(zhǔn)，必須卷筒一個(gè)一個(gè)過磅，平板必須核對(duì)每包的令數(shù)； 13. 退回的成品紙不影響第二次銷售的，分管保管員妥善保管，并時(shí)常以書面形式催銷售科處理；退回的散紙，及時(shí)找生產(chǎn)科回抄處理； 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24010 關(guān)于設(shè)立易損物資登記和退庫的管理規(guī)定 頁碼 2/2 修改 狀態(tài) B/0 14. 退回倉庫的紙必須標(biāo)識(shí)清楚：數(shù)量、原因。 19. 化工庫：不 合格的物資不準(zhǔn)入庫；更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用；原料到廠后，及時(shí)通知質(zhì)檢部門化驗(yàn)：能化驗(yàn)的，合格入庫；不能化驗(yàn)的，必須有“請(qǐng)使用”字樣，方可入庫；不合格的，一并立即退回； 20. 使用單位在使用過程中，反映有質(zhì)量問題，保管員必須及時(shí)匯報(bào)科室和物資采購科，要求采購科拿出處理意見，保管員將不合格的物資數(shù)量扣除，不再驗(yàn)收； 不合格的物資要有質(zhì)量反饋，要有采購人員的簽字，并要有規(guī)范的文字記錄，上報(bào)科室或物資采購科 . 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24011 倉庫油品管 理規(guī)定 頁碼 1/1 修改狀態(tài) B/0 倉庫油品的管理規(guī)定 各種油品指定存放在五金庫油庫；不同油脂應(yīng)分類存放，并做明顯標(biāo)識(shí)； 1． 油品應(yīng)密封存放，防止泄漏； 2． 油品存放嚴(yán)禁煙火，防止事故發(fā)生； 3． 庫內(nèi)叉車、輔料車應(yīng)節(jié)約用油，減少浪費(fèi)，更換后的廢油及時(shí)回收，放在指定地方，嚴(yán)禁將油倒入地溝，污染水質(zhì)； 4． 在加油過程中，有泄漏時(shí)，應(yīng)把滴灑在地面上的油污及時(shí)清洗，以減少其環(huán)境污染。木漿垛、鋼材要碼放整齊、牢固、防止倒塌： 木漿卸完后，必須及時(shí)蓋好、栓牢，防止風(fēng)刮開，受雨淋： 值班保管員要做好巡邏，認(rèn)真檢查各種物資是否完好，進(jìn)出賬物相符，進(jìn)出賬目及時(shí)準(zhǔn)確，防止物資丟失。 9. 漿到廠后，及時(shí)通知技術(shù)部門化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果報(bào)科室，部門各一份，杜絕不合格商品。 12. 每天早晨檢查各種木漿垛是否完好，進(jìn)出帳目及時(shí)、準(zhǔn)確。注意漿垛周圍現(xiàn)場干凈。 三、廢品廢料車除皮時(shí)，檢查車廂內(nèi)是否有雜物（石頭）、如有作弊現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次罰款５０元； 四、不聽指揮鬧磅者、到車者，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可過磅，過磅時(shí)必須按先后順序，不聽司磅員指揮者，處以１００元－２００元的罰款。