【正文】 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 YG/WI24 物資管理科管理文件匯編 受控狀態(tài)： 版 號(hào)： B 分發(fā)文號(hào)： 24 編 制： 物資管理科 審 核： 批 準(zhǔn)： 200 .年 月 日修訂 200 .年 月 日發(fā)布 目 錄 1． 物資管理科管理程序 ______________________YG/WI24001 2． 交舊領(lǐng)新制度 ____________________________YG/WI24002 3． 卸堿 發(fā)堿的管理規(guī)定 _______________________YG/WI24003 4． 物資管理科職責(zé)范圍 ______________________YG/WI24004 5． 物資管理科日常檢查制度 ___________________YG/WI24005 6． 物資管理科倉(cāng)庫(kù)值班管理規(guī)定 _______________YG/WI24006 7． 成品庫(kù)出庫(kù)管理程序 _______________________YG/WI24007 8． 成品庫(kù)裝車(chē)管理規(guī)定 _______________________YG/WI24008 9． 外來(lái)車(chē)輛出入庫(kù)管理規(guī)定 ___________________YG/WI24009 10． 易損物資登記和退庫(kù)的管理規(guī)定 _____________YG/WI24010 11． 倉(cāng)庫(kù)油品的管理規(guī)定 _______________________YG/WI24011 12． 室外物資存放管理規(guī)定 _____________________YG/WI24012 13． 庫(kù)工管理辦法 ____________________________YG/WI24013 14． 管道輸送原材料的管理辦法 ________________YG/WI24014 15． 磅房管理規(guī)定 ____________________________YG/WI24015 16． 備件庫(kù)管理規(guī)定 __________________________YG/WI24016 17． 物資管理科培訓(xùn)制度 ______________________YG/WI24017 18． 物資管理科目標(biāo) __________________________YG/WI24018 19． 裝卸、搬運(yùn)管理規(guī)定 ______________________YG/WI24019 20． 物資管理科環(huán)境管理制度 __________________YG/WI24020 21． 倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)范 ________________________YG/WI24021 22． 使用行車(chē)管理規(guī)定 ________________________YG/WI24022 23． 機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛管理規(guī)定 ____________________YG/WI24023 24． 升降平臺(tái)使用規(guī)程 _________________________YG/WI24024 25． 物資管理科安全考核細(xì)則 ___________________YG/WI24025 26． 送料工安全管理規(guī)定 _______________________YG/WI24026 27． 倉(cāng)庫(kù)吊裝囗安全操作規(guī)程 ___________________YG/WI24027 28． 卷紙機(jī)安全操作規(guī)程 _______________________YG/WI24028 29． 液氯鋼瓶的安全使用管理規(guī)定 _______________YG/WI24029 液氯安全管理規(guī)章 __________________________YG/WI2430 31. 液氯庫(kù)行車(chē)操作規(guī)程 _________________________YG/WI2431 3火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案 ________________________YG/WI2432 3高空墜落事故應(yīng)急預(yù)案 ____________________YG/WI2433 3觸電事故應(yīng)急預(yù)案 ______________________ YG/WI24034 __________________ YG/WI24035 3起重傷害事故預(yù)案 _______________________YG/WI24036 3液堿泄漏應(yīng)急預(yù)案 _____________________ YG/WI24037 3液氯泄漏應(yīng)急預(yù)案 ______________________ YG/WI24038 3物體打擊事故應(yīng)急預(yù)案 __________________ YG/WI24039 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁(yè)碼 1/10 修改狀態(tài) B/0 物資管理科的管理程序 目的：對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資從收料到保管、發(fā)放進(jìn)行全過(guò)程的控制，以服務(wù)生產(chǎn)、合理儲(chǔ)備、降低成本，確保安全為宗旨。 范圍：適用于物資管理科分 管的電料庫(kù)、五金庫(kù)、備件庫(kù)、化工庫(kù)。 工作程序： 采購(gòu)計(jì)劃 《物資采購(gòu)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“計(jì)劃”）是采購(gòu)物資的作業(yè)證書(shū)，不準(zhǔn)沒(méi)有“計(jì)劃”采購(gòu)物資?！坝?jì)劃”必須是書(shū)面的，不能口頭傳達(dá)?！坝?jì)劃”由保管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物資的庫(kù)存量、計(jì)劃需要量、儲(chǔ)存定額進(jìn)行編制，計(jì)劃一式三份，要有編號(hào)，保管員存一份，另二份送物資管理科。物資管理科長(zhǎng)接到“計(jì)劃”后，應(yīng)認(rèn)真審核。同意“計(jì)劃”簽字后轉(zhuǎn)到“招標(biāo)辦”，不同意或修改則退回給倉(cāng)庫(kù)保管員，轉(zhuǎn)送時(shí) 間在一小時(shí)以?xún)?nèi)，急用的物資立即轉(zhuǎn)送。轉(zhuǎn)送要有記錄。倉(cāng)庫(kù)保管員申報(bào)計(jì)劃要及時(shí)，正常儲(chǔ)備物資應(yīng)提前 48 小時(shí)申報(bào)計(jì)劃，否則影響生產(chǎn)由保管員承擔(dān)責(zé)任。保管員填寫(xiě)“計(jì)劃”要認(rèn)真，不得缺頁(yè)、漏項(xiàng)、不得涂改。如因“計(jì)劃”寫(xiě)錯(cuò)造成錯(cuò)購(gòu)者，所有損失由保管員承擔(dān)。 物資到貨后，保管員應(yīng)核對(duì)申報(bào)的“計(jì)劃”，并在“備注”欄下做出己經(jīng)到貨的標(biāo)識(shí)“∨”或“已到”?！坝?jì)劃”報(bào)出而物資采購(gòu)科未按計(jì)劃時(shí)間到貨的，保管員應(yīng)向物資管理科詢(xún)問(wèn)情況，并向物資管理科科長(zhǎng)通報(bào)。 非正常儲(chǔ)備物資或以前沒(méi)有購(gòu)進(jìn)過(guò)的物資由使用部門(mén)（車(chē)間）寫(xiě)出申請(qǐng)采購(gòu)的報(bào)告經(jīng) 主管生產(chǎn) 招標(biāo)辦 生產(chǎn)計(jì)劃 物資采購(gòu)科 質(zhì)量信息反饋 采購(gòu)計(jì)劃 入庫(kù)檢驗(yàn) 物資保管 物資發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 技術(shù)中心 質(zhì)量 數(shù)量 安全管理 儲(chǔ)備定額 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁(yè)碼 2/10 修改狀態(tài) B/0 的副總簽字同意后，保管員存留“申請(qǐng)采購(gòu)報(bào)告”并填制“計(jì)劃”報(bào)物資管理科。每月底保管員對(duì)本月申報(bào)的“計(jì)劃”進(jìn)行核查，然后裝訂成冊(cè)，妥善保管。 物資入庫(kù)檢驗(yàn) 物資到庫(kù)后，保管員應(yīng)核對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)相符，無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資保管員可拒絕入庫(kù)。對(duì)漿板、化工材料到貨后，保管員通知技術(shù)中心對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者安排卸貨入庫(kù)，不合格者通知物資采購(gòu)科退回。保管員應(yīng)向技術(shù)中心索要合 格或不合格的檢驗(yàn)報(bào)告，妥善保管。技術(shù)中心做出“不合格”檢驗(yàn)報(bào)告的物資不準(zhǔn)入庫(kù)、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用，否則造成的損失由保管員承擔(dān)。特殊情況需物資采購(gòu)科寫(xiě)出報(bào)告，經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。非定量無(wú)包裝物資（如石灰）必須在磅房過(guò)磅，以過(guò)磅數(shù)為實(shí)際數(shù)量。定量包裝（如重鈣）應(yīng)按規(guī)定比例抽查重量是否相符。公司技術(shù)中心無(wú)法檢驗(yàn)的物資（如電器、軸承），保管員應(yīng)向車(chē)間詢(xún)問(wèn)使用情況后的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常，應(yīng)立即向采購(gòu)科反饋。為保證采購(gòu)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量?jī)?yōu)良，杜絕不合格品入庫(kù)，入庫(kù)驗(yàn)收要層層驗(yàn)收，保管員、采購(gòu)員為第一驗(yàn)收人，驗(yàn) 收物資的數(shù)量、重量、外觀、包裝、長(zhǎng)度、直徑、合格證等，內(nèi)在質(zhì)量不能驗(yàn)收的，通知技術(shù)部門(mén)取樣化驗(yàn)。要確認(rèn)供應(yīng)商：確認(rèn)采購(gòu)物資是否與物資采購(gòu)部門(mén)通知、物資采購(gòu)計(jì)劃一致，有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。如有情況及時(shí)溝通，尤其是訂兩家以上的物品，應(yīng)分別建帳、核算。確定送到日期與驗(yàn)收日期：前者用以確定廠(chǎng)商是否按期交貨，以作為遲延罰款依據(jù)；后者用以督促驗(yàn)收時(shí)效，避免借故推諉，并作為以后付款期限的依據(jù)。確定物資的名稱(chēng)與質(zhì)量：物資到廠(chǎng)后，與采購(gòu)人員一起檢查物資是否與合同或定單上的要求相符，（不相符的五金、電料、備件、包裝材）及時(shí)通知采購(gòu)部 門(mén)處理；不合格的化工原材料，及時(shí)通知采購(gòu)?fù)嘶兀瑘?jiān)決不能投入生產(chǎn)使用。清點(diǎn)數(shù)量：保管員要親自檢查實(shí)際交貨數(shù)量，看是否與運(yùn)送憑證或定單相符。如批量進(jìn)貨，可采用抽查方式來(lái)清點(diǎn)。特別要注意是固定包裝者是否數(shù)量一致，及時(shí)與使用單位、采購(gòu)部門(mén)、科室溝通。通知驗(yàn)收結(jié)果：及時(shí)把采購(gòu)貨物驗(yàn)收結(jié)果以書(shū)面形式告知物資采購(gòu)科和物 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁(yè)碼 3/10 修改狀態(tài) B/0 資使用單位，如發(fā)生短缺或有不合格物資應(yīng)向科室領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。質(zhì)檢部門(mén)的化驗(yàn)單應(yīng)妥善保管。 根據(jù) 不同物資采用不同驗(yàn)收方法： 1． 紙漿板： A. 紙漿板到貨后保管員立即向物資采購(gòu)購(gòu)科索要合同，了解訂貨品種、數(shù)量及其他要求，并妥善保管合同； B. 做好原始記錄：登記運(yùn)輸車(chē)輛、所載數(shù)量、批次、總數(shù)量； C. 及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)取樣化驗(yàn)（白度、水份、塵埃、重量），并有化驗(yàn)人員、計(jì)量人員填寫(xiě)化驗(yàn)單。 D. 根據(jù)質(zhì)檢部門(mén)的取樣化驗(yàn)單，計(jì)算所驗(yàn)收紙漿板數(shù)量是否與合同數(shù)量一致，誤差超過(guò) 1％應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)科進(jìn)行處理；根據(jù)不同采購(gòu)批次的紙漿板，確定每批每件平均重量，并以此作為發(fā)貨重量（發(fā)生在發(fā)票遲與生產(chǎn)使用 前的情況） F. 每佰噸漿板抽樣重量包數(shù)不得少于 10 包。 2． 燒堿： A. 保管員親自到送貨車(chē)上取樣，不準(zhǔn)讓司機(jī)或臨時(shí)工代替取樣； B. 保管員親自把所取樣品送到化驗(yàn)室化驗(yàn)，不準(zhǔn)讓送貨司機(jī)或臨時(shí)工送樣； C. 濃度低于 30％，及時(shí)匯報(bào)，并請(qǐng)示。 D. 發(fā)放時(shí)，保管員必須和使用單位一起取樣化驗(yàn)，和使用單位做到日清月結(jié)。 E. 燒堿低于 30％，不準(zhǔn)驗(yàn)收。 3． 液氯：每天保管員過(guò)磅稱(chēng)重， 一車(chē)一次，由使用單位監(jiān)磅，并在磅單上共同簽字認(rèn)可。當(dāng)日與使用單位結(jié)算。 4． 輕鈣、重鈣、滑石粉、硫酸鋁、松香、尿素、陽(yáng)離子淀粉、順酐、磷酸一銨 磷酸三鈉、聚合鋁、綠氧及生產(chǎn)改換的新品種等； A. 以上物資到貨后，及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)取樣化驗(yàn)?；?yàn)合格后方可卸車(chē)，化驗(yàn)不合格，及時(shí)通知物資采購(gòu)科處理； 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁(yè)碼 4/10 修改狀態(tài) B/0 B. 每車(chē)抽查重量不得少于 10 件，復(fù)磅時(shí)必須有使用單位或技術(shù)部門(mén)監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人在復(fù)磅單上簽字； C. 在使用過(guò)程中，有質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)反饋，并協(xié)調(diào)解決，不能影響生產(chǎn) 。 5． 增白劑： A. 到貨后，及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格后方可卸車(chē)； B. 小件包裝每車(chē)抽查重量不得小于 10 件，大件包裝全部過(guò)磅，過(guò)磅時(shí)必須有計(jì)量部門(mén)監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人填寫(xiě)復(fù)磅單； 6． 公司不具備化驗(yàn)條件的化工物資入庫(kù)，都必須有質(zhì)檢部門(mén)的簽字認(rèn)可，方可投入生產(chǎn)使用。 7． 鋼材： A. 所購(gòu)進(jìn)鋼材必須過(guò)磅，有司磅員、保管員共同簽字驗(yàn)收， 保管員保存磅單； B. 定尺鋼材必須有保管員和采購(gòu)員共同丈量、計(jì)算； C. 向采購(gòu)人員索要材質(zhì)單，并做好記錄； D. 室外存放的鋼材，加強(qiáng)保管，防止丟失； E. 誰(shuí)報(bào)鋼材誰(shuí)使用，及時(shí)與使用單位、財(cái)務(wù)對(duì)帳。 8． 標(biāo)準(zhǔn)件（螺絲、 螺帽、軸承、三角代、閥門(mén)、密封件、油類(lèi)等）： A. 備件標(biāo)準(zhǔn)件存放在五金庫(kù)； B. 到貨時(shí)，必須核對(duì)計(jì)劃表，無(wú)計(jì)劃的物資有權(quán)拒絕入庫(kù)； C. 保管員清點(diǎn)數(shù)量，以收到實(shí)物為準(zhǔn)；批量物資隨機(jī)抽檢，抽檢數(shù)量不少于總數(shù)的 1/5；發(fā)放時(shí)和領(lǐng)料人員再次清點(diǎn)數(shù)量，有問(wèn)題及時(shí)反映到科室處理； D. 保管員必須抽查貨物是否符合標(biāo)準(zhǔn)（長(zhǎng)度、寬度、厚度、直徑、材質(zhì)）有疑意，及時(shí)通知科室和采購(gòu)科處理，并作好詳細(xì)記錄。 9． 電器電料、五金工具： A. 保管員和采購(gòu)人員共同核對(duì)數(shù)量； 物資管理科文件匯編 編號(hào) YG/WI24001 物資管理科管理程序 頁(yè)碼 5/10 修改狀態(tài) B/0 B. 必須檢查是否有材質(zhì)單、合格證；如果沒(méi)有，拒絕驗(yàn)收。 10． 脫水件（網(wǎng)、毛布）： A. 核對(duì)數(shù)量，抽檢長(zhǎng)度和重量； B. 檢查外觀是否完好、包裝是否破塤； C.