【正文】 度表（建議給出項目里程碑計劃）。. 項目背景提示：闡述項目背景，重點說明“為什么”會產(chǎn)生本項目。第十三節(jié) 附則第六十五條 本制度由公司技術(shù)部負責(zé)解釋和修訂。發(fā)生重大問題時，外包開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。合作開發(fā)商應(yīng)按計劃定期向項目經(jīng)理報告進展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。第十一節(jié) 合作開發(fā)管理第五十四條 合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認定參見第三方管理制度。第五十一條 在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》（附件十八），上報公司項目組匯總整理。第四十八條 項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》（附件十七），上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四十四條 驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》（附件十六）提交系統(tǒng)主要使用部門和技術(shù)部門審閱。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運行。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。《試運行計劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。第三十三條 項目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護手冊》）。第三十一條 開發(fā)組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進行系統(tǒng)測試。第二十八條 《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第二十二條 對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進行歸檔管理。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進行評審，出具《設(shè)計評審報告》（附件九）。第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計第十七條 系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。第十四條 需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細的《項目計劃書》（附件五），包括具體任務(wù)描述和項目進度表等。第十一條 對于合作開發(fā)的項目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請》（附件四），開發(fā)組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認，作為業(yè)務(wù)需求基線。第八條 《立項分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組；如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組”），項目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和開發(fā)組（自行開發(fā)為技術(shù)部開發(fā)人員；外包開發(fā)為外包商成員；合作開發(fā)為技術(shù)部開發(fā)人員和外包商成員）。第五條 除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、開發(fā)組（可能包括項目開發(fā)人員和合作開發(fā)商）。第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺；合作開發(fā)是公司與專業(yè)軟件開發(fā)公司（合作商）共同協(xié)作完成軟件應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團隊進行項目實施，軟件系統(tǒng)的日常支持由技術(shù)部和合作商共同承擔(dān)，技術(shù)部負責(zé)內(nèi)部（一級）支持，合作商負責(zé)外部（二級）支持；外包開發(fā)是指將軟件應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)的軟件開發(fā)公司，由該公司（承包商）負責(zé)應(yīng)用項目的實施。軟件開發(fā)管理制度(討論稿)第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。第四條 軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。第二節(jié) 立項管理第六條 提出開發(fā)需求的技術(shù)部參與公司層面立項，進行立項的技術(shù)可行性分析，編寫《立項分析報告》（附件一），開展前期籌備工作。公司委派一名員工負責(zé)監(jiān)督項目的進度，進行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。第十條 開發(fā)組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》（附件三）。第十二條 項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。第十五條 在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認。第六節(jié) 系統(tǒng)實現(xiàn)第二十三條 項目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進行審批。項目組對已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄，并對該記錄進行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。第二十九條 項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能訪問及使用。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進行充分測試。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)幫助文檔及時更新。第三十六條 項目組聯(lián)合試運行單位進行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進行培訓(xùn)。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。第三十九條 數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》（附件十四），其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。在試運行過程中，試運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運行報告中。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運行結(jié)果，決定試運行結(jié)束或延期。第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和技術(shù)部門負責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。在上線計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作?！断到y(tǒng)驗收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。第五十五條 合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。發(fā)生重大問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。第十二節(jié) 外包開發(fā)管理第六十條 立項申請得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。第六十二條 項目經(jīng)理監(jiān)控外包開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。第六十六條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。（1）公司的短期、長期發(fā)展戰(zhàn)略；（2）業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢；（3）技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢；（4）特殊的業(yè)務(wù)需求等。例如：編號里程碑名稱預(yù)計結(jié)束時間備注需求調(diào)研完成項目計劃完成需求分析完成概要設(shè)計完成詳細設(shè)計完成實現(xiàn)完成集成測試完成系統(tǒng)測試完成用戶驗收測試完成試運行結(jié)束項目驗收3. 總結(jié)提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于上級領(lǐng)導(dǎo)決策。 業(yè)務(wù)詞匯表說明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的。生產(chǎn)計劃以年度銷售計劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。 具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號）對于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對具體流程進行編號，便于形成需求矩陣，同時形成需求的管理和跟蹤。4 假定和約束說明：列出進行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如開發(fā)期限等。說明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見。2 綜合描述 系統(tǒng)背景【可選】說明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。l 完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人；l 明確本產(chǎn)品所影響到的部門和業(yè)務(wù)；l 用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。）此處只需填寫姓名。]列出干系人認為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問題。 功能摘要總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點和特性，而不必涉及每個功能的細節(jié)。業(yè)務(wù)需求目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動（可選）功能名稱 假定和約束說明：列出進行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如：開發(fā)語言、開發(fā)期限等。說明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束名稱詳細要求【可選】說明：開發(fā)過程中必須使用的軟件語言、軟件進程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。例如，如果系統(tǒng)的用戶通過顯示終端進行操作，就必須指定如下要求：a 對屏幕格式的要求說明：對界面上的各對象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來源、能否為空等屬性進行描述。 硬件接口【可選】說明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個接口的邏輯特點。對于每一個接口，這部分應(yīng)說明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和格式定義接口，但不必詳細描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即可。（2）接口運行參數(shù)配置說明：接口運行參數(shù)的配置方式和步驟。 其他非功能性需求說明：下表中的各種需求，可根據(jù)實際情況進行選擇其中的一種或者幾種進行描述，在表的后面是各種需求的詳細解釋。 說明：對于該軟件的時間特性要求，如對：　　a．響應(yīng)時間；　　b．更新處理時間；　　c．?dāng)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時間；d．解題時間等要求。平均修復(fù)時間 (MTTR)—系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運行的時間。4 補充資料【可選】【可選】需求標(biāo)題1調(diào)查方式調(diào)查人調(diào)查對象時間、地點需求信息記錄 附件四 需求變更申請記錄號： 項 目：類 型：開發(fā)項目項目負責(zé)人：變更申請人：申請部門：申請日期：變更內(nèi)容變更的內(nèi)容及其理由說明變更的內(nèi)容及變更的理由，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫；變更的系統(tǒng)及版本說明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫；對業(yè)務(wù)及其接口的影響分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更，業(yè)務(wù)組填寫業(yè)務(wù)負責(zé)人意見：同意 不同意 簽字： 日期：變更結(jié)果變更分析對相關(guān)的資源影響分析需求變更對