【正文】 ????????????? () 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 ???????????????????? () 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ???????????????????? () 采購(gòu) ??????????????????????? () 采購(gòu)過(guò)程 ? ???????????????????????? () 采購(gòu)信息 ????????????????????????? () 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 …………………………………………………………… () 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 …………………………………………………………… () 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 ……………………………………………… () 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) …………………………………………………… () 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ……………………… ………………………………… () 顧客財(cái)產(chǎn) …………………………………………………………… () 產(chǎn)品防護(hù) …………………………………………………………… () 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ……………………………………………………… () 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ……………………………………………………………() 總則 ??????????????????????????? () 監(jiān)視和測(cè)量 ???????????????????? ??? () 顧客滿意 ??????????????????????? () 內(nèi)部審核 ??????????????????????? () 生產(chǎn) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ???????????????????? () 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量 ???????????????????? () 不合格的控制 ?????????????????????? () 數(shù)據(jù)分析 ?????????????????????????? () 改進(jìn) ??????????????????????????? () 持續(xù)改進(jìn) ?????????????????????????? () 糾正措施 ?????????????????????????? () 預(yù)防措施 ?????????????????????????? () 9 質(zhì)量手冊(cè)管理 ????????????????????????? () 附錄 A 公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 B 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 C 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 D 精鑄產(chǎn)品工藝流 程 附錄 E 水玻璃產(chǎn)品工藝流程 附錄 F 砂型鑄造產(chǎn)品工藝流程 附錄 G 機(jī)加產(chǎn)品工藝流程 0 頒布令 為了提高公司的質(zhì)量管理水平，確保公司 生產(chǎn) 的產(chǎn)品能夠滿足顧客和產(chǎn)品法規(guī) 要求，公司依據(jù) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (ISO 9001：20xx,IDT)標(biāo)準(zhǔn) ，結(jié)合 公司 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況，制定 公司 的《質(zhì)量手冊(cè)》。 本《質(zhì)量手冊(cè)》 于 二 0 一 一 年 十二 月 一 日起實(shí)施。 公司主要從事各類機(jī)械零部件、工業(yè)閥門、汽車配件、液壓系統(tǒng)原件、儀表元件和各種精密鑄造 （硅溶膠工藝和復(fù)合工藝） 、 機(jī)械加工、 鍛造機(jī)械產(chǎn)品的制造；預(yù)計(jì) 20xx 年可加工各類精密配件和產(chǎn)品 30 余萬(wàn)件、套 ，年產(chǎn)值 13050 萬(wàn)元。 20xx 年公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品： 高級(jí)轎車減震器、轎車零配件， 20xx 年 產(chǎn)品 151000 件（套），產(chǎn)值3500 萬(wàn)元。 質(zhì)量方針 說(shuō)明： 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)、最好的質(zhì)量、最高的效率來(lái)保證企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 二 、 公司質(zhì)量目標(biāo) : 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 產(chǎn)品 準(zhǔn)時(shí)交付率 100%； 顧客滿意度 ≥ 80 分。 手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理，也適用于對(duì)顧客作出承諾和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 本章適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施 和改進(jìn)。 e) 識(shí)別過(guò)程的重點(diǎn)是確定特殊過(guò)程， 公司的特殊過(guò)程是鑄 造 、熱處理過(guò)程。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的 形成 文件程序 和記錄 ； d) 公司確定的 為確保過(guò)程 的 有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 ，包括記錄 ； e) 標(biāo) 準(zhǔn)要求，并作為過(guò)程結(jié)果或提供客觀證據(jù)的記錄。 （誰(shuí)做、做什么、何時(shí)做、怎樣做） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等。 文件控制 文件控制管理部門為 技術(shù)質(zhì)量 部 。 記錄采取文字或表格形式。程序文件 WHJ/QP402— 20xx 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 公司 總經(jīng)理 對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；策劃、制定、實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，適宜性、充分性和有效性。 a) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以增強(qiáng)顧客 滿意為目的，顧客的要求得到確定并予以滿足； b) 分析顧客的需求，應(yīng)經(jīng)常通過(guò)調(diào)研，分析預(yù)測(cè)，訪問(wèn)顧客等形式，確定顧客的需求和期望； c) 將顧客對(duì)產(chǎn)品的期望和需求，通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審等方式將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（詳見(jiàn)第 7 章）； d) 為確保顧客的要求得到滿足，通過(guò) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程控制以及加強(qiáng) 對(duì) 生產(chǎn) 的產(chǎn)品進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并通過(guò)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)審和管理評(píng)審等，為顧客要求得到滿足提供客觀證據(jù)。 策劃 公司 總經(jīng)理 主持在質(zhì)量方針 確 定的框架內(nèi)制定、展開(kāi)質(zhì)量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量部 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 規(guī)定公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 。 管理者代表 任命管理者代表 (1) 總經(jīng)理在公司的管理層中 任命 一 名成員為 管理者代表，代表 總經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職權(quán)； (2) 管理者代表的任命傳達(dá)到全體員工。 管理評(píng)審 公司 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審工作， 包括輸入和輸出要求， 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助 。 評(píng)審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程 有效性 的改進(jìn)措施，如改進(jìn) 生產(chǎn) 和服務(wù)過(guò)程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的 服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)措施，如 ： 交付能力 等 ； c) 確定和投入資源（包括人力 資源 ）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 資源提供 規(guī)定了滿足顧客和確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需資源的要求。 人力資源 歸口管理部門是 辦公室 。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 (1) 辦公 場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； (2) 各種設(shè)備及輔助設(shè)施 (3) 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套用的車輛，通訊服務(wù)，相關(guān)的信息系統(tǒng)等）。 (1) 工作環(huán)境下安全規(guī)則等。 7 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 規(guī)定了與 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 直接相關(guān)的各主要控制過(guò)程的要求。 b) 確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 需要的 工藝 過(guò)程、 相關(guān) 資源、 技術(shù) 文件，確保能夠?qū)崿F(xiàn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 規(guī)定了對(duì)顧客 要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是 營(yíng)銷 部 。 b) 有關(guān) 產(chǎn)品 信息的溝通： (1) 通過(guò)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等做前期溝通； (2) 通過(guò)識(shí)別顧客要求和 產(chǎn)品 要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通； (3) 通過(guò) 售 后服務(wù)，收集顧客反饋信息實(shí)現(xiàn)后期溝通。 歸口管理部門 是 供應(yīng) 部 。包括： (1) 評(píng)價(jià)定期供貨能力； (2) 對(duì)供方 產(chǎn)品 質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題能 力進(jìn)行評(píng)價(jià)； (3) 當(dāng)從合格 供方 名單以外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 規(guī)定了 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過(guò)程的控制要求 。 歸口管理部門是技術(shù)質(zhì)量部。 程序文件 WHJ/QP 701— 特殊過(guò)程確認(rèn)程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 根據(jù)顧客要求及 生產(chǎn) 實(shí)際，公司 應(yīng)在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的過(guò)程中，識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài) ， 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ， 其他各部門應(yīng)予配合。對(duì)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)記錄并控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品 防護(hù) 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ， 其他各部門應(yīng)予配合。 a)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要，策劃并確定需開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； b) 測(cè)量活動(dòng)應(yīng)與測(cè)量要求相一致； c) 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足； (1) 對(duì)照能追溯到國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的 周期內(nèi)或在使用前按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； (2) 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成，并確定校準(zhǔn)狀態(tài)，校準(zhǔn)和調(diào)整記錄應(yīng)予以保存； (3) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效； (4) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正； 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 規(guī)定了對(duì) 產(chǎn)品 、過(guò)程和體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 歸口管理部門是 營(yíng)銷 部 。 a) 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持； b) 對(duì)內(nèi)審實(shí)施策劃應(yīng)考慮： (1) 受審核部門和區(qū)域的情況； (2) 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要 性 ； (3) 以往審核活動(dòng)的結(jié)果。審核堅(jiān)持客觀、公正原則； (2) 審核程序形成文件，明確向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求； (3) 受審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施； (4) 審核員對(duì) 糾正和 糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證， 以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 a) 采用適宜方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)是否保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； b) 識(shí)別需監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，涉及 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的全過(guò)程； c) 對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分析，分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)和輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對(duì)照目標(biāo)找出差距，分析 質(zhì)量 波動(dòng) 的 原因，確定改進(jìn)方法，方法有 ： 內(nèi)審、 管理評(píng)審 、生產(chǎn) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)以及質(zhì)量 目標(biāo)考核 等； d) 在過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。測(cè)量 結(jié)果應(yīng)予記錄，并有授權(quán)人員簽字； d) 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（適用時(shí)顧客批準(zhǔn)），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng) 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品的處理措施 a) 當(dāng)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施； b) 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。 數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類、來(lái)源及要求 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； b) 與體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； c) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程、與顧客有關(guān)的過(guò)程等相關(guān)