【正文】 ????????????? () 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 ???????????????????? () 與顧客有關(guān)的過程 ???????????????????? () 采購 ??????????????????????? () 采購過程 ? ???????????????????????? () 采購信息 ????????????????????????? () 采購產(chǎn)品的驗證 …………………………………………………………… () 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 …………………………………………………………… () 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 ……………………………………………… () 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 …………………………………………………… () 標識和可追溯性 ……………………… ………………………………… () 顧客財產(chǎn) …………………………………………………………… () 產(chǎn)品防護 …………………………………………………………… () 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ……………………………………………………… () 8 測量、分析和改進 ……………………………………………………………() 總則 ??????????????????????????? () 監(jiān)視和測量 ???????????????????? ??? () 顧客滿意 ??????????????????????? () 內(nèi)部審核 ??????????????????????? () 生產(chǎn) 過程的監(jiān)視和測量 ???????????????????? () 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 ???????????????????? () 不合格的控制 ?????????????????????? () 數(shù)據(jù)分析 ?????????????????????????? () 改進 ??????????????????????????? () 持續(xù)改進 ?????????????????????????? () 糾正措施 ?????????????????????????? () 預防措施 ?????????????????????????? () 9 質(zhì)量手冊管理 ????????????????????????? () 附錄 A 公司組織機構(gòu)圖 附錄 B 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 C 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 D 精鑄產(chǎn)品工藝流 程 附錄 E 水玻璃產(chǎn)品工藝流程 附錄 F 砂型鑄造產(chǎn)品工藝流程 附錄 G 機加產(chǎn)品工藝流程 0 頒布令 為了提高公司的質(zhì)量管理水平，確保公司 生產(chǎn) 的產(chǎn)品能夠滿足顧客和產(chǎn)品法規(guī) 要求，公司依據(jù) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 (ISO 9001：20xx,IDT)標準 ，結(jié)合 公司 生產(chǎn) 經(jīng)營和管理的實際情況，制定 公司 的《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》 于 二 0 一 一 年 十二 月 一 日起實施。 公司主要從事各類機械零部件、工業(yè)閥門、汽車配件、液壓系統(tǒng)原件、儀表元件和各種精密鑄造 （硅溶膠工藝和復合工藝） 、 機械加工、 鍛造機械產(chǎn)品的制造；預計 20xx 年可加工各類精密配件和產(chǎn)品 30 余萬件、套 ，年產(chǎn)值 13050 萬元。 20xx 年公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品： 高級轎車減震器、轎車零配件， 20xx 年 產(chǎn)品 151000 件（套），產(chǎn)值3500 萬元。 質(zhì)量方針 說明： 本公司要以先進的技術(shù)、最好的質(zhì)量、最高的效率來保證企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 二 、 公司質(zhì)量目標 : 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 產(chǎn)品 準時交付率 100%； 顧客滿意度 ≥ 80 分。 手冊適用于公司內(nèi)部管理，也適用于對顧客作出承諾和進行質(zhì)量管理體系審核。 本章適用于質(zhì)量管理體系過程的建立、實施 和改進。 e) 識別過程的重點是確定特殊過程， 公司的特殊過程是鑄 造 、熱處理過程。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令； b) 質(zhì)量手冊； c) 標準要求的 形成 文件程序 和記錄 ； d) 公司確定的 為確保過程 的 有效策劃、運行和控制所需的文件 ，包括記錄 ； e) 標 準要求，并作為過程結(jié)果或提供客觀證據(jù)的記錄。 （誰做、做什么、何時做、怎樣做） 作業(yè)指導書、記錄等。 文件控制 文件控制管理部門為 技術(shù)質(zhì)量 部 。 記錄采取文字或表格形式。程序文件 WHJ/QP402— 20xx 記錄控制程序 5 管理職責 公司 總經(jīng)理 對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客為關(guān)注焦點；策劃、制定、實施質(zhì)量方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，適宜性、充分性和有效性。 a) 公司各級領(lǐng)導應以增強顧客 滿意為目的，顧客的要求得到確定并予以滿足； b) 分析顧客的需求，應經(jīng)常通過調(diào)研，分析預測，訪問顧客等形式，確定顧客的需求和期望； c) 將顧客對產(chǎn)品的期望和需求，通過產(chǎn)品要求的評審等方式將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（詳見第 7 章）； d) 為確保顧客的要求得到滿足，通過 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程控制以及加強 對 生產(chǎn) 的產(chǎn)品進行 監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并通過顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，內(nèi)審和管理評審等，為顧客要求得到滿足提供客觀證據(jù)。 策劃 公司 總經(jīng)理 主持在質(zhì)量方針 確 定的框架內(nèi)制定、展開質(zhì)量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量部 。 職責、權(quán)限與溝通 規(guī)定公司 總經(jīng)理 應確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 。 管理者代表 任命管理者代表 (1) 總經(jīng)理在公司的管理層中 任命 一 名成員為 管理者代表，代表 總經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職權(quán)； (2) 管理者代表的任命傳達到全體員工。 管理評審 公司 總經(jīng)理 主持管理評審工作， 包括輸入和輸出要求， 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助 。 評審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進措施，如改進 生產(chǎn) 和服務(wù)過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的 服務(wù) 質(zhì)量改進措施，如 ： 交付能力 等 ； c) 確定和投入資源（包括人力 資源 ）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 資源提供 規(guī)定了滿足顧客和確保質(zhì)量管理體系有效運行所需資源的要求。 人力資源 歸口管理部門是 辦公室 。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 (1) 辦公 場所及相關(guān)的設(shè)施； (2) 各種設(shè)備及輔助設(shè)施 (3) 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套用的車輛，通訊服務(wù)，相關(guān)的信息系統(tǒng)等）。 (1) 工作環(huán)境下安全規(guī)則等。 7 產(chǎn) 品實現(xiàn) 規(guī)定了與 產(chǎn)品實現(xiàn) 直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 b) 確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 需要的 工藝 過程、 相關(guān) 資源、 技術(shù) 文件，確保能夠?qū)崿F(xiàn)。 與顧客有關(guān)的過程 規(guī)定了對顧客 要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是 營銷 部 。 b) 有關(guān) 產(chǎn)品 信息的溝通： (1) 通過調(diào)研、訪問顧客等做前期溝通； (2) 通過識別顧客要求和 產(chǎn)品 要求的評審實現(xiàn)中期溝通； (3) 通過 售 后服務(wù)，收集顧客反饋信息實現(xiàn)后期溝通。 歸口管理部門 是 供應 部 。包括： (1) 評價定期供貨能力； (2) 對供方 產(chǎn)品 質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題能 力進行評價； (3) 當從合格 供方 名單以外采購時，應經(jīng)過公司主管領(lǐng)導批準。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 規(guī)定了 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的控制要求 。 歸口管理部門是技術(shù)質(zhì)量部。 程序文件 WHJ/QP 701— 特殊過程確認程序 標識和可追溯性 根據(jù)顧客要求及 生產(chǎn) 實際，公司 應在 產(chǎn)品實現(xiàn) 的過程中，識別產(chǎn)品的狀態(tài) ， 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ， 其他各部門應予配合。對有可追溯性要求時，應記錄并控制產(chǎn)品的唯一性標識。 產(chǎn)品 防護 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ， 其他各部門應予配合。 a)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)需要，策劃并確定需開展的監(jiān)視和測量活動及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備； b) 測量活動應與測量要求相一致； c) 為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應滿足； (1) 對照能追溯到國家基準的測量標準，在規(guī)定的 周期內(nèi)或在使用前按相關(guān)規(guī)定進行校準或檢定； (2) 防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應由授權(quán)人員完成，并確定校準狀態(tài)，校準和調(diào)整記錄應予以保存； (3) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效； (4) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應重新評價設(shè)備和測量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正； 8 測量、分析和改進 規(guī)定了對 產(chǎn)品 、過程和體系進行測量、分析和改進的要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 歸口管理部門是 營銷 部 。 a) 定期進行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否滿足標準要求，是否得到有效實施和保持； b) 對內(nèi)審實施策劃應考慮： (1) 受審核部門和區(qū)域的情況； (2) 對質(zhì)量管理體系運行影響的重要 性 ； (3) 以往審核活動的結(jié)果。審核堅持客觀、公正原則； (2) 審核程序形成文件，明確向管理者報告的職責和要求； (3) 受審核部門應在規(guī)定時限內(nèi)采取糾正措施； (4) 審核員對 糾正和 糾正措施進行跟蹤、檢查、驗證， 以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 a) 采用適宜方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以證實是否保持實現(xiàn)預期結(jié)果的能力； b) 識別需監(jiān)視和測量的過程，涉及 產(chǎn)品實現(xiàn) 的全過程； c) 對過程能力進行分析，分析過程的輸入、活動和輸出是否滿足預期目標，對照目標找出差距，分析 質(zhì)量 波動 的 原因，確定改進方法，方法有 ： 內(nèi)審、 管理評審 、生產(chǎn) 過程的監(jiān)視和測量、過程有效性的評價以及質(zhì)量 目標考核 等； d) 在過程的監(jiān)視和測量中應采用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。測量 結(jié)果應予記錄，并有授權(quán)人員簽字； d) 記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準（適用時顧客批準），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應 向顧客 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品的處理措施 a) 當產(chǎn)品交付或開始使用時發(fā)現(xiàn)不合格，應采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的措施； b) 經(jīng)授權(quán)人批準或經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品。 數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類、來源及要求 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； b) 與體系運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； c) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程、與顧客有關(guān)的過程等相關(guān)