【正文】 象加工生產也應遵照本控制程序執(zhí)行。，必須經(jīng)質管部、經(jīng)營部、生產技術部對其產品的質與量驗證簽名確認后財務部門方可付款。、生技部等相關人員的評定分析并在處理結果的質量記錄文件上簽名確認；有條件的合格供方代表人也應現(xiàn)場一起驗證。 ，可由經(jīng)營部直接授權原輔材料倉庫，填寫《臨時采購要求》單，送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認呈總經(jīng)理批準后直接采購，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認批準的價格。，質量保證要求、技術標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權益保證的相關內容，一并在合同中填寫清楚，以防不必要的糾紛。：我方要求供方提供質優(yōu)價廉的產品；我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質量的產品，要求合格供方必須在這一點上做出承諾，違反這一點我方將有權采取懲罰辦法。 六、控制程序： 根據(jù)公司計劃和下達的生產任務所需的原輔材料及貨物，通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。 五、采購依據(jù)，公司決策投產的新產品所需原輔材料。、生技部及相關人員參加評定會議，重新評定合格供方的資質問題及重新確認合格供方。，合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。、質量依據(jù)、有關手續(xù)。、實施談判與處理。 三、職責與權限：；、評估與驗證，并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。好的管理不是用來解決問題的， 而是用來防范問題的發(fā)生。，每月把當月專賣店銷售情況予以分析、總結、報予上級領導。，充分利用有限庫容，使原材料及產成品擺放整齊有序和通風干燥，做到標識明確，分區(qū)分類。. 5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。：，保證倉庫正常運轉?！秴R總發(fā)貨單》予客戶。《匯總發(fā)貨單》，確保統(tǒng)計賬目的準確性。 專賣店設備管理負責人職責與權限：，及時下單制作并監(jiān)督噴繪質量、交貨限期，及時發(fā)貨。（產品畫冊、加盟手冊、VCD片、企業(yè)專刊、POP、彩旗、噴繪等）及有關公司形象標識的設計。、返修。，每月匯報營銷部負責人。，配合生產、經(jīng)營需要，確保質量和生產經(jīng)營需要。、全程控制和監(jiān)督。、控制處理串貨的發(fā)生。，及時催收應收貨款。四、職責與權限：。，實行經(jīng)理負責制。45 / 45經(jīng)營部組織機構與管理職責一、 目的：明確經(jīng)營部各工作人員的職責，層層管理、級級負責，有效推進經(jīng)營部各項工作的順利開展，提高公司產品銷售業(yè)績，并做為經(jīng)營部各職員的工作職權依據(jù)及工作業(yè)績考核依據(jù)。、售后服務科、市場規(guī)劃科、廣告企劃科、采購科、團體訂制科、成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）。，督促合同的正確履行。、調換貨的管理和控制。、評定與分析。，對客戶的要貨及時作出處理。，專賣店的思想溝通和交流，妥善處理、及時記錄客戶的有關建議并反饋營銷部負責人。，解答客戶提出的各種問題，填寫《顧客投訴記錄》并反饋給相關部門，對重大情況及時向公司領導匯報。、調查分析本公司專賣店網(wǎng)絡。 策劃專賣店的統(tǒng)一促銷活動。、貨架進行下單制作，監(jiān)督貨架質量和交貨限期，及時發(fā)貨。、復??；妥善保存管理好營銷部各種文件。. 6配合和處理上級部門及相關部門的工作。，保證專賣店的貨源供貨。遵循這一管理原則，我們設立這一管理框架后，僅僅是完成了工作的基礎，真正讓這一框架在整個銷售市場的管理中發(fā)揮作用，就在于如何運用和實施這一管理體系，這就需要公司遵守嚴謹?shù)氖袌鲣N售行為，要求經(jīng)營部所有人遵守工作業(yè)務流程，讓流程中管控一切市場銷售活動，讓我們柒牌公司營銷管理有一質的飛躍。，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購人員應負責組織質管部、生技部和實際用料部門的相關人員進行質量資格評審和認定?！柏洷热摇钡膫鹘y(tǒng)方法，用不帶偏見的主導思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產品質量、服務方式、企業(yè)信譽及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。，未經(jīng)公司有關部門及相關人員討論通過，未經(jīng)公司有關領導批準，采購人員無權自行決定取舍合格供方。 ，在通過提供樣品或生產實踐證明質量優(yōu)質的情況下，并經(jīng)質管部評定分析；確認后的合格供方，應用比價格、比服務、比信譽的方法擇優(yōu)錄取。 ，有提供樣品檢驗的應由質管部負責組織評定分析確認質量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質管部進料檢驗的依據(jù)，經(jīng)產品開發(fā)部試產的產品應具備試用報告及確認結果。，合格供方、經(jīng)營部、財務部、原輔料倉庫各存一份，并且要求是原件，復印件無效。進貨時也應經(jīng)質管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。，以作為質管部檢驗外購產品質量的檢驗依據(jù)。，必須到合格供方處考察、審查、產品事故的協(xié)調處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應填寫《出差申請單》并經(jīng)有關領導批準；出差期間有條件的每天應向公司傳真匯報出差情況；沒有傳真條件的應向相關領導電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。采購控制程序直接影響產品實現(xiàn)過程的質量控制，是產品質量和經(jīng)營質量保證的直接基本條件和首要因素，因此控制好采購控制程序是把好企業(yè)產品質量的第一道關，是提高企業(yè)效益的根本保證，各個相關部門必須認真對待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關部門嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行本控制程序，為把好產品質量和企業(yè)經(jīng)營管理關鍵的第一關而共同努力。，確保各專賣網(wǎng)點店面形象統(tǒng)一、管理模式統(tǒng)一及服務標準統(tǒng)一。 專賣店(專廳)形象及服務的規(guī)范（專廳）的要求為依據(jù)，規(guī)范各專賣店的整體形象，包括店面形象、店堂貨架布置及服飾陳列。，負責向市場規(guī)劃員提供所負責片區(qū)代理商，專賣店的銷售和分布情況及其它有關信息?！稄V告預算表》就區(qū)域廣告投入情況進行檢查、核算，就核算結果上報營銷部后，公司方可按照與代理商所簽訂的協(xié)議承擔一定的廣告百分比，如果市場規(guī)劃人員發(fā)現(xiàn)一級代理商有瞞騙公司的欺詐行為，應立即通知公司營銷部并勒令其整改。 是否遵守《市場規(guī)劃科職責》，嚴格執(zhí)行并完成公司下達各項經(jīng)營指令。發(fā)貨管理控制程序2001年柒經(jīng)字第[04]號一、 目的：服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。，并及時交收件人簽收。營銷部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。，根據(jù)實際情況每次予以520元罰款。二、 適用范圍：產品售后服務過程中所涉及到的經(jīng)營部營銷人員、倉管人員、產品開發(fā)部量體人員、質管部質檢員所有執(zhí)行人員。；統(tǒng)計調貨比例，以便公司控制每個客戶的調換貨是否符合公司規(guī)定的調換率，發(fā)現(xiàn)問題即刻知會經(jīng)營部負責人和上報公司領導人。《明細表》由電腦室統(tǒng)一收集登記并及時交予售后服務科人員確認簽收。，對客戶因不適銷需調貨的退貨，質管部負責檢驗所調換退貨的原質量是否有損并確認簽字，對客戶因質量問題退回的產品，質管部及時予以評定，分析和驗證?！锻素泦巍方y(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核《退貨單》并予第二天上午12：00前把《退貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解退貨情況。，售后服務科人員首先應向顧客表示謙意，然后根據(jù)顧客的要求，協(xié)商是否到當?shù)乇竟緦Ｙu店予以退貨、換貨、讓步折價或直接寄回公司予以調換；如屬無法解決問題，應向顧客索取聯(lián)系電話，待經(jīng)營部研究處理方法后給予答復并由售后服務科負責服務的全過程。五、獎罰辦法為確保本管理程序的有效性，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核售后服務過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴重失職而給公司造成經(jīng)濟損失的行為，根據(jù)實際情況和損失程度每月給予各相關執(zhí)行人員20100元的罰款。二、適用范圍廣告計劃執(zhí)行過程中企劃科負責人及科室所有人員。，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審核后，將對全國專賣店的貨柜進行適度調整。企劃科設計完畢后，交專賣店設備管理科負責即日發(fā)出門楣標志和字體，及時通知貨架及配件制作商予以制作。六、獎懲辦法：鑒于企劃科不屬于直接與效益掛鉤的部門，很難考評業(yè)績的成效。如設有明顯成效，且損害公司形象，造成不良影響的，視情節(jié)輕重扣罰當月獎金或基本薪金的百分比率。三、 管理職責。、定單、發(fā)貨記錄等經(jīng)濟類檔案的審計、統(tǒng)計、報告工作；負責經(jīng)營部檔案管理專用電腦與財務部電腦聯(lián)網(wǎng)的管理工作。，并就文件名稱、文件編號、主題內容、歸檔時間、檔案年限、存放位置等相關內容輸入專用電腦并按數(shù)據(jù)庫管理要求進行檔案管理?！豆緳C密管理程序》保證經(jīng)營部檔案的保密工作，設置電腦密碼、鎖好檔案柜，保管好鑰匙。，未按程序進行文件審批，不準確、全面提供文件資料，未配合檔案管理員工作的將進行批評、警告及經(jīng)濟處罰并作為工作不良記錄存檔，供工作考核、評定工資、獎金時的重要依據(jù)。二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。 保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標識。 負責管理和控制原材料及成品出入過程。 配合完成上級部門及相關部門的工作。 配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。 當天的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨，不得無故拖延。 完成上級主管安排的倉庫其它工作。（收貨）員職責： 負責原材料、產成品的入庫。 完成上級主管安排的倉庫其它工作?！哆M料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續(xù)。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。，倉庫人員應根據(jù)生產訂單的所需原材料進行對照和分析，及時通知采購人員采購