【正文】 4）合同審批流程圖①營運(yùn)合同合同管理員 稽核登記采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報(bào)合同意向采購經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價(jià)分析信息處理員登記并將意向及文本給采購部信息處理員打印文本深圳管理部審批 ②廣告租賃合同企劃經(jīng)理審批采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報(bào)合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批打印室登記并返意向文本給采購部文員合同室 打印文本5）合同蓋章流程合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購部 信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費(fèi)情況(費(fèi)用貨款扣)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批合同管理員開具繳費(fèi)單返采購部供應(yīng)商現(xiàn)金繳款采購部憑繳費(fèi)單取合同無繳費(fèi)情況一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)二聯(lián)文本返采購部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔商品審批表（商品審批表由供應(yīng)商填寫，本頁僅附內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內(nèi) 容項(xiàng) 目項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)目備注供應(yīng)商基本情況 商品類別、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應(yīng)商網(wǎng)址　　經(jīng)營方式和折扣經(jīng)銷A、現(xiàn)款現(xiàn)貨、B、貨到付款、C、批結(jié)、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌進(jìn)場(chǎng)費(fèi)聯(lián)營A、 代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷　折扣A、首單免費(fèi)、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、特殊折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來源A、進(jìn)口、B、國產(chǎn)、C、產(chǎn)地　運(yùn)費(fèi)A、供應(yīng)商承擔(dān)、B、商場(chǎng)承擔(dān)、C、預(yù)付　貨品基本去向退貨A、自提貨、B、委托托運(yùn)退貨、C、不退貨、D、退貨E、委托商場(chǎng)銷毀　最低貨限單位（箱）　　發(fā)貨地點(diǎn)　　商品基本情況商品編碼、UPC條形碼、商品類別、商品名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價(jià)（含稅）　　確認(rèn)部分遞交日期、價(jià)格有效期、供應(yīng)商簽名蓋章　　商品審批表流程《商品報(bào)告表 》 采購主任填報(bào) 采購經(jīng)理 供應(yīng)商蓋章 《商品審批表 》 審核簽名 合同審批采購總監(jiān)審批采購員通知 物價(jià)部核實(shí) 供應(yīng)商繳費(fèi) 市場(chǎng)最低價(jià) 新 品《配送單》 信息管理員依據(jù) 各貨部根據(jù)《商收費(fèi)收據(jù)將 品審批表》制作 賣場(chǎng)新商品《商品審批表》 《采購訂單》 收貨上架 錄入電腦存檔 電腦資料變更流程物價(jià)審核合同室審核采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購員填寫一式二聯(lián)《電腦資料變更單》合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購部留存一聯(lián)秘書處留存費(fèi)用繳納流程1）以現(xiàn)款繳納費(fèi)用合同室開具《廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表》一式二聯(lián)結(jié)算中心會(huì)計(jì)收繳費(fèi)用簽字確認(rèn)二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返采購交合同室領(lǐng)取合同2）特殊情況需在貨款中扣除費(fèi)用樓層會(huì)計(jì)扣款簽字確認(rèn)合同室開具《廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表》一式二聯(lián)二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)采購交合同室領(lǐng)取合同留存財(cái)務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購返樓層會(huì)計(jì)留存會(huì)計(jì)以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室合同續(xù)簽流程秘書處審核登記后，將“到期合同明細(xì)”發(fā)給采購打印明細(xì)附件并起草工作聯(lián)系單合同室提前三個(gè)月統(tǒng)計(jì)到期合同繼續(xù)“續(xù)簽”合同審批流程對(duì)采購反饋的信息登記備案并作相應(yīng)處理合同報(bào)表整理流程廠商撤場(chǎng)時(shí)刪除平面圖上標(biāo)注廠商變更位置、面積，標(biāo)注變更后平面圖廠商進(jìn)場(chǎng)時(shí)于平面圖上標(biāo)注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“專柜平面位置圖”整理“專柜合同明細(xì)”報(bào)表新進(jìn)廠商時(shí)，于平面圖上標(biāo)注位置、面積 合同室據(jù)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)“合同收益”報(bào)表及“合同簽訂情況統(tǒng)計(jì)”表合同室將各類報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo) 三、 商品購進(jìn)商品采購包括新品引進(jìn)、舊品補(bǔ)貨、采購訂單管理及商品停購等四部分。新品到貨后，理貨部將到貨情況知會(huì)各店貨部。② 其他結(jié)算方式三聯(lián)，第一聯(lián)紅聯(lián)為會(huì)計(jì)聯(lián)，第二聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)為供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)。② 配送中心倉庫質(zhì)檢員與駐店質(zhì)檢員隸屬于配送中心統(tǒng)一管理、服從配送中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排，并接受財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)監(jiān)管，駐店質(zhì)檢員行政管理由各店負(fù)責(zé)；③ 質(zhì)檢員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所驗(yàn)商品的數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期全權(quán)負(fù)責(zé)，并對(duì)因工作失誤而造成的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任；④ 質(zhì)檢員對(duì)于“單據(jù)不齊全、價(jià)格有差異、規(guī)格不相符”等“有問題商品”不得辦理驗(yàn)收,并將此部分商品暫存于配送中心收貨區(qū)或各分店周轉(zhuǎn)倉，同時(shí)當(dāng)班質(zhì)檢員必須將此部分有問題商品向分管采購或供應(yīng)商反饋，直至解決為止，質(zhì)檢員對(duì)此部分業(yè)務(wù)處理承擔(dān)跟蹤責(zé)任；⑤ 《采購訂單》是商品驗(yàn)收的依據(jù)，在有效期內(nèi)只能使用一次,不得重復(fù)使用或分次使用。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)過磅驗(yàn)收的商品必須過磅，重量等于毛重減包裝物重量，相應(yīng)扣減一定量的耗損；④ 質(zhì)檢員必須對(duì)所驗(yàn)收商品的數(shù)量、價(jià)格、金額、新鮮度承擔(dān)責(zé)任，對(duì)于超過保質(zhì)期或即將過期的、殘損的、變質(zhì)的、包裝不全（無包裝除外）的商品有權(quán)拒絕驗(yàn)收；⑤ 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的《采購訂單》辦理電腦驗(yàn)收，并須于1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作完《驗(yàn)收單》，并對(duì)《驗(yàn)收單》上列明的商品數(shù)量、價(jià)格、金額、庫存地點(diǎn)等全部?jī)?nèi)容承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)制作電腦配送單；5）配送中心商品驗(yàn)收流程配送中心質(zhì)檢員憑《采購訂單》驗(yàn)收，并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”供應(yīng)商或配送中心質(zhì)檢員憑采購訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的《采購訂單》交至錄單員，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印《商品驗(yàn)收單》 （1）直上柜商品驗(yàn)收流程（直上柜商品分為常規(guī)商品和冷凍、冷藏、生鮮商品兩部分）① 常規(guī)商品驗(yàn)收流程：驗(yàn)收完畢后， 雙方在《采購訂單》上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”駐店質(zhì)檢員憑《采購訂單》和賣場(chǎng)貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑《采購訂單》將商品送貨至賣場(chǎng)駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印《商品驗(yàn)收單》、《配送單》 ② 冷凍、冷藏、生鮮商品驗(yàn)收流程驗(yàn)收完畢后雙方在《采購訂單》上簽名，證實(shí)數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質(zhì)檢員憑《采購訂單》和賣場(chǎng)貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑《采購訂單》將商品送至賣場(chǎng)配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號(hào)錄入實(shí)收數(shù)量，打印出《商品驗(yàn)收單》、《配送單》（2）贈(zèng)品驗(yàn)收流程①贈(zèng)品銷售說明供應(yīng)商根據(jù)合同/協(xié)議/促銷規(guī)定而提供的無成本專供銷售商品。② 各貨部主管審核《要貨申請(qǐng)單》，確認(rèn)要貨品類、數(shù)量、配送時(shí)間等內(nèi)容；③ 配送中心錄單員在電腦中審查《要貨申請(qǐng)單》，依據(jù)申請(qǐng)數(shù)量及庫存量，初步確定應(yīng)配送商品品種、 數(shù)量，打印《配送單》。3） 批發(fā)：是指跨地域分店與配送中心之間發(fā)生的商品配送行為，由調(diào)出方配送中心錄單員制作《批 發(fā)單》，同時(shí)自動(dòng)生成調(diào)出方〈退貨單〉，調(diào)入方〈驗(yàn)收單〉。售后商品配送流程責(zé)任部門：售后服務(wù)部 業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)商品的售后配送、售后服務(wù)、咨詢、回訪、安裝、維修、技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。3）商品送貨流程（1）顧客購買流程導(dǎo)購依據(jù)所選商品，查看配送中心庫可配送數(shù)量，判斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會(huì)貨部主管辦理補(bǔ)貨手續(xù)。（2）售后配送商品配貨/提貨流程售后服務(wù)部送貨員/安裝員每天根據(jù)調(diào)度主管安排的裝車時(shí)間，定時(shí)到售后服務(wù)部領(lǐng)取《售后派單表》，并與《送貨登記表》進(jìn)行核對(duì)后提取需送貨商品，并與理貨部主管在《送貨登記表》上簽名，確認(rèn)商品已交割。貨送到顧客家后，隨同顧客驗(yàn)收商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字示收①送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據(jù)返回售后派單員處作登記，②將未送商品返回配送中心待送。② 送貨車輛所送貨物出庫后一經(jīng)送貨員簽收確認(rèn)，送貨/安裝員及司機(jī)承擔(dān)貨物的保管，安全等責(zé)任?！妒酆笈渌蛦巍芬宦?lián)給會(huì)計(jì)部記帳，一聯(lián)給理貨部記帳，（售后配送單賣場(chǎng)聯(lián)由貨部自行打?。端拓浀怯洷怼芬宦?lián)給理貨員粘貼商品，一聯(lián)給送貨員核對(duì)，（送貨登記表可根據(jù)送貨商品數(shù)量打印多份）。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的《安裝/維修預(yù)約單》審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、材料使用情況，完畢后在電腦《安裝維修預(yù)約單》備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號(hào)或維修單號(hào)，結(jié)算員按月按廠家制作《安裝結(jié)算卡/維修單匯總表》（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)。① A、收銀員憑清楚、準(zhǔn)確的《商品銷售小票》錄入電腦,收妥款項(xiàng)后,在《商品銷售小票》（一式三聯(lián)）同時(shí)加蓋公章、私章；B、家電部分：顧客如需送貨/安裝，收銀員還需制作〈送貨/安裝預(yù)約單〉并在電腦小票及商品銷售小票（一式四聯(lián)）顧客聯(lián)上加蓋‘已登送貨章’，并將顧客聯(lián)連同商品銷售電腦小票一起交顧客，如收錯(cuò)款，由收銀員承擔(dān)責(zé)任。各實(shí)物負(fù)責(zé)人須將分管商品全部退清，因少退、漏退而造成的損失由各實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任。② 訂金購物非貨源的因素,必須在7日內(nèi)交割完畢入帳,否則由賣場(chǎng)負(fù)責(zé)收回。2）訂金購物流程圖顧客選定所購商品，導(dǎo)購領(lǐng)顧客到收銀臺(tái)繳納訂金，填寫訂金資料并由顧客簽名確認(rèn)同時(shí)填寫顧客資料單（需由顧客親筆填寫）并預(yù)約送貨時(shí)間賣場(chǎng)確認(rèn)顧客已繳余款后通知售后服務(wù)部送貨售后送貨員到配送中心提貨并跟車送貨，同時(shí)核對(duì)送貨地址及收貨人與顧客當(dāng)面開箱清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件并開機(jī)調(diào)試，顧客滿意后在“送貨預(yù)約單”回聯(lián)上簽名示收商品打包銷售流程1） 營運(yùn)部或采購部提出申請(qǐng)，制作《打包商品申請(qǐng)單》，傳營運(yùn)、采購經(jīng)理簽字，物價(jià)部進(jìn)行價(jià)格審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。由配送中心配送賣場(chǎng)的打包商品先按單品配送賣場(chǎng)再進(jìn)行打包，用打包條碼銷售。②白電、黑電商品退換貨時(shí)須核對(duì)銷售小票或發(fā)票上商品的機(jī)身號(hào)碼。辦理退貨時(shí)，按原價(jià)退還。④消費(fèi)者換貨的，僅限于同規(guī)格同型號(hào)產(chǎn)品，因商品質(zhì)量退貨，按發(fā)票價(jià)格退還，并收取相應(yīng)包裝及商品使用折舊費(fèi)。商品類型包裝物折舊額(國產(chǎn))包裝物折舊金額(進(jìn)口)彩電 1421寸銷售額1%￥1202529寸銷售額%￥15033寸以上銷售額%￥250背投銷售額%￥350洗衣機(jī)波輪銷售額1%￥150滾筒銷售額%￥250冰箱190升以下銷售額1%￥150190升以上銷售額%￥250商品類型包裝物折舊額(國產(chǎn))包裝物折舊金額(進(jìn)口)音 響銷售額%￥250吸塵器銷售額1%￥60分體式空 調(diào)銷售額%￥250窗式空調(diào)銷售額1%￥150柜式空調(diào)銷售額2%￥300油煙機(jī)銷售額1%￥60熱水器銷售額1%￥60其 它銷售額1%￥60茂業(yè)百貨退換貨包裝物折價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)