【正文】 ………………………………… 5 第二節(jié) 樣件試制階段 ……………………………………………………………… 7 第三節(jié) 小批試產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 9 第四節(jié) 批量生產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 13第三章 控制計劃管理 ………………………………………………………………………… 19第四章 客戶投訴管理 ………………………………………………………………………… 20第五章 二級分供方管理 ……………………………………………………………………… 22附錄1：名詞解釋 ……………………………………………………………………………… 24附錄2：供應商需向格力提交資料一覽表 …………………………………………………… 26附錄3：整改前后產(chǎn)品標識要求 ……………………………………………………………… 27前 言：為幫助供應商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實施、檢查和改進，同時實現(xiàn)格力對供應商的有效管理和支持，推動雙方的共同進步，特編制本手冊。供應商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力電器重慶有限公司 發(fā)布2009年7月48 / 49修訂履歷：日期編制/修改人版本號2008830績效管理部外管科2009722績效管理部外管科本文件由格力電器重慶有限公司績效管理部（以下簡稱格力（重慶）績管部）控制和保存。：本手冊適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應商。：《質(zhì)量保證協(xié)議第二部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求》、工藝技術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標準以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料，在本手冊中統(tǒng)稱為“格力質(zhì)量技術(shù)要求”?！傲恪比毕?，供應商承擔不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性的責任。 供應商向格力提供必要的資料、數(shù)據(jù)，是為了表明供應商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準確地評估供應商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對性地采取管理扶持和技術(shù)支持工作。圖1 供應商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章 質(zhì)量管理體系要求確保供應商圍繞客戶要求，按照PDCA的管理思路（圖2），以過程管理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)和改進提供制度支持（圖3）。，全權(quán)代表供應商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務。：（1）應具備充分的能力勝任該工作，包括對外代表公司和對內(nèi)工作推進的能力。，不斷驅(qū)動質(zhì)量體系能持續(xù)改進（以統(tǒng)計數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)）。，有實施、實現(xiàn)、改進的行動計劃，并進行了追蹤、分析、改進和考評。，在績管部資料評審合格后，通知供應商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組，按照附表3標準進行逐項審核，形成“供應商自評報告”，連同對于審核發(fā)現(xiàn)不符合項的“立即行動改善計劃”（附表4）提交績管部。圖4 產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程圖第一節(jié) 生產(chǎn)準備階段該階段是供應商在樣件試制前與格力所進行的有關(guān)技術(shù)/質(zhì)量交流、工藝設(shè)計、進度管理及信息傳遞等活動。，理解產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性，清楚如果這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒有滿足要求可能發(fā)生的后果。，并建立接收、發(fā)放、使用及回收記錄,確保雙方標準統(tǒng)一。 交流內(nèi)容包括但不限于以下： 、功能和特性（制造精度、制造方法等）、檢測設(shè)備配置（輔）材料及外協(xié)件的采購 交流的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù)，對于交流最終達成的結(jié)果，由雙方在“客戶要求評審記錄表”上確認。 交流確認后，要求供應商形成產(chǎn)品設(shè)計要求（如產(chǎn)品圖紙、模具/工裝圖紙、原（輔）材料選用規(guī)格/使用定額等，下同）和工藝設(shè)計要求，即樣件“過程流程圖”（附表7）和樣件“控制計劃”（附表8）。（4）要對工序（過程）間的物流方式進行設(shè)計，防止生產(chǎn)過程中混料發(fā)生。第二節(jié) 樣件試制階段該階段是通過產(chǎn)品試制確認供應商的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力的階段，特點是單件式生產(chǎn)（標準件供應商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外）。檢測設(shè)備已定期校準，并有效。 原（輔）材料、外協(xié)件進廠質(zhì)量控制（常規(guī)項目全檢），重點關(guān)注材質(zhì)。 樣件檢驗，即圖紙上有標注的尺寸必須有檢驗記錄。，且檢驗結(jié)論必須是符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，必要時知會格力績管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進行交流。對于供應商，在接到格力采購部下達試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為小批試產(chǎn)階段。 文件類要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導文件（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗標準所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。，除滿足產(chǎn)品加工性能和精度外，還應保證批量加工和穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，必要時進行CMK分析。對測量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評估應控制在可接受的水平之內(nèi)。（1）培訓應包括意識類、認知類、流程類和技能類：①意識類：強調(diào)滿足質(zhì)量要求和滿足顧客需求和期望和重要性。③流程類：供應商內(nèi)部對于首檢、自互檢、物料標識、不合格品管理、質(zhì)量異常處理等規(guī)定和制度。，結(jié)合崗位的難易度體現(xiàn)差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應優(yōu)于一般崗位）。、全性能檢測。4 小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵管理項目 關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應在控制計劃和指導文件中進行標注，并在生產(chǎn)現(xiàn)場突出醒目標識“關(guān)鍵特殊工序”字樣。（4）對出現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情況，設(shè)備能自動報警或緊急停止。（2）關(guān)鍵特殊工序必須定人定崗。、成品在各場所都可以識別，標識清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、日期等），檢驗狀態(tài)清晰（合格、不合格、待檢、待處理等分色使用標貼，能清楚分辨），并進行定置管理，各就其位。對于電子產(chǎn)品，確保存放區(qū)域、貨架、包裝器具已進行防靜電處理。供應商必須積極配合整改。未按要求提交或整改報告評審未通過的，不予進行物料資格確認。評審結(jié)果應及時反饋格力采購部，堅決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品。（3）針對關(guān)鍵設(shè)備，應建立MTBF（平均故障間隔）和MTTR（平均維修時間）等指標監(jiān)控設(shè)備運行和改善，指標落實到人并定期考評。（7）有計劃外停機的應急響應方案并多次演練。（4）有檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具的檢定、校準計劃，按此計劃由具有計量資格的單位進行檢定、校準，以此控制所有測量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。（7）有檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應急方案，包括更換、停產(chǎn)、返包、退回、告知顧客等。，降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響。 對于原（輔）材料、外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命），應重點監(jiān)控和不定期檢測，檢測間隔不大于6個月。、轉(zhuǎn)運、儲存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場污染進行了檢查，并采取措施減少無關(guān)的材料、碎屑、殘材、污染物影響零件的質(zhì)量。2★設(shè)計變更供應商自主進行的設(shè)計變更，包括產(chǎn)品性能、尺寸、公差等3★原材料更換原材料材質(zhì)、重量、規(guī)格變化4★配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5二級分供方變更增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的供應商6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產(chǎn)場地變更新建或廠房搬遷8受環(huán)境影響的生產(chǎn)、檢測設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更9★工藝、流程變更工序增加、減少、順序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?、壓接改為鉚接）10關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具變更新增、更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具及模具11關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大改進（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)有的功能）12關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大故障維修13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗變更檢測設(shè)備及檢具的改造、更新或重大故障維修16★影響接收準則的檢驗方法的變更17搬運、包裝方式變更變更搬運方式或工具18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標識變更變更標識大小、字體、顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力 供應商變更申請及處理流程（圖5）如下：圖5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖 經(jīng)格力評估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標識，具體標識方法見附錄3：整改前后產(chǎn)品標識要求。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格信息每天收集，并保留不合格品的處理記錄。 根據(jù)不合格信息統(tǒng)計，定期對不合格產(chǎn)生的主要原因進行分析，并制定改善目標。 主動預警與召回 對于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應建立主動質(zhì)量預警與召回制度，明確職責、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問題能立即向格力進行質(zhì)量預警和反饋，以消除或減少質(zhì)量事故發(fā)生。，每批產(chǎn)品需附上供應商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗報告”（參考附表12）。（如格力PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）供應商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進廠到出廠各個過程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程中的核心管理工具。 在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計劃，且三個文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個控制計劃均可在前一個控制計劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來。第四章 客戶質(zhì)量投訴管理對于客戶質(zhì)量投訴，供應商應按照CAPD的審核模式解決該問題，即：（1）C：客戶投訴信息確認、查核；（2）A：評估、制定緊急處理方案；（3）P：分析原因和制定對策；D：實施對策并驗收、標準化。，小組成員包括問題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導、管理和操作人員。，應按照格力提供的整改報告格式要求（附表10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導批準后，在反饋要求的日期內(nèi)回復格力績管部。7. 質(zhì)量整改必須進行驗證，包括措施執(zhí)行情況驗證和措施實施效果驗證。，格力只對口供應商質(zhì)量負責人。（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。對于關(guān)鍵物料二級分供方，通過ISO 9001:2000體系認證并進行實地評審是有必要的，實地評審內(nèi)容包括但不限于體系要求、過程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。，作為確認、評價其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。批次管理：通過對產(chǎn)品全過程進行標識或按一定的規(guī)則分批管理和記錄，確保當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時，可以實現(xiàn)追溯。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗規(guī)范、驗收準則等，進行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。質(zhì)量控制點：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。自檢，即作業(yè)人員對本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進行符合性檢查。檢定：有法制計量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程,通過實驗,提供證明來確定測量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動。校準不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。附錄2供應商需向格力提交資料一覽表序號名稱提交階段接收部門1新供方調(diào)查表（附表1）新供應商申請開發(fā)時格力采購部2供應商自評報告（附表3）新供應商在申請實地評審前格力采購部3立即行動改善計劃（附表4）專項整改措施跟進驗證時格力績管部4客戶要求評審記錄表（附表6）供應商對格力質(zhì)量技術(shù)要求進行內(nèi)部評審后格力績管部5過程流程圖（附表7）批量生產(chǎn)前向格力績管部首次提交后，后續(xù)定期三個月提交報備格力績管部6控制計劃（附表8）7送樣檢測報告（附表9）向格力送樣時隨樣品附格力采購部8供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報告（附表10）對格力反饋的質(zhì)量異常分析整改后格力績管部9產(chǎn)品變更申請表（附表11）產(chǎn)品變更符合提交要求時，詳見第二章第四節(jié)“變更管理”格力績管部10產(chǎn)品出貨檢驗報告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質(zhì)控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準程序（PPAP）》要求為準格力績管部注：以上提交報告，未通過格力績管部評審的，供應商需重新提交。2mm小標簽：70mm70mm70mm 公差177。：廠家填寫生產(chǎn)日期或批次號。28號黑體，居中：整改后制品更改文件（或更改點說明）： 生產(chǎn)批次： PANTONE Process Cyan C 14號黑體、 大標簽（用于外箱）居中24號黑體，黑體、小四、字體單倍行距整改后制品更改文件（或更改點說明）： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： PANTONE Process Cyan C 小標簽（用于內(nèi)部獨立包裝）項目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24