【正文】 成都）有限公司總經理：陳英華簽名：2002年6月25日 本手冊是企業(yè)質量管理的綱領性文件，經企業(yè)最高管理者審核批準，由質管部負責對其進行標識，分受控和非受控兩種。2. 定期向公司總經理報告質量管理體系的運行業(yè)績和改進要求。為把好質量關，從原材料進貨源頭開始，嚴格按標準組織生產，以達到向用戶提供合格的鋼絲產品和鋼絲加工設備，努力作好跟蹤調查和售后服務，取信于顧客服務于社會。ф5mm光面和螺旋均達到和超過國家標準，走線速度可達到50m/min，平均抗拉強度1600mp，延伸率5%,伸直性3mm/m冷沖性穩(wěn)定可靠，因此還可生產輻條、彈簧等性能要求很高的鋼絲產品。 非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經管理者代表批準后由質管部登記發(fā)放。本手冊是企業(yè)實施質量管理的綱領性文件，是質量管理體系活動的基本法規(guī)和準則，本公司各級人員必須努力學習，認真貫徹和實行《質量手冊》和相關文件，為穩(wěn)定和提高產品質量，增加企業(yè)效益而奮斗。手冊修改或換版時只對受控手冊文本實行跟蹤調換修改部分或調換版本。手冊受控版本按規(guī)定發(fā)給公司高層管理者和部門負責人，由他們使用和管理，并通過他們使每個部門及每個員工崗位的工作符合手冊規(guī)定。本手冊是根據《GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求》而編制的，規(guī)定了企業(yè)質量管理體系的要求，證實企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產品的能力。ISO9001：2000標準質量管理體系文件質量手冊CDJJQM100制訂： 版 本：A0審核： 編制日期：2002年6月26日批準： 生效日期：2002年8月1日晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司目 錄1前言2企業(yè)組織機構3術語和定義4質量管理體系5管理職責6資源管理7產品實現8測量、分析和改進8．3不合格品控制9程序文件目錄1前言： 本手冊按照《GB/T19001—2000idtISo9001:2000質量管理體系要求》標準，建立晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司的冷軋、冷撥鋼絲系列生產和鋼絲拉拔設備供銷服務的全過程的質量管理體系，闡明了公司的質量方針和質量目標，擬定了公司與質量活動有關的組織結構圖，規(guī)定了策劃、實施、保持和管理評審，以及工作人員職責權限和溝通，是我公司各階段質量管理和實施工作的基本法規(guī)準則。 本手冊作為管理性文件，指導企業(yè)進行組織內部質量活動的管理，對外表達企業(yè)的質量管理體系實施和保證產品質量的能力。當顧客和其他人員要求提供質量手冊時，經管理者代表批準可提供非受控手冊。為了適應我國加入WTO與全球經濟一體化接軌和當前激烈競爭的市場經濟形勢，為了不斷提高產品質量，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，為了加強管理，提高工作效率，減少資源浪費，節(jié)約成本，增加企業(yè)和社會效益，為了提高全員素質，增強企業(yè)的綜合競爭實務，公司領導及時作出戰(zhàn)略決策，決定推行ISO9000標準，在本公司建立、實施和保持質量管理體系。 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司總經理：簽 名：2002年6月25日 手冊按《文件和質量記錄控制程序》要求發(fā)放至本公司各位領導和相關各職能部門負責人。企業(yè)組織機構2．1公司簡介我公司是成都市唯一一家完全能達到GB/TS223—1995標準的高強度低松馳預應力鋼絲的專業(yè)生產企業(yè)，也是唯一有能力自行研制開發(fā)的技術先進、產品質量穩(wěn)定的預應力鋼絲穩(wěn)定化處理生產線及鋼絲拉拔設備的小型民營企業(yè)。本企業(yè)有研制開發(fā)鋼絲加工設備的能力，其中ф1200MM的倒立式拉絲機，主動放線機，拉拔式校直機都是自行開發(fā)具有自主知識產權的專利技術新產品，因此，本企業(yè)不僅可向社會提供各種預應力鋼絲產品，也能提供加工鋼絲產品的生產設備，包括性能先進的穩(wěn)定化處理線的全套工藝設備。本公司有員工29人，其中有專家級高級工程技術人員2人，總工程師1人，中級專業(yè)技術人員5人，裝備制造安裝電鉗焊工4人。3. 在全公司上下促進“顧客為關注焦點”意識的形成和深化。內部使用的手冊必須受控，外部(如顧客\審核機構等)使用的為非受控手冊。本手冊的解釋權屬管理者代表或ISO9000標準推行領導小組，如需更改或換版式，應由本公司最高領導管理者批準，并在原版本手冊上加蓋藍色“作廢”印章，由質管部統(tǒng)一處理。根據企業(yè)發(fā)展或產品法規(guī)要求，以及組織機構發(fā)生較大變化，或者其他重大質量事故時，質量手冊要作修改，方可進行換版。b) 過程順序及使用：組織經過策劃，編制了“質量手冊”，18個程序文件及相關標準、規(guī)范、作業(yè)指導書等，依據產品實現過程和運行情況，制定出工作程序和相關之間接口溝通，并闡明它們相互的作用。f) 必要措施，促進持續(xù)改進：組織采取了“內審和管理評審”措施，對“質量管理體系”的適應性、有效性進行分析、改進，并對“產品實現全過程”進行監(jiān)視和測量，征求顧客意見及統(tǒng)計技術之應用落實進行分析，并制定糾正預防措施來保證持續(xù)改進的實現。4．2．1總則質量管理體系文件包括：① 質量方針和質量目標；② 質量手冊；③ 程序文件；④ 公司為確保過程策劃、活動和控制的文件；⑤ 質量記錄；⑥ 其他相關文件。 文件夾和資料在發(fā)布前，應由授權人員審批其適用性。若指定其他部門審批時,該部門應獲得原審批所依據的有關背景資料。凡未編入質量程序文件附錄中的質量記錄，使用和歸口部門應建立質量記錄控制清單，并對其格式進行控制。 確保質量手冊和程序文件的要求和內容在本部門得到堅決徹底的貫徹執(zhí)行,確保分管職能工作正常運行,以保證全公司質量管理體系有效運行,并不斷得到改進。通過建立和運行質量體系，實施質量管理來實現組織的質量方針目標。為了加強對產品質量和產品實現過程的控制。5．4．2質量承諾設計制造出具有適用性、可靠性、安全性的優(yōu)質產品，確保交貨期，并輔以優(yōu)良的現場和售后服務。對于特殊的產品、項目或合同要求，需要進行質量管理體系策劃，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質量管理體系文件規(guī)定的其他要求一致。為確保各部門有職有權，特明確我公司各部門職責如下：總經理：（1） 制定企業(yè)經營管理理念及質量方針；（2） 授權與督導質量手冊的制定、實施及質量目標的達成；（3） 核準企業(yè)組織結構的建立與質量管理的執(zhí)行；（4） 產品質量的最終責任；（5） 確保質量目標的有效達成；（6） 定期或不定期審核質量管理體系的實施情況及其適宜性、充分性和有效性。技術部：（1） 新產品的設計開發(fā)和確認；（2） 現有產品的成本降低和質量提高的研究；（3） 生產技術、工藝、工序、圖樣及驗收標準的制定；（4） 生產工藝流程及作業(yè)指導書的制定；（5） 產品可靠度及安全試驗；（6） 生產工藝技術的改進和工作效率提高的指導；。5．5．3內部溝通企業(yè)就質量管理工作的溝通有以下渠道：（1） 公司在適當時間召開會議，會議決定質量管理方面的重大事項；（2） 公司組織會議檢討質量方針、質量目標達成情況匯報分析；（3） 用會議簡報進行溝通；（4） 召開專題會議，研究討論專門的質量問題；（5） 企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進行溝通。5．6．1總則最高管理者應該策劃的時間，每年12月組織一次管理評審（特殊情況可提前或推遲）評審組織所建立的“質量管理體系”應具有適應性，充分性和有效性，并評價“體系”改進的機會和需要以及質量方針和目標，并保持管理評審相關記錄。企業(yè)每年初召開會議或通過公司內部調查的形式，調查了解公司各部門的資源需求情況，經公司高層領導綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。6．2．2．2保證全體員工在以下方面提高意識：（1） 顧客的要求；（2） 符合質量方針和質量管理體系要求的重要性；（3） 他們的工作活動對產品質量的重要影響，包括現實的和潛在的；（4） 改進人員業(yè)績的益處；（5） 他們在實現符合公司質量方針和質量管理體系要求方面的作用和職責；（6） 偏離規(guī)定程序的潛在后果。車間廠房和相關設施按照產品生產需要建設并定期維護。6．3．4設施的更新改造設施在運行過程中，根據產品的改進、更新換代及質量改進的需要，適時進行更新改造。公司產品實現的過程管理主要在各部門，由各相關部門建立文件化的管理程序，對過程實施控制。對于特殊的產品、項目或合同要求，由相關部門進行質量策劃，策劃的結果形成文件，該文件主要表述質量管理體系的過程如何應用于具體的產品、項目或合同，且文件與本質量管理體系文件規(guī)定的所有其他要求保持協(xié)調一致。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內容：（1） 顧客對產品的完整要求；（2） 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求；（3） 與產品有關的責任，包括法律法規(guī)的要求；（4） 對產品的可用性、交付和其他支持，如培訓、服務、備件等要求。合同評審程序應簡單、可操作并確保顧客的要求有能力得到滿足。合同評審記錄保存在供銷部和辦公室。7．3設計和開發(fā)7．3．1產品設計和開發(fā)企業(yè)要進行產品設計開發(fā)策劃。技術部對以上要求進行適宜性、完整性評審，含糊或矛盾的地方應予解決，并形成《產品設計任務書》。以上文件應該滿足輸入要求，在發(fā)放前應得到批準。應根據評審文件修訂相應的技術文件。設計驗證結果形成文件，跟蹤措施由技術部實施，這些跟蹤措施應該有記錄，該記錄本作為制造過程中工藝設計或現場實施預防措施的依據。設計確認的內容包括：（1） 國家安全環(huán)保項目和強制標準項目認可；（2） 基本性能和顧客要求的預期性能檢驗認可；（3） 可靠性檢驗認可。涉及功能、性能的為重大設計更改，其他為一般設計更改。應該對以上問題進行評審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設計人員規(guī)定實施的部門。為了減少本公司產品制造過程中的變異，應通過對供應商的評價，逐步減少同一零部件供應商的數量。采購文件的需求和確認由物資采購供銷部提出，供銷部負責人簽字，方可納入有效的采購資料內，并建立《供應商評價和采購控制程序》文件。7．4．5采購產品驗證采購產品的驗證以進貨檢驗和試驗的方式進行，見《過程和產品監(jiān)視及測量控制程序》中有關進貨檢驗試驗的要求。生產和服務提供控制中要做以下工作：（1） 工藝卡上規(guī)定產品的特性，對于特性必須制定控制計劃；（2） 在生產現場必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導書；（3） 各相關部門應針對意外質量事故制定對應計劃；（4） 對設備進行適當維護，以確保生產能力和保證產品質量的能力；（5） 工作環(huán)境滿足文明生產的要求；（6） 根據產品生產特性安排監(jiān)視和測量裝置；（7） 定期進行工序審核和產品審核；（8） 產品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產品不允許出公