【正文】 89101112…2425262728293031第三章 研發(fā)與工藝管理客戶 工藝部 跨功能小組 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 總經(jīng)理否研發(fā)申請(qǐng)開(kāi)始整理研發(fā)需求核準(zhǔn)核定研發(fā)科目進(jìn)行研發(fā)產(chǎn)品藍(lán)圖輸出樣品試作評(píng)審否是否是否是否驗(yàn)證試產(chǎn)客戶承認(rèn)確認(rèn)FMEA批量生產(chǎn)結(jié)束是是設(shè)計(jì)研發(fā)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1研發(fā)申請(qǐng)客戶根據(jù)客戶需求，向工藝部提交《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》2整理研發(fā)需求工藝部將客戶需求匯總，審核《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》的可行性《研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告》3核定研發(fā)科目跨功能小組召開(kāi)小組會(huì)議，核定研發(fā)科目，開(kāi)列研發(fā)清單《研發(fā)科目清單》4產(chǎn)品藍(lán)圖輸出工藝部在計(jì)劃日期內(nèi)，形成產(chǎn)品藍(lán)圖，并輸出《產(chǎn)品藍(lán)圖》5樣品試作生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品藍(lán)圖，試作一定數(shù)量的樣品，送交品質(zhì)部檢驗(yàn)《樣品試作申請(qǐng)單》6客戶承認(rèn)客戶品質(zhì)部驗(yàn)證后，送客戶，查驗(yàn)是否符合客戶要求《客戶承認(rèn)報(bào)告》7試產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)獲得客戶承認(rèn)的樣品，進(jìn)行試產(chǎn)作業(yè)《試產(chǎn)申請(qǐng)表》8FMEA進(jìn)行FMEA（潛在失效模式與效果分析）作業(yè)，并填寫管理表單《FMEA管理表》9批量生產(chǎn)工藝部確認(rèn)后，制訂《批量生產(chǎn)計(jì)劃》，實(shí)行大規(guī)模批量生產(chǎn)作業(yè)《批量生產(chǎn)計(jì)劃表》資料整理人員 工藝工程師 生產(chǎn)人員開(kāi)始收集資料形成工藝程序申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)試產(chǎn)施行試產(chǎn)監(jiān)督形成報(bào)告審核準(zhǔn)備工藝流程查核資料匯總分析結(jié)束審核批量生產(chǎn)是否是否試產(chǎn)作業(yè)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1查核資料程序員查核開(kāi)發(fā)部是否提供以下資料：《材料清單》、《工程更改通知單》等《資料登記表》2形成工藝程序匯總相應(yīng)核查結(jié)果、資料，形成工藝程序及生產(chǎn)程序《工藝程序》3審核工藝人員對(duì)生產(chǎn)程序及工藝程序進(jìn)行審核《文件審核單》4準(zhǔn)備工藝流程根據(jù)資料，確定工藝流程，提前準(zhǔn)備試產(chǎn)機(jī)型《工藝流程說(shuō)明書》5試產(chǎn)生產(chǎn)人員技術(shù)人員調(diào)試設(shè)備，工藝工程師跟進(jìn)試產(chǎn)過(guò)程《試產(chǎn)通知》6形成報(bào)告工藝人員完成試產(chǎn)報(bào)告，向開(kāi)發(fā)部提出工藝設(shè)計(jì)，并確認(rèn)該設(shè)計(jì)是否適合進(jìn)行大批量生產(chǎn)《試產(chǎn)報(bào)告》交貨退件結(jié)束客戶 制程控制人員 生產(chǎn)人員 零部件核準(zhǔn)人員開(kāi)始客戶要求制程能力分析制程穩(wěn)定開(kāi)始生產(chǎn)制程改善制定矯正措施檢測(cè)樣品核準(zhǔn)暫時(shí)性核準(zhǔn)客戶核準(zhǔn)是否通過(guò)是否生產(chǎn)零部件核準(zhǔn)流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1制程穩(wěn)定制程控制人員制程符合客戶要求時(shí)，依據(jù)被認(rèn)可的核準(zhǔn)管制計(jì)劃開(kāi)始生產(chǎn)；制程不符合客戶要求時(shí)，進(jìn)行制程改善，矯正后施行量產(chǎn)《制程能力分析表》2制程改善重視制程改善和提出書面矯正措施計(jì)劃，采用全檢和增加抽樣數(shù)量的方法進(jìn)行改善《制程改善表》3檢測(cè)零部件核準(zhǔn)人員委托客戶實(shí)驗(yàn)室或第三者檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并注明變更文件《工程變更文件》4暫時(shí)性核準(zhǔn)在已明確定義出不符合事項(xiàng)的真正原因，客戶已核準(zhǔn)矯正預(yù)防措施計(jì)劃，需要再送件申請(qǐng)核準(zhǔn)等條件下，予以暫時(shí)性核準(zhǔn)，同意配合生產(chǎn)需求進(jìn)行交貨《產(chǎn)品核準(zhǔn)規(guī)程》5交貨生產(chǎn)人員如產(chǎn)品滿足所有規(guī)格及要求，開(kāi)始正式交貨《交貨通知單》6退件重新送件，由客戶、零部件核準(zhǔn)人員重新申請(qǐng)核準(zhǔn)《核準(zhǔn)申請(qǐng)表》生產(chǎn)人員 資料整理人員 失效作業(yè)分析小組 品質(zhì)主管開(kāi)始提供資料收集分析組建小組制訂計(jì)劃制程分析制訂矯正預(yù)防措施審核提交報(bào)告通知執(zhí)行符合規(guī)定結(jié)束是否是否資料保存失效作業(yè)分析流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1提供資料生產(chǎn)人員將生產(chǎn)過(guò)程情況及出現(xiàn)的問(wèn)題加以匯總，形成報(bào)表《生產(chǎn)作業(yè)記錄表》2收集分析資料整理人員收集生產(chǎn)作業(yè)資料和相關(guān)記錄，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行原因分析《失效作業(yè)匯總表》3組建小組失效作業(yè)分析小組評(píng)選優(yōu)秀作業(yè)人員及管理人員，組成失效作業(yè)分析小組《失效作業(yè)分析程序》4制訂計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)日程及工作日程安排，制訂小組工作計(jì)劃《失效作業(yè)分析工作計(jì)劃書》5制程分析對(duì)制程進(jìn)行分析，了解影響制程進(jìn)度和品質(zhì)的問(wèn)題，并據(jù)以制訂矯正預(yù)防措施《制程分析表》6提交報(bào)告矯正措施符合規(guī)定者，編制《失效作業(yè)分析報(bào)告》并提交《失效作業(yè)分析報(bào)告》7審核品質(zhì)主管審核《失效作業(yè)分析報(bào)告》，通過(guò)后，下發(fā)審核意見(jiàn)，并通知執(zhí)行《失效作業(yè)分析審核通知單》8資料保存資料整理人員將失效作業(yè)分析過(guò)程的相關(guān)情況做好記錄《失效作業(yè)分析記錄表》品質(zhì)人員 研發(fā)人員 生產(chǎn)人員 文件管理人員同意工程變更開(kāi)始結(jié)束變更通知審核申請(qǐng)編號(hào)會(huì)簽①會(huì)簽②修改文件②修改文件①檢驗(yàn)檢驗(yàn)文件處理判定編號(hào)、存檔是是是否否否是是否否是工程變更管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1變更通知研發(fā)人員填寫《工程變更通知單》申請(qǐng)工程變更，經(jīng)該部門主管簽認(rèn)是否提案變更《工程變更通知單》2申請(qǐng)編號(hào)文件管理人員主管批準(zhǔn)后，向文件管理中心申請(qǐng)《工程變更通知單》編號(hào)；附帶《工程變更申請(qǐng)單》者，由文件管理中心在《工程變更申請(qǐng)單》上填入與《工程變更通知單》相同的編號(hào)《工程變更通知單》、《工程變更申請(qǐng)單》3會(huì)簽①生產(chǎn)人員根據(jù)修訂內(nèi)容或時(shí)間的迫切性，召開(kāi)研討會(huì)議，并將會(huì)議結(jié)果填入《工程變更通知單》《工程變更通知單》4修改文件對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并附帶修改文件發(fā)給相關(guān)部門5檢驗(yàn)品質(zhì)人員文件修改完畢后，進(jìn)行新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，根據(jù)正式圖面予以確認(rèn)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》6判定研發(fā)人員判定不合格之處，由相關(guān)部門進(jìn)行修整，再做首件檢驗(yàn)《產(chǎn)品合格判定書》7會(huì)簽②依據(jù)正式圖面確認(rèn)已通過(guò)檢驗(yàn)后，交還產(chǎn)品研發(fā)部，經(jīng)主管簽核，品管會(huì)簽同意后，向文件管理中心申請(qǐng)編號(hào)《會(huì)議記錄》8編號(hào)、存檔文件管理人員將相關(guān)文件存檔，并發(fā)放新編號(hào)，由專人保管《存檔記錄》工藝人員 工藝師 工藝主管 審核人員開(kāi)始組建車間專業(yè)工藝組制定工藝總方案、物料清單工藝審查、分析提交審查樣圖簽字通過(guò)填寫工藝審查記錄簽字修改建議審查登記公布審查意見(jiàn)審查修改工藝設(shè)計(jì)結(jié)束是是是否否否工藝設(shè)計(jì)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1組建車間專業(yè)工藝組工藝人員選擇優(yōu)秀的車間作業(yè)人員，建立車間工藝小組，并由工藝師制訂《工藝總方案》、《物料清單》《工藝總方案》2工藝審查分析工藝主管分析工藝設(shè)計(jì)的可行性和工藝性等《工藝審查分析報(bào)告》3提交審查樣圖工藝師通過(guò)審核后，由審核人員在相關(guān)文件上簽字，并由工藝師提交樣圖《審查樣圖》4修改建議審核人員填寫《工藝審查記錄表》，上交審核人員，由其提出修改建議《工藝審查記錄表》5審查登記登記審查工作項(xiàng)目，審查工藝文件，確認(rèn)工藝設(shè)計(jì)符合要求《工藝設(shè)計(jì)審查程序》6公布審查意見(jiàn)工藝師在1個(gè)工作日內(nèi)，向工藝人員公布審查意見(jiàn)，并安排實(shí)施《審查意見(jiàn)書》7修改工藝設(shè)計(jì)工藝人員根據(jù)審查意見(jiàn)，制訂修改計(jì)劃，修改工藝設(shè)計(jì)《工藝設(shè)計(jì)修改計(jì)劃表》工藝人員 評(píng)審小組 資料整理人員評(píng)審申請(qǐng)開(kāi)始組織評(píng)審組預(yù)審總結(jié)評(píng)審意見(jiàn)召開(kāi)評(píng)審會(huì)評(píng)審工藝設(shè)計(jì)工藝試驗(yàn)分析評(píng)審建議整理記錄完善工藝設(shè)計(jì)組織改進(jìn)措施實(shí)施跟蹤歸檔結(jié)束工藝評(píng)審管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1申請(qǐng)?jiān)u審工藝人員向工藝評(píng)審小組申請(qǐng)進(jìn)行工藝評(píng)審，遞交申請(qǐng)報(bào)告《工藝評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告》2組織評(píng)審組通過(guò)日常工作業(yè)績(jī)和實(shí)際工作能力，評(píng)選優(yōu)秀的工藝人員，組成工藝評(píng)審小組《工藝評(píng)審規(guī)范》3預(yù)審評(píng)審小組收集工藝設(shè)計(jì)和試產(chǎn)情況，開(kāi)展工藝預(yù)審工作《工藝預(yù)審程序》4召開(kāi)評(píng)審會(huì)制訂工藝評(píng)審計(jì)劃，召開(kāi)評(píng)審大會(huì)，同時(shí)做好記錄5評(píng)審工藝設(shè)計(jì)制訂《工藝評(píng)審規(guī)范》，評(píng)審工藝設(shè)計(jì)效果《工藝評(píng)審規(guī)范》6工藝試驗(yàn)通過(guò)工藝試驗(yàn)，評(píng)估試產(chǎn)樣品的工藝性和科學(xué)性《工藝試驗(yàn)規(guī)范》7整理記錄資料整理人員總結(jié)評(píng)審意見(jiàn)，記錄評(píng)審會(huì)議情況，并及時(shí)整理《評(píng)審意見(jiàn)單》《工藝評(píng)審記錄表》8分析評(píng)審建議工藝人員對(duì)整理后的評(píng)審記錄進(jìn)行分析，形成評(píng)審建議，并考察評(píng)審建議的可行性《工藝評(píng)審建議書》9完善工藝設(shè)計(jì)對(duì)原有工藝設(shè)計(jì)存在問(wèn)題進(jìn)行改善，增加更佳的工藝設(shè)計(jì)效果，使工藝設(shè)計(jì)更加完善《工藝改善計(jì)劃書》10組織改進(jìn)措施公布改進(jìn)措施，使工藝人員了解工藝改進(jìn)目標(biāo)，組織相關(guān)人員實(shí)施改進(jìn)措施11實(shí)施、跟蹤跟蹤改進(jìn)效果，填制跟蹤表單，并按時(shí)提交《工藝改善跟蹤表》試產(chǎn)作業(yè)審批工藝評(píng)審人員 工藝人員 工藝師 生產(chǎn)人員開(kāi)始工藝評(píng)審發(fā)布評(píng)審意見(jiàn)結(jié)束提交改進(jìn)申請(qǐng)會(huì)簽工藝改進(jìn)工藝核準(zhǔn)分發(fā)改進(jìn)通知通過(guò)量產(chǎn)記錄、存檔否否是是工藝改進(jìn)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1工藝評(píng)審工藝評(píng)審人員開(kāi)展工藝評(píng)審活動(dòng)，收集工藝設(shè)計(jì)落實(shí)情況，分析工藝設(shè)計(jì)成果和不足《工藝評(píng)審程序》2發(fā)布評(píng)審意見(jiàn)根據(jù)工藝評(píng)審結(jié)果，匯總工藝不足之處，并發(fā)布評(píng)審意見(jiàn)《工藝評(píng)審意見(jiàn)書》3提交改進(jìn)申請(qǐng)制訂《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》，及時(shí)填報(bào)后上交工藝師《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》4會(huì)簽工藝師收到工藝評(píng)審人員提交的《工藝改進(jìn)申請(qǐng)書》后，于1個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽；對(duì)未通過(guò)者，重新進(jìn)行評(píng)審《工藝改進(jìn)會(huì)簽程序》5工藝改進(jìn)工藝人員根據(jù)工藝師簽署的審批意見(jiàn)，制訂《工藝改進(jìn)方案》，及時(shí)進(jìn)行工藝改進(jìn)《工藝改進(jìn)方案》6試產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)人員接到《工藝改進(jìn)方案》后，按照《試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范》，在規(guī)定日期內(nèi)進(jìn)行試產(chǎn)作業(yè)《試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范》7工藝核準(zhǔn)工藝人員對(duì)試產(chǎn)作業(yè)形成的樣品進(jìn)行核準(zhǔn)，填寫《工藝核準(zhǔn)確認(rèn)書》并上交《工藝核準(zhǔn)確認(rèn)書》8下發(fā)改進(jìn)通知通過(guò)工藝核準(zhǔn)后，下發(fā)改進(jìn)通知單，實(shí)施量產(chǎn)，并進(jìn)行跟蹤記錄《工藝改進(jìn)通知單》研發(fā)項(xiàng)目編號(hào)： 版本：研發(fā)項(xiàng)目名稱：研發(fā)項(xiàng)目來(lái)源：研發(fā)周期：研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：研發(fā)項(xiàng)目人員組成及主要職責(zé)：資源的配置：階段劃分及主要內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間決策階段12準(zhǔn)備階段12試制階段12正常投產(chǎn)階段12備注：編制日期：