【正文】 供應(yīng)商/單價(jià)訂購(gòu)日期核對(duì)主管備 注B部備注部位名稱(chēng)大底膠跟天皮中底鐵心飾扣內(nèi)盒外箱包裝紙吊牌布標(biāo)燙金版印刷版后套網(wǎng)版材料規(guī)格單位用量訂單需求供應(yīng)商/單價(jià)訂購(gòu)日期核對(duì)主管備 注常備品備注部位名稱(chēng)面內(nèi)襯面二次襯大底墊心中底墊心港寶材料規(guī)格單位用量訂單需求核對(duì)主管備注QMPP70317A永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼27/31合格供應(yīng)商名錄廠(chǎng)名廠(chǎng)址聯(lián)系人電話(huà)傳真提供物料備注QMPP70321A永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼28/31供應(yīng)商評(píng)估表供應(yīng)商資料供應(yīng)商名稱(chēng)主要產(chǎn)品類(lèi)別員工人數(shù)連絡(luò)人品質(zhì)政策主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備 以上資料由主辦單位和供應(yīng)商確認(rèn)。（3）長(zhǎng)度、弧度及蹺度、肥度須符合楦版。（3）生產(chǎn)時(shí)加2%補(bǔ)數(shù)。供貨廠(chǎng)商： 年 月 日核決： 復(fù)核： 初核： 經(jīng)辦：QMPP70304A 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼13/31天 然 皮 訂 購(gòu) 單 NO:供貨廠(chǎng)商： 年 月 日項(xiàng)次品名規(guī)格 顏色單位數(shù)量單價(jià)交貨日期注 意 事 項(xiàng)本公司皮料代號(hào)底色水布備注01一、規(guī)格要符合，厚度5177。上述兩種情況均指新型體而言，舊型體酌減一級(jí)加預(yù)補(bǔ)。，表單填寫(xiě)人需在表單之?dāng)⑹霾糠荼磉_(dá)清楚，數(shù)字清晰，分碼數(shù)之產(chǎn)品需附上碼數(shù)明細(xì)。5. 9入廠(chǎng)之物料由品保部按《檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序》作業(yè)，檢驗(yàn)為不合格時(shí)，依《不合格品控制管理程序》辦理。，視同新供應(yīng)商處理，應(yīng)依規(guī)定重新評(píng)估、選定。（65分以下）時(shí)，取消合格供應(yīng)商資格。由采購(gòu)部依同產(chǎn)品類(lèi)別的供貨商供貨價(jià)格合理度給予適當(dāng)分?jǐn)?shù)，總分為15分。 “供應(yīng)商考核表”；由采購(gòu)部各經(jīng)辦人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分考核。 上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼5/31，應(yīng)立即上報(bào)主管，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商迅速作處理，或者通知供應(yīng)商相關(guān)主管到本公司商討改進(jìn)措施。：，本公司客戶(hù)及其代表有權(quán)在本公司及其供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證產(chǎn)品不符合時(shí)，公司可拒收。、入庫(kù)。：“永旭、永全成型生產(chǎn)進(jìn)度表”之安排，采購(gòu)各經(jīng)辦人員確定廠(chǎng)商交貨時(shí)間，并追蹤其是否如期生產(chǎn)。參見(jiàn)“采購(gòu)權(quán)限核定表”?！拔锲酚嗁?gòu)單”。，如交貨期、交貨數(shù)量不能滿(mǎn)足本公司需求。，可依“供應(yīng)商評(píng)估表”作判定，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管或總經(jīng)理核準(zhǔn)后登錄“合格供應(yīng)商名錄”?！敖唬▍f(xié)）辦單”、“挪用（報(bào)補(bǔ)）通報(bào)表”，由采購(gòu)各經(jīng)辦人員退回原請(qǐng)購(gòu)單位再行確認(rèn)。,呈相關(guān)部門(mén)主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)。：（附件一）。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購(gòu)，供貨商評(píng)選、管理、采購(gòu)文件的完成整理。刪減表單：原物料異常報(bào)告表新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表交貨延期申請(qǐng)表文件編號(hào)：QMPP703A/1A/1A/1A/1劉美輝 與《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》、《業(yè)務(wù)管理程序》重復(fù)原編號(hào)為：MQPP703每配合不好一次扣五分變更履歷表永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼1/31：為保證采購(gòu)部各項(xiàng)工作明確合理，提高工作效率；確保生產(chǎn)順暢,滿(mǎn)足客戶(hù)需求。：生產(chǎn)性原物料、設(shè)備訂購(gòu)、供貨商的管理及相關(guān)資料的收集整理皆適用之。：考核項(xiàng)目項(xiàng)目權(quán)責(zé)部門(mén)交期品質(zhì)價(jià)格服務(wù)采購(gòu)部▲△▲▲品保部△▲△△倉(cāng)儲(chǔ)部△△△△`▲代表主辦單位 △代表協(xié)辦單位：原物料之檢驗(yàn)與測(cè)試。：，分發(fā)采購(gòu)部，由采購(gòu)經(jīng)辦人員依“新型體標(biāo)準(zhǔn)用料量核定表”和“確認(rèn)樣品單”、“規(guī)格表”，填寫(xiě)“訂單使用材料備料追蹤表”，經(jīng)審核后，開(kāi)出訂購(gòu)單。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼2/31，依實(shí)際不足料，填寫(xiě)“挪用（報(bào)補(bǔ)）通報(bào)表”，經(jīng)單位主管審查，相關(guān)部門(mén)主管核準(zhǔn)后交采購(gòu)各經(jīng)辦人員開(kāi)出訂購(gòu)單。：，應(yīng)根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”選擇適當(dāng)之供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的采購(gòu)，選擇時(shí)需從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)幾方面綜合進(jìn)行考量，參考供應(yīng)商“報(bào)價(jià)單”，“供應(yīng)商評(píng)估表”，“供應(yīng)商資料卡”，“供應(yīng)商考核表”。，采購(gòu)積極尋找新的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商資料卡”作為評(píng)估之參考。上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼3/31，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)估，若再不合格，則取消其資格?！伴割^訂購(gòu)單”。 ，由采購(gòu)各經(jīng)辦人備份（）歸檔保存。：，以適當(dāng)形式傳遞給廠(chǎng)商，并追蹤上海永旭、永全鞋業(yè)有限公司 永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)QMPP703版次A/1制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20020907頁(yè)碼4/31確認(rèn)廠(chǎng)商已收到。，各訂料人員需及時(shí)通知各供應(yīng)商，協(xié)調(diào)配合工廠(chǎng)生產(chǎn)，如預(yù)計(jì)廠(chǎng)商無(wú)法如期交貨，則及時(shí)呈報(bào)上級(jí)主管作出處理。，倉(cāng)儲(chǔ)部依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》辦理?！霸锪袭惓?bào)告表”，會(huì)簽倉(cāng)儲(chǔ)部，經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管審核，由采購(gòu)各經(jīng)辦人協(xié)調(diào)廠(chǎng)商補(bǔ)回或作扣款處理。，由采購(gòu)部各經(jīng)辦人上呈部門(mén)主管核準(zhǔn)后，登錄于供應(yīng)商資料卡。，總結(jié)考核成果，采取相應(yīng)處理措施，調(diào)整采購(gòu)策略。由采購(gòu)依據(jù)供應(yīng)商平時(shí)配合度狀況，急單處理等情形給予適當(dāng)分?jǐn)?shù)，每發(fā)生配合不好一次扣五分予以計(jì)算，總分為15分。（7965分）時(shí)，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商相關(guān)主管到檢討改進(jìn)措施。5. ，依《記錄管理程序》執(zhí)行。在財(cái)務(wù)處規(guī)定之當(dāng)月付款終止日前根據(jù)廠(chǎng)商之付款要求，采購(gòu)各經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款清單”，附上“送貨單”、“入庫(kù)驗(yàn)收單”、“訂購(gòu)單請(qǐng)款聯(lián)”、“發(fā)票”，經(jīng)單位主管審核后交財(cái)務(wù)。，核簽后不得更改。QMPP70301A永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題采購(gòu)管理程序文件編