【正文】 融合的程度將逐步加大。：；、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；、法規(guī)有較大的修改時；；，質(zhì)量管理體系審核與評審存在較大差距時。b. 妥善保管好質(zhì)量手冊，不得丟失，嚴(yán)禁外借或復(fù)印。XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號質(zhì)量手冊說明修改狀態(tài)0頁 碼1/1本手冊由工廠行政部組織工廠各部門管理人員，根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和工廠的實際情況相結(jié)合編制而成，包括：（1）工廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了所質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對工廠的剪裁作出了說明；（2）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的描述和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述.本手冊描述了工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。，及時了解外部環(huán)境的變化及影響?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S　長： 　 日 期：某0805　XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號管理者代表任命書修改狀態(tài)0頁 碼1/1按照GB/T190012000和 GJB9001A2001《質(zhì)量管理體系：要求》，結(jié)合本廠產(chǎn)品特點、規(guī)模及人員素質(zhì)建立質(zhì)量管理體系，實施并保持其有效性，除了本人直接領(lǐng)導(dǎo)工廠的質(zhì)量管理工作，特任命　　　　　 先生為工廠管理者代表，并行使如下職責(zé)：、實施和保持質(zhì)量管理體系：、程序文件的編寫及修訂工作；、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實；。質(zhì)量手冊是工廠實施質(zhì)量管理，開展各項質(zhì)量活動，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)等采用的過程方法和管理的系統(tǒng)方法，以實現(xiàn)工廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是工廠各項質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，對內(nèi)用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)工廠各項管理活動，做到有章可循，有法可依。XXXXXXXXXXXXXXXX廠XXXXXXXXXXXXXXXXX Factory質(zhì) 量 手 冊【依據(jù)GB/T190012000和 GJB9001A2001質(zhì)量管理體系要求】文件編號： YY 001版本狀態(tài)： B 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 某年08月05日批準(zhǔn) 　 某年08月15日實施 中國對外用以證實本廠有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實現(xiàn)對顧客的承諾，并取得顧客的信任，并提供第三方認(rèn)證使用。：，及時評審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施；，確保其運(yùn)行更簡潔、更有效、適宜?！S　長：日 期：20050805XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號顧客代表任命書修改狀態(tài)0頁 碼1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000和 GJB9001A2001《質(zhì)量管理體系：要求》，確保顧客的需求在本廠得到良好的識別、并轉(zhuǎn)化為工廠內(nèi)部指標(biāo)，特任命 　　　 先生為工廠顧客代表。本手冊對外用以證實工廠有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的產(chǎn)品及服務(wù)，對內(nèi)作為工廠質(zhì)量管理體系的最高文件，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)過程的實施和保證符合客戶與適用法規(guī)要求，增進(jìn)客戶滿意。c. 負(fù)責(zé)提出對質(zhì)量手冊的修改建議，收集本部門對質(zhì)量手冊實施的意見，及時反饋給行政部。換版時，行政部組織新版手冊的編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)的同時，由行政部按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號企業(yè)文化（質(zhì)量方針）修改狀態(tài)0頁 碼1/2　工廠的宗旨：以質(zhì)取勝，以誠謀利。2）對用戶負(fù)責(zé)：工廠全部經(jīng)營活動的出發(fā)點和歸宿。工廠的發(fā)展目標(biāo)：創(chuàng)業(yè)界品牌，做行業(yè)前茅。質(zhì)量及服務(wù)承諾：為實現(xiàn)不斷增進(jìn)顧客滿意的目的，我代表工廠向顧客作出以下莊嚴(yán)的承諾：1） 保持質(zhì)量管理體系的完整性，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴(yán)肅處理；2） 對顧客提出的服務(wù)事項，8小時內(nèi)響應(yīng)，省內(nèi)24小時、省外72小時內(nèi)派人到現(xiàn)場解決；3） 對保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，實行全面質(zhì)保服務(wù)。：　　　　　　　　　　　　　　的制造。2引用標(biāo)準(zhǔn) GJB9001A2001《質(zhì)量管理體系：要求》 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》 GB/T 190042000 idt ISO 9004：2000《質(zhì)量管理體系：業(yè)績改進(jìn)指南》 GB 388983　《船用鋼質(zhì)固定圓窗》 525Q44－39－00A　《空氣減壓閥》 CB 302294　《外螺紋空氣信號安全閥》 CB 41977　《轉(zhuǎn)子式空氣霧笛》3術(shù)語和縮略語 凡未提及的均采用GJB9001A2001《質(zhì)量管理體系：要求》和GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》中所規(guī)定的術(shù)語。, 結(jié)合八項質(zhì)量管理原則的精神及工廠的實際情況，認(rèn)真分析機(jī)械加工行業(yè)的特點，總結(jié)工廠以往經(jīng)驗，建立一套實用有效的文件化質(zhì)量管理體系。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高工廠的管理水平，不斷滿足顧客要求，通過對質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制，實現(xiàn)工廠逐步發(fā)展。并特別注意明確各部門間的接口。a)本手冊第3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍?！?，經(jīng)營部應(yīng)確保在所有相應(yīng)的制造場所都能提供這些文件的最新版本，這些文件包括：　　　　　　l產(chǎn)品圖及各類標(biāo)準(zhǔn)　　　　　l工藝文件　　　　　l各類作業(yè)指導(dǎo)書　　　　　l質(zhì)量體系程序文件　　　　　l各類管理制度　　　　　l外來文件，過程控制規(guī)范和類似的文件應(yīng)用顧客的特殊特性符號加以標(biāo)識。XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁 碼3/4，保證做到：a) 文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批。并記錄每一項更改實施的日期并加以保存，當(dāng)顧客設(shè)計規(guī)范更改影響到工藝文件（如CP、PFMEA）時，就必須及時更改工藝文件。本廠的記錄有以下三大類：a) 產(chǎn)品記錄b) 管理記錄c) 外來記錄：記錄的填寫應(yīng)使用鋼筆、水筆或圓珠筆，不可使用鉛筆，內(nèi)容應(yīng)確實、完整、清晰。：由行政部將記錄進(jìn)行登記、建帳或立卡入庫保管便于檢索。如保存期間長于此要求，應(yīng)具體規(guī)定保存期限，并最終應(yīng)處理這些記錄。適用范圍適用于工廠管理者在質(zhì)量體系中職責(zé)的落實。XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁 碼2/5（、），并確保在工廠內(nèi)部得到切實的貫徹執(zhí)行。、識別并理解顧客的需求與期望，并在工廠內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（）。（）。，該質(zhì)量方針寫入質(zhì)量手冊并通過多種方式（包括學(xué)習(xí)手冊、宣傳欄、大會宣講、小會討論等、口頭和書面等）傳達(dá)給每一位員工。本廠的質(zhì)量目標(biāo)的制訂依據(jù)質(zhì)量方針及經(jīng)營計劃，并吸收、歸納員工建議及意見。各部門必須每季對質(zhì)量目標(biāo)實施情況進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控結(jié)果交行政部匯總后報廠　長審閱。經(jīng)營部客觀地收集顧客期望和競爭基準(zhǔn)指標(biāo)的信息。——人力資源管理：員工流動率、安全、培訓(xùn)；——財務(wù)規(guī)劃：預(yù)算變化和成本控制、利潤、投資回報；工廠管理層至少每半年進(jìn)行一次經(jīng)營計劃的評審，并且必要時予以修訂，以便及時、準(zhǔn)確地反映不斷變化的顧客期望。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ，根據(jù)工廠的實際情況及標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了工廠的組織結(jié)構(gòu)圖（），明確了各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能，并任命技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理為顧客代表（詳見顧客代表任命書），確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的《職務(wù)說明》）。 工廠為加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，在工廠的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。管理評審應(yīng)包括評估改善機(jī)會，對工廠是否需要更改質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出評價。 質(zhì)量管理體系業(yè)績作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個必不可少的部分，這些評審包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審。通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)所需的決定或措施，包括資源方面的需求。 《經(jīng)營計劃控制程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼1/3概述確保工廠能充分提供資源，并進(jìn)行有效的管理。工廠行政部確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員接受過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，并根據(jù)以下因素配置人力資源：業(yè)務(wù)計劃落實；設(shè)備設(shè)施；生產(chǎn)規(guī)模；實施控制計劃。（如內(nèi)審員、檢驗/試驗人員等）按所要求的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。工廠行政部和技術(shù)質(zhì)量部通過培訓(xùn)或質(zhì)量分析會等形式告知影響質(zhì)量的人員有關(guān)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對顧客造成的后果。工廠行政部根據(jù)程序文件《人力資源控制程序》制定員工考評計劃，并測量員工對各自活動的關(guān)聯(lián)性及重要性的了解程度以及如何為質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成作出貢獻(xiàn)。包括以下各項考慮：a. 工作場所和相關(guān)設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件和軟件；c. 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫。在進(jìn)行評估時，考慮下列因素：a. 自動化；b. 人機(jī)工程學(xué)；c. 設(shè)定設(shè)備調(diào)試時間；d. 防錯；e. 庫存水平；f. 增值性勞動。工廠行政部通過培訓(xùn)、宣傳等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開展產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險的教育。適用范圍　本章適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，制造過程的設(shè)計和開發(fā)，采購，生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作及監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。對現(xiàn)有體系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程和資源需求，工廠將編制質(zhì)量計劃。有關(guān)保密的內(nèi)容有：a）顧客合同的產(chǎn)品；b）進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品；c）有關(guān)的產(chǎn)品信息。在顧客沒有放棄的情況下，任何的變更本廠將通知顧客，并且取得顧客的同意。XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁 碼3/113）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；a）產(chǎn)品的安全性；b）環(huán)保要求：c）認(rèn)證要求等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審補(bǔ)充在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前(在簽訂合同或接受訂單之前)，本廠經(jīng)營部將對顧客要求和本廠所做的承諾，包括對此的更改進(jìn)行評審，以確保：a）產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b）與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決；c）本廠有能力滿足這些規(guī)定的要求；d）有關(guān)要求的變更得到解決。具體執(zhí)行《顧客要求評審程序》的規(guī)定。溝通主要涉及：a）有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等；b）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。上述采購產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的所有產(chǎn)品和服務(wù)，例如：原材料和校準(zhǔn)服務(wù)。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)本廠以供方符合GJB9001A為最終目的，進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系開發(fā)，符合ISO 9001：2000是達(dá)到這一目的的第一步；供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量績效和所供應(yīng)產(chǎn)品的重要性決定； 顧客批準(zhǔn)的供貨來源若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，本廠必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)；在對此供方進(jìn)行評定時，應(yīng)邀請顧客共同進(jìn)行。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品本廠應(yīng)對新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的采購實施控制，包括：（a）采購項目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批；（b）在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的要求；（c）產(chǎn)品經(jīng)驗證，確認(rèn)滿足要示后方可使用。當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時，必須重新評審和更新控制計劃。本廠采用首末件（批）比較的方法。 生產(chǎn)工裝的管理本廠為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源。 與顧客的服務(wù)協(xié)議當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時，本廠將驗證以下項目的有效性：a)工廠任何的服務(wù)中心；b)任何特殊用途的工具或測量設(shè)備；c)服務(wù)人員的培訓(xùn)。在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)本廠必須愛護(hù)在內(nèi)部控制下或使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)、圖紙等）；識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)本廠使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)；若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，經(jīng)營部必須報告顧客，并保持記錄； 顧客所有的生產(chǎn)工裝顧客所有的工具，用于制造、試驗、檢驗的工裝必須做永久性標(biāo)識，以使每個項目的所有關(guān)系清晰可見，并可以確定。 產(chǎn)品防護(hù) 貯存和庫存本廠建立《倉庫管理制度》，以便對產(chǎn)品防護(hù)及貯存和庫存進(jìn)行控制。：（a）對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識；（b）設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；（c）對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并作實測記錄；XXXXXXXXXXXXXXXX廠章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁 碼9/11（d）可行時，對關(guān)鍵或重要特性實施百分之百檢驗；（e）適用時，運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)；（f）填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對交付后活動的實施、驗證和報告做出規(guī)