【正文】 符合規(guī)定生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定保質(zhì)期符合規(guī)定產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定貯存條件符合規(guī)定所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定食品銷售臺帳記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定銷售部負責建立食品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售情況，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定檢驗合格證號符合規(guī)定購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定銷售日期符合規(guī)定出貨日期符合規(guī)定地點符合規(guī)定標準執(zhí)行情況企業(yè)標準備案符合規(guī)定技術部負責企業(yè)標準的備案，負責及時收集最新的標準收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定不安全食品召回記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定技術部負責不安全食品召回的記錄，并組織進行原因分析和處理，組織制定并實施糾正措施，處理結(jié)果向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告批次及數(shù)量符合規(guī)定不安全項目符合規(guī)定產(chǎn)生的原因符合規(guī)定通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定整改措施的落實情況符合規(guī)定向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄符合規(guī)定辦公室負責對直接接觸食品人員進行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄符合規(guī)定接受委托加工情況生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定技術部負責對接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術監(jiān)督部門備案，確定委托加工食品包裝標識委托加工食品包裝標識符合規(guī)定對消費者投訴登記及處理記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定客服部負責對對消費者投訴進行登記，并及時移交技術部，由技術部組織進行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負責將處理結(jié)果通知消費者，并與消費者進行有效的溝通直至其滿意食品名稱符合規(guī)定數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定處理結(jié)果符合規(guī)定收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定技術部負責收集風險監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實際情況做出相應的反應企業(yè)做出的反應符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定技術部負責組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并做好記錄企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定第三章 設備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第一條 設備的設計、選型、安裝、改造和維護必須符合預定用途，應盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯，便于操作、清潔、維護，以及必要時進行的消毒或滅菌。質(zhì)檢部門負責采購進貨的查驗。第二章 各部門質(zhì)量安全職責、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任實施監(jiān)督檢查制度。 ，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓計劃并組織實施。 、用具標準的制訂和管理，并對辦公用品、用具標準化及各科室文明辦公進行檢查督促。、標識防止各類物品因保存不當產(chǎn)生影響食品安全的情況第十四條 辦公室負責人的職責、權(quán)限和義務、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。，對生產(chǎn)過程進行正確操作，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品達到預期的要求；，對加工過程中的原、輔（材）料、半成品、成品的質(zhì)量負責；、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護、衛(wèi)生管理，通過對工作環(huán)境的控制使產(chǎn)品及過程符合即定目標，確保產(chǎn)品及時供應并不斷提高質(zhì)量，確保管理體系在本科室有效運行；、分析、處理生產(chǎn)加工方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；，擬定并反饋各項資源需求計劃；；對可回收和不可回收物品的控制；，節(jié)約能源，降低能耗；第十一條 食品安全小組負責人的職責、權(quán)限和義務、安全產(chǎn)品的策劃和更新，編制HACCP計劃、操作性前提方案及相關管理性文件；（操作性前提方案、HACCP計劃）；、糾偏、驗證工作第十二條 銷售部負責人的職責、權(quán)限和義務，組織合同評審。第八條 技術研發(fā)部負責人的職責、權(quán)限和義務，收集、反饋、處理；；、衛(wèi)生驗收規(guī)范、原材料驗收規(guī)范、產(chǎn)品驗收規(guī)范等作業(yè)文件，并監(jiān)督執(zhí)行。每個人所承擔的職責不應過多，以免導致質(zhì)量風險。質(zhì)量管理機構(gòu)人員的職責不得委托給其它機構(gòu)的人員。第一章 企業(yè)負責人及生產(chǎn)和管理人員的職責、權(quán)限和義務 第一節(jié) 原則第一條 公司應建立管理機構(gòu)，并有組織機構(gòu)圖。質(zhì)量管理機構(gòu)應獨立于其它機構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責。第三條 公司應配備足夠數(shù)量并具有適當資質(zhì)（含學歷、培訓和實踐經(jīng)驗）的人員從事管理和各項操作。崗位的職責不得有空缺，重疊的職責應有明確的解釋第二節(jié) 各級人員的職責、權(quán)限和義務第五條 總經(jīng)理的職責、權(quán)限和義務；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標、進行管理評審等活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)；，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；、食品安全小組組長和中層領導并授予相應的權(quán)利；，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；、環(huán)境、食品安全管理目標、指標及相應的管理方案第六條 副總經(jīng)理的職責、權(quán)限和義務，分管公司日常管理；，不斷提高管理水平，落實本公司的方針，負責生產(chǎn)過程中環(huán)境目標指標的落實，確保全面完成任期責任目標和年度任務；，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求；、產(chǎn)品及服務過程中的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理控制，主持解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量/環(huán)保/食品安全問題；，不斷提高生產(chǎn)人員素質(zhì)；、保衛(wèi)，生產(chǎn)管理工作，減少和預防緊急情況的環(huán)境影響；、環(huán)境事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽的嚴重毀損負責；、人身、火災和嚴重事故負責；第七條 采購部負責人的職責、權(quán)限和義務。，并對食品安全管理體系的運行控制、目標指標的符合情況、法律法規(guī)的遵循情況進行等合規(guī)性進行監(jiān)控和管理，；、驗證和改進； 負責管理評審資料的收集與整理工作；；，并對實施情況進行監(jiān)督、檢查和指導；，制定應急預案并進行控制；。，將顧客要求的有關信息反饋到公司相關部門。 。按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表》規(guī)定項目制定如下各部門質(zhì)量安全職責和權(quán)限。采購食品添加劑索證符合規(guī)定采購食品相關產(chǎn)品索證符合規(guī)定實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳；生產(chǎn)車間做好投料記錄存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過程控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對設備、設施維護保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過程人、機、料、法、環(huán)等方面的要求實施控制，生產(chǎn)部對控制的情況進行監(jiān)督檢查。第二條 應建立設備使用、清潔、維護和維修的操作規(guī)程，并保存相應的操作記錄。第七條 選擇適當?shù)那逑?、清潔設備，以避免這類設備成為污染源。第十一條 應制訂設備的預防性維護計劃和操作規(guī)程，設備的維護和維修應有相應的記錄。 ，通過學習技術，做到“三懂、三會”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），并享有“三項權(quán)利”，即：有權(quán)制止他人私自動用自已操作的設備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門審批超負荷使用設備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設備運轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應立即上報，如不立即處理和采取相應措施，有權(quán)停止使用。（保持零件、附件及工具完整無缺。 （6）經(jīng)常保持設備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設備見本色、門窗玻璃凈。 ，應按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第十四條 生產(chǎn)設備應在確認的參數(shù)范圍內(nèi)使用。第十八條應盡可能將閑置不用的設備搬出生產(chǎn)和質(zhì)量控制區(qū)，有故障的設備應有醒目的狀態(tài)標識。第二十二條衡器、量具、儀表、記錄和控制的設備以及儀器應有明顯的標識，標明其校準有效期。 第六節(jié) 生產(chǎn)用水產(chǎn)品生產(chǎn)用水應適合其用途，應至少采用飲用水作為生產(chǎn)用水。第二十七條純化水儲罐和輸送管道所用材料應無毒、耐腐蝕；儲罐的通氣口應安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設計和安裝應避免死角、盲管。操作規(guī)程還應詳細規(guī)定用水微生物污染的警戒限度、糾偏限度和應采取的措施。 操作人員應對所操作的機器設備的性能、運行情況十分熟悉，能及時排除各種故障，并熟悉機器保養(yǎng)的程序和時間，以確保機器設備正常運轉(zhuǎn)。在工作前對設備進行檢查，工作后對設備進行清潔消毒，保持設備清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)設備應專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。第三十三條 相關記錄《設備檢查維修保養(yǎng)記錄》《檢修記錄》《生產(chǎn)設備清洗消毒記錄》*設備維修、保養(yǎng)和清洗消毒控制流程：配備適宜的設備——建立設備使用、清潔、維護和維修的操作規(guī)程 ——制定設備維修、保養(yǎng)和清洗消毒計劃——按操作規(guī)程對設備進行使用、清潔、維護和維修并建立記錄——建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄——對生產(chǎn)設備進行狀態(tài)標識——定期對生產(chǎn)和檢驗用衡器、量具、儀表進行校準和檢查，并保存相關記錄 ——水處理設備及其輸送系統(tǒng)的設計、安裝和維護應能確保生產(chǎn)用水達到設定的質(zhì)量標準 .第四章 原輔料及包裝材料及外協(xié)加工品的采購管理制度(包括查驗制度)第一節(jié)原則第一條 對原輔料及包裝材料的采購及對供方進行控制，保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，避免由于供應商不能按質(zhì)、按時、按量供貨所產(chǎn)生的失信風險。 第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三條 質(zhì)量管理部門應對所有生產(chǎn)用物料的供應商進行質(zhì)量評估，會同有關部門對主要物料供應商（尤其是生產(chǎn)商）的質(zhì)量體系進行現(xiàn)場質(zhì)量評估,并對質(zhì)量評估不符合要求的供應商行使否決權(quán)。第五條 質(zhì)量管理部門應指定專人負責物料供應商質(zhì)量評估，分發(fā)經(jīng)批準的合格供應商名單。現(xiàn)場質(zhì)量評估應有報告。第十條 質(zhì)量管理部門應與主要物料供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議，在協(xié)議中應明確雙方所承擔的質(zhì)量責任。采購計劃中應清楚說明對采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、合格供方等內(nèi)容，每月根據(jù)采購計劃，由采購部門實施采購。有小樣的原輔料應對照小樣驗收。食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收： ⑴ 對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產(chǎn)品。第十五條 必須對所購進的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗記錄。第十六條 食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。合同必須明確說明質(zhì)量受權(quán)人在批準放行銷售每一批產(chǎn)品時，如何履行其全部職責。第二十二條 委托方應向受托方提供所有必要的資料，以使受托方能夠按產(chǎn)品標準和其它法定要求正確實施所委托的操作。第二十五條 受托方必須具備足夠的廠房、設備、知識和經(jīng)驗以及稱職人員，以順利完成委托方所委托的生產(chǎn)或檢驗工作。委托生產(chǎn)及檢驗的各項工作必須符合產(chǎn)品標準的要求并經(jīng)雙方同意。第三十條 生產(chǎn)、檢驗和發(fā)運記錄及樣品應由委托方保存；或由受托方保存，但委托方能夠隨時調(diào)閱或檢查。*原輔料及包裝材料的采購控制流程：進行供方的評價和選擇——建立合格供方質(zhì)量檔案（檔案內(nèi)容應包括供應商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標準、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應商的檢驗報告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報告、定期的質(zhì)量回顧分析報告 ）——明確采購要求——簽訂質(zhì)量保證協(xié)議——實施采購——對采購產(chǎn)品進行驗證（食品原料、包括輔助材料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品、包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復印件 ）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄——建立原輔材料進貨臺帳，記錄每批采購的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容；——建立食品添加劑進貨臺帳和使用記錄，保證購進的食品添加劑與使用記錄應一致——記錄各種購進原輔料的貯存、保管、領用出庫等情況*外協(xié)加工品的采購控制流程：（委托生產(chǎn)與委托檢驗） 委托方應負責對受托方進行現(xiàn)場評估，對受托方的資質(zhì)條件、廠房設施和設備、技術水平、質(zhì)量保證體系情況進行詳細考查，確認其順利完成委托工作的能力——簽訂委托合同并到技術監(jiān)督部門進行備案（合同應闡明何方負責物料的采購、檢驗、批準放行使用、生產(chǎn)和質(zhì)量控制；同時也應明確何方負責取樣和檢驗。第二條 第四條 委托加工或者授權(quán)制造的食品，委托方或者授權(quán)方已經(jīng)備案的企業(yè)標準，受托方或者被授權(quán)方無需重復備案。 企業(yè)標準應當包括食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加劑）、生產(chǎn)工藝以及與食品安全相關的指標、限量、技術要求。 （二）企業(yè)標準文本（一式八份）及電子版。 企業(yè)標準編制說明應當詳細說明企業(yè)標準制定過程和