【正文】 ．45．2（本公司用符號(hào)“Z”表示）4．94．7產(chǎn)品建議書：顧客對(duì)供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。頁 共各單個(gè)任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過程開發(fā)時(shí)基本的、必要的同步工程過程。質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改；當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)按《顧客特殊要求管理程序》執(zhí)行。2 范圍本程序適用于贊同1序20030420劃有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/項(xiàng)管發(fā)布 20030501頁 共3 引用文件Q/ 《產(chǎn)品外觀項(xiàng)目管理程序》Q/ 《文件和資料控制管理程序》Q/ 《質(zhì)量記錄控制管理程序》Q/ 《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》Q/ 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》Q/ 《顧客需求管理程序》Q/ 《成本核算報(bào)價(jià)管理程序》Q/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》Q/ 《人力資源管理程序》Q/ 《設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序》Q/ 《過程失效模式及后果分析程序》Q/ 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程程序》Q/ 《過程控制程序》Q/ 《控制計(jì)劃管理程序》Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/ 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》Q/ 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》Q/ 《產(chǎn)品交付管理程序》Q/ 《服務(wù)管理程序》Q/ 《測量系統(tǒng)分析程序》Q/ 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》Q/ 《顧客滿意度管理程序》Q/ 《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》Q/ 《采購管理程序》Q/ 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》Q/ 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》4 術(shù)語和定義4．14．3 里程碑：指描述任務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行期間的檢查點(diǎn)。274．5關(guān)鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護(hù)等,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運(yùn)或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。小組可行性承諾：指由項(xiàng)目組對(duì)所做的設(shè)計(jì)能以可接受的成本，按時(shí)并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和裝運(yùn)的承諾。項(xiàng)目組組建：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目組之工作展開和實(shí)施及執(zhí)行：項(xiàng)目組成員。各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目組之職責(zé)：5．8．1確定過程所需的技術(shù)文件和作業(yè)程序及方法；5．8．5確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；5．8．9潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；5.控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。制定和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)；5．9．3確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段；5．9．75．113組建項(xiàng)目組之工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；5．11．3產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認(rèn)可5．12．1成本核算、產(chǎn)品報(bào)價(jià)由財(cái)務(wù)部、采購部和研究所負(fù)責(zé)。第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可5．13．1并對(duì)其進(jìn)行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進(jìn)行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進(jìn)行產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)策劃；確定外購、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)；5．14新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由制造部負(fù)責(zé)；5．14．3評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；5．15確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求等工作由制造部負(fù)責(zé)；5．15．5對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行確認(rèn)；編制過程流程計(jì)劃；編制檢驗(yàn)流程計(jì)劃（即：試生產(chǎn)控制計(jì)劃）；對(duì)批量供貨的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行編制和確定；對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)可（PPF）；生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)；制定包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝規(guī)范；對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作由研究所、制造部、質(zhì)量部、實(shí)驗(yàn)室、分廠負(fù)責(zé)；5．16．3編制生產(chǎn)設(shè)備和裝置的能力（CmK）研究計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行研究和分析等工作由分廠負(fù)責(zé)；5．16．7第七階段里程碑：項(xiàng)目總結(jié)5．17．1促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結(jié)果的回復(fù)）和與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由項(xiàng)目組、質(zhì)量部、經(jīng)理部負(fù)責(zé)；5．17．5第二部分：產(chǎn)品的開發(fā)和驗(yàn)證產(chǎn)品從方案的最終形式直到批量成熟的結(jié)構(gòu)得到逐步的具體化。生產(chǎn)過程的驗(yàn)證指檢查生產(chǎn)過程在多大程度上實(shí)現(xiàn)了規(guī)范對(duì)產(chǎn)品和過程的要求，它可以通過，如：能力調(diào)查來完成。第五部分：生產(chǎn)資源的采購對(duì)生產(chǎn)所需的資源進(jìn)行采購。頁Q/ 項(xiàng)目策劃管理程序 第頁生產(chǎn)批量認(rèn)可后需保證顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)一A步在批量生產(chǎn)期間得到實(shí)現(xiàn)。在項(xiàng)目開發(fā)中指出的與產(chǎn)品或項(xiàng)目管理相關(guān)的改進(jìn)潛力，必須在項(xiàng)目全過程中加以實(shí)現(xiàn)，同時(shí)建立相應(yīng)的系統(tǒng)。本公司項(xiàng)目組成員包括：研究所、制造部、分廠、質(zhì)量部、采購部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)理部、實(shí)驗(yàn)室等部門；必要時(shí)，可視實(shí)際的工作需要包括顧客或顧客方面的代表和供應(yīng)商代表。在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)時(shí)，項(xiàng)目組必須將同步工程（同步技術(shù)）應(yīng)用在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)的各個(gè)階段/過程和其計(jì)劃中，使其替代逐級(jí)轉(zhuǎn)換的工程技術(shù)，以促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的引入；同時(shí)項(xiàng)目組應(yīng)確保其它領(lǐng)域/小組的計(jì)劃和執(zhí)行活動(dòng)支持共同目標(biāo)。項(xiàng)目委托/詢價(jià)公司可根據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目的具體情況，策劃企業(yè)戰(zhàn)略將其內(nèi)容納入可行性論證報(bào)告。根據(jù)顧客對(duì)該新產(chǎn)品的要求和結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力來制定該新產(chǎn)品的組織性框架，組織性框架的內(nèi)容包括：符合顧客進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)度、參與該新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各部門、供應(yīng)商協(xié)作情況等。項(xiàng)目組的成員見6D條之規(guī)定進(jìn)行C進(jìn)行優(yōu)勢/劣勢分析：為保證企業(yè)長期的競爭能力，項(xiàng)目組根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢（如：汽車行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜志等）、競爭對(duì)手和/或同類廠家和/或世界級(jí)最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)勢/劣勢分析，并將其分析的結(jié)果記錄于Q/ 第頁27確定顧客的期望和要求：項(xiàng)目組在接到已有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的需求后，應(yīng)組織新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)部門通過以下方式來獲取反映顧客呼聲的市場研究資料和信息：A）、對(duì)顧客的采訪；B）、顧客意見征詢與調(diào)查；C）、市場測試和定位報(bào)告；D）、新產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性研究；E）、競爭產(chǎn)品質(zhì)量的研究；F）、運(yùn)行情況良好（TGR）報(bào)告。頁E制定項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估的內(nèi)容可包括：初步方案、生產(chǎn)能力測算、成本計(jì)算、過程可加工性預(yù)測、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、協(xié)調(diào)進(jìn)度計(jì)劃/期限等。制定產(chǎn)品和過程方案：項(xiàng)目組應(yīng)組織參與新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)部門及時(shí)將顧客或相關(guān)渠道索取到的新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)信息/資料{如：獲取的市場調(diào)研情況（市場研究報(bào)告、顧客滿意程度調(diào)查、市場開發(fā)）；來自企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃和營銷策略的結(jié)果；對(duì)產(chǎn)品和過程的行業(yè)水準(zhǔn)比較；產(chǎn)品和過程落實(shí)的前提條件和要求；內(nèi)部或外部顧客的項(xiàng)目輸入和要求；立法的要求；專利情況等}進(jìn)行消化和吸收，并在產(chǎn)品和（CTFE清單）Q/ 第頁27項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過以下基準(zhǔn)確定（競爭對(duì)手和/或同類廠家）方法來建立產(chǎn)品/過程能力目標(biāo)提供輸入：A）、識(shí)別合適的基準(zhǔn)；B）、了解公司目前狀況和基準(zhǔn)之間產(chǎn)生差距的原因；C）、制定縮小與基準(zhǔn)差距、符合基準(zhǔn)或超過基準(zhǔn)的計(jì)劃。如果必要，公司應(yīng)明確新產(chǎn)品的使用環(huán)境和使用功能。若未中標(biāo)，則該項(xiàng)目終止。 項(xiàng)目策劃管理程序 共合同/訂單評(píng)審表編制新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審：研究所應(yīng)整理產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入資料并按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行評(píng)審。策劃評(píng)審NO核準(zhǔn)YESS型圖樣和規(guī)范的編制、評(píng)審與發(fā)布：設(shè)計(jì)、工藝人員編制頁HJ資源到位確定AMDEC：（即AMDEC》進(jìn)行系統(tǒng)失效模式及后果分析。根據(jù)產(chǎn)品具體情況，也可按《設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進(jìn)行。…產(chǎn)品責(zé)任書Q/ 第頁27產(chǎn)品和過程特殊特性可行性證明如果項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品可行性評(píng)審認(rèn)為還需要修改部分設(shè)計(jì)要求和/或技術(shù)要求才能達(dá)到或滿足/符合顧客要求時(shí)，要與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由重新進(jìn)行可行性評(píng)審。數(shù)據(jù)的初步設(shè)計(jì)；臨時(shí)的零件清單（包括待開發(fā)新產(chǎn)品所有零部件的集合）；臨時(shí)的過程流程圖（包括為生產(chǎn)產(chǎn)品而安排所規(guī)定的過程步驟和方法的集合）。 項(xiàng)目策劃管理程序 共輔助系統(tǒng)進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)（描圖）作業(yè)。為識(shí)別特定產(chǎn)品/過程的初始特性，項(xiàng)目組需事先選定合適的設(shè)計(jì)和制造過程，項(xiàng)目組應(yīng)在產(chǎn)品/過程設(shè)想的基礎(chǔ)上制定一份零件和材料初始清單，包括早期分承包方名單，并將其記錄于“零件和材料初始清單”上，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。產(chǎn)品試驗(yàn)的策劃由研究所和實(shí)驗(yàn)室根據(jù)顧客對(duì)新產(chǎn)品的要求按《實(shí)驗(yàn)室管理程序》之規(guī)定進(jìn)行，并對(duì)新產(chǎn)品需進(jìn)行的產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容形成“產(chǎn)品認(rèn)可計(jì)劃”（包括試驗(yàn)項(xiàng)目清單、試驗(yàn)設(shè)備清單、試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃），然后由實(shí)驗(yàn)室人員按《實(shí)驗(yàn)室管理程序》之規(guī)定進(jìn)行新產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)作業(yè)。2.試驗(yàn)設(shè)備清單14策劃評(píng)審核準(zhǔn)新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表如顧客要求時(shí)，由項(xiàng)目組提交顧客確認(rèn)，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后可進(jìn)行后續(xù)工作；如顧客確認(rèn)不合格，則按顧客的要求和處理方式進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，直到圖紙被顧客確認(rèn)合格為止。設(shè)計(jì)更改匯總表工藝更改單Q/ 第頁27如顧客要求時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)將技術(shù)文件提交顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)合格，則按顧客確認(rèn)合格的技術(shù)文件進(jìn)行后續(xù)工作的作業(yè)；如顧客確認(rèn)不合格，則由項(xiàng)目組根據(jù)顧客的要求和處理方式實(shí)施更改，直到被顧客確認(rèn)合格為止。特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可用“G”代表關(guān)鍵特性，“Z”代表重要特性。CTFE“樣件控制計(jì)劃”表控制計(jì)劃檢查表Q/ 第頁27樣件制作：制造部必須按顧客和/或公司的要求進(jìn)行樣件制作，相關(guān)單位依據(jù)“樣件控制計(jì)劃”和《過程控制管理程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行樣件制造。樣件：指初始樣件，在進(jìn)行樣件制作時(shí)，應(yīng)以批量生產(chǎn)手段在具有批量代表性條件下規(guī)定一致的工藝、過程、設(shè)備、工裝和夾具、供應(yīng)商，等。試驗(yàn)報(bào)告或設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表進(jìn)行樣品或樣件檢驗(yàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審的具體工作由項(xiàng)目組按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行。樣件階段完成后（若型圖樣確定后進(jìn)行此項(xiàng)工作），的生產(chǎn)計(jì)劃、工裝和Q/ 第頁27FMEA、設(shè)計(jì)評(píng)審等中有提出對(duì)測量系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)和檢測量具的要求，實(shí)驗(yàn)室計(jì)量部門按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。供應(yīng)商選擇的依據(jù)可包括：供貨績效；供貨信譽(yù)；質(zhì)量能力；物流潛力，如：電子數(shù)據(jù)處理的接口（EDV）；開發(fā)設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審核準(zhǔn)當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。頁O出的數(shù)據(jù)/資料、生產(chǎn)率的目標(biāo)、過程能力的目標(biāo)、成本的目標(biāo)、顧客對(duì)制造過程的要求（如果有）、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、必要時(shí)防錯(cuò)方法的使用等進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，并將制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審的結(jié)果記錄于“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表”中。零件的技術(shù)規(guī)范需更改時(shí)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行。供應(yīng)商的確定：新產(chǎn)品樣件制作完成后，項(xiàng)目組應(yīng)確定生產(chǎn)設(shè)備和批量零件的供應(yīng)商，確定的合格供應(yīng)商應(yīng)符合公司產(chǎn)品質(zhì)量、交期、服務(wù)等要求。在確定新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：供貨期限（與整個(gè)項(xiàng)目流程相匹配）；供貨順序；數(shù)量；電子數(shù)據(jù)處理（EDV）的接口情況；內(nèi)部和外部運(yùn)輸（如：容器、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸途徑、多次性包裝等）；包裝的用后處置方案等。產(chǎn)品過程流程圖過程流程圖檢查表Q/ 第頁27制定車間平面布置圖：在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，為確定檢測點(diǎn)的可接收性、控制圖的位置、目視輔具的應(yīng)用、待定品和不合格品區(qū)等，工藝部門應(yīng)制定和評(píng)審“車間平面布置圖”，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“車間平面布置檢查表”中。特性矩陣圖確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求項(xiàng)目/顧客的特定要求的項(xiàng)目和內(nèi)容可包括：A）、方案及具體的任務(wù)提出（如：成本的重新設(shè)計(jì)）B）、提供樣件的范圍和期限C）、中期認(rèn)可D）、試驗(yàn)范圍E）、備件需求的保證滿足對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定之確定確定重要的過程特性（特殊特性）：產(chǎn)品和過程特殊特Q/ 第頁27特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可用“G”代表關(guān)鍵特性，“Z”代表重要特性。清單制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)及其評(píng)審制造過