【正文】 清晰、易于識別檢索。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 所有體系文件廠辦公室負責(zé)組織編寫，由廠長審批后發(fā)布，廠辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0b) 各部門文件由各部門負責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 計量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。 因此針對F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)”和“”的要求予以裁剪. **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版本1修改碼0管理過程 崗位或部門 職能 分配管理要求廠長生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系☆△△△△☆△△☆△管理職責(zé)☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△☆△資源管理☆△△△△☆△☆△△☆△△產(chǎn)品實現(xiàn)☆△△☆△△△☆△△△☆△△☆△△☆△☆☆△△△△☆測量分析改進△△△△△☆△△☆△△△△☆△△☆△☆△☆△△☆△△☆ 主要負責(zé)部門 △ 配合部門 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版本1修改碼01 目的說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。+**市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號版本1修改碼0 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔 人事計量檢驗技術(shù)倉庫供銷**市實驗橡塑配件廠章節(jié)號版本1修改碼01目的、范圍 本手冊依據(jù)ISO 9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核 批 準(zhǔn)**市實驗橡塑配件廠 本廠概況章節(jié)號版本1修改碼0 本廠于己于1993年建廠，為實驗小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。2. A. 本廠F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式生產(chǎn):a. 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。2 范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。e) 定期主持管理評審會議。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量f有關(guān)的過程。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。例如：SYSC01，表示**市實驗橡塑配件廠質(zhì)量手冊第1版。報廠長批準(zhǔn)，由廠辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。a) 質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)后更改，由廠辦公室發(fā)放。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《文件更改審批表》。 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門負責(zé)人審批，交廠辦公室備案。 《受控文件發(fā)放登記表》。3 程序概要 管理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量方針章節(jié)號版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務(wù)實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。3 職責(zé)和權(quán)限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。b) 負責(zé)對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識。b) 負責(zé)文件控制。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理者代表負責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門負責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報管理者代表審批。各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。**市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。4 程序 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺賬》，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報廢