【正文】 能借閱、復(fù)制和銷毀；各生產(chǎn)部門保存的質(zhì)量記錄及職能部門保存的項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄至少保存至工程項(xiàng)目交付使用后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 質(zhì)量記錄 我院制定了《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)，以確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 c) 文件的發(fā)放、傳遞和借閱 文件發(fā)放、傳遞和借閱按《文件控制程序》 (PD18)執(zhí)行。 顧客提供的圖表資料的使用，由各設(shè)計(jì)所工程負(fù)責(zé)人 按《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》 (WD12)執(zhí)行。需要控制的文件包括四類：質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖和通用圖、計(jì)算機(jī)軟件和工程項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的文件。 本手冊(cè)發(fā)布在我院局域網(wǎng)上，局域網(wǎng)上將持續(xù)保持最新版，我院?jiǎn)T工可以到網(wǎng)上查閱。《質(zhì)量手冊(cè)》是我院質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，我院發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合本《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，從事質(zhì)量活動(dòng)的各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行我院質(zhì)量管理體系文件，活動(dòng)結(jié)果應(yīng)符合本《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定要求。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的以及我院為確保項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和所需要的程序文件； d) 我院為確保工程項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需要的作業(yè)文件； e) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。 縮略語 NMICA—— 南京市民用建筑設(shè)計(jì)研究院的英文縮寫 總工辦 —— 總工程師辦公室 質(zhì)管辦 —— 質(zhì)量管理辦公室 4 質(zhì)量管理體系 總要求 我院完整的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足 GB/T190012020—ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 本手冊(cè)的基本要求適用于我院質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和人員； 本手冊(cè)也可用于顧客和第三方評(píng)價(jià)我院質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020— ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語； GB/T190012020— ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 — 要求； GB/T190042020— ISO9004:2020 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。對(duì)其予以實(shí)施、保持，并將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量手冊(cè) a) 質(zhì)量手冊(cè)的說明 本版《質(zhì)量手冊(cè)》（ A/0）為現(xiàn)行有效版，手冊(cè)修訂記錄見扉頁。 本手冊(cè)引用的程序文件見附件 1，引用的作業(yè)文件見附件 2。同時(shí)我院質(zhì)管辦保留一定數(shù)量的紙 質(zhì)文件，供顧客（非受控版）和認(rèn)證機(jī)構(gòu)（受控版）審核需要。 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范屬于外來文件，工程項(xiàng)目實(shí)施過程中屬于顧客提供財(cái)產(chǎn)范圍的文件和資料按照外來 文件控制其版本、分發(fā)等。 b) 文件標(biāo)識(shí) 為確保文件易于識(shí)別和檢索，我院規(guī)定所有文件均應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。 作為質(zhì)量記錄的文件還應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)進(jìn)行控制。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別的檢索。但圖檔室歸檔的記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存； d) 若合同有規(guī)定要求，工程負(fù)責(zé)人將按照合同規(guī)定的 方法對(duì)有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。各部門應(yīng)將相關(guān)的信息傳遞給院長(zhǎng)，可以在管理評(píng)審會(huì)上提交相關(guān)報(bào)告的形式傳遞。 向全體員工宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解。 院將以實(shí)現(xiàn)年度承包合同（質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)）和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的方式來實(shí)現(xiàn)院質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 院長(zhǎng)將確保： a) 在質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 質(zhì)量管理體系總的要 求。規(guī)定了各崗位的主要職責(zé)。 副院長(zhǎng) 總工程師 (總建筑師 ) 主持分管部門質(zhì)量 管理，提高分管部門的質(zhì)量保證能力，對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)進(jìn)度，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下保證進(jìn)度； 主持院管工程的設(shè)計(jì)評(píng)審，參與合同評(píng)審和勘察設(shè)計(jì)策劃； 主持召開質(zhì)量剖析會(huì)，組織實(shí)施重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科 負(fù)責(zé)全院計(jì)劃經(jīng)營(yíng)管理，組織院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同評(píng)審，組織進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)策劃 ； 負(fù)責(zé)組織外包方的評(píng)審，負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目外包和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理； 參與設(shè)計(jì)評(píng)審； 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、參與收集和傳遞來自顧客的質(zhì)量信息。 設(shè)計(jì)所 分 院 負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃和勘察大綱，負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施勘察、設(shè)計(jì)，使勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足輸入的要求； 負(fù)責(zé)按要求標(biāo)識(shí)勘察 /設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)所管工程的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的使用； 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防 措施的實(shí)施； 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)后期（現(xiàn)場(chǎng)）服務(wù)； 參與合同評(píng)審； 參與勘察 /設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。 工程負(fù)責(zé)人 對(duì)所主持的設(shè)計(jì)勘察項(xiàng)目 質(zhì)量、進(jìn)度和各專業(yè)之間的接口協(xié)調(diào)全面負(fù)責(zé)； 參與合同評(píng)審； 組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人編制和實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)輸入和輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件和質(zhì)量記錄的完整歸檔； 組織并確保設(shè)計(jì)勘察后的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)收集和反饋質(zhì)量信息。 復(fù) 核 人 對(duì)設(shè)計(jì)勘察質(zhì)量負(fù)復(fù)核責(zé)任，依據(jù)《各專業(yè)設(shè)計(jì)復(fù)審提綱》進(jìn)行復(fù)核，指出錯(cuò)、漏、碰，并驗(yàn)證錯(cuò)、漏、碰的改正。 內(nèi)部溝通 我院規(guī)定了質(zhì)量信息反饋的途徑和溝通方式，見《內(nèi)部溝通制度》 (WD02)。 為確保工程項(xiàng)目正常運(yùn)行并提高運(yùn)行效率，規(guī)定工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)、外部協(xié)調(diào)與溝通工作。在管理者代表的指導(dǎo)下，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織與準(zhǔn)備工作，包括管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備、會(huì)議議程和會(huì)議通知等。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的輸入、建議、結(jié)論和采取的措施等，并編制管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤并記錄跟蹤結(jié)果，此結(jié)果作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 總工辦和勞 動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施年度人力資源需求和培訓(xùn)計(jì)劃。 e) 總工辦、勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)定等記錄。 院辦公室將按《工作場(chǎng)所及其內(nèi)部設(shè)施管理辦法》 (WD07)管理上述相關(guān)的工作環(huán)境。具體項(xiàng)目可能包括這些過程的全部，也可能只包括其中的某些過程，因此每一個(gè)具體工程均應(yīng)該進(jìn)行工程項(xiàng)目的實(shí)施策劃，對(duì)相關(guān)的活動(dòng)或過程進(jìn)行適當(dāng)剪裁 ，策劃結(jié)果稱為“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 根據(jù)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科收集的項(xiàng)目信息和市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，在與顧客洽談過程中，應(yīng)確定與項(xiàng)目有關(guān)的要求，決定是否參與投標(biāo)報(bào)價(jià)或方案競(jìng)選。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施，應(yīng)記錄在合同評(píng)審的記錄中。 顧客溝通 我院對(duì)以下方面與顧客的溝通進(jìn)行了有效的安排： a) 合同簽訂前與產(chǎn)品有關(guān)的信息； b) 合同履行中的信息（如出現(xiàn)要求變化的處理、合同的修改等）； c) 勘察設(shè)計(jì)文件交付后的信息（如顧客反饋、包括顧客投訴）。在設(shè)計(jì)過程中計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科定期檢查設(shè)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如有變化應(yīng)及時(shí)更改，并將《工程設(shè)計(jì)計(jì)劃修改單》傳送給有關(guān)部門和個(gè)人。 “設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)審核后送總工辦簽署指導(dǎo)意 見，由總工程師 /分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行；所管工程的“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由所長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。 輸出文件在放行前必須經(jīng)過有資格的人員的評(píng)審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證（見《設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定》 (WD09)和《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》 (PD05)）。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，院制定了《設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定》 (WD08)。 適用的驗(yàn)證方法通常由驗(yàn)證人員確定并應(yīng)符合法規(guī)或規(guī)范要求。需要時(shí)，院或所應(yīng)委派能勝任的人員參加顧客和權(quán)力機(jī)關(guān)的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，并記錄設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果。 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)按《設(shè)計(jì)更改程 序》 (PD07)要求實(shí)施控制。 b) 識(shí)別外包的設(shè)計(jì)對(duì)我院的設(shè)計(jì)質(zhì)量影響的程度以及后續(xù)的施工安裝影響的程度，確定我院對(duì)供方的能力要求； c) 按我院對(duì)供方的要求對(duì)合格的供方再評(píng)價(jià)； d) 當(dāng)供方的外包活動(dòng)不符合要求時(shí)，應(yīng)采取必要的措施以確保外包設(shè)計(jì)符合要求； e) 評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)的結(jié)果及所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述 產(chǎn)品特性的信息； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和適用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 我院規(guī)定了設(shè)計(jì)和勘察成品的放行和交付（見《勘察設(shè)計(jì)后服務(wù)程序》(PD08)），文件規(guī)定： a) 設(shè)計(jì)輸出文件經(jīng)標(biāo)識(shí)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，送圖檔室蓋“出圖專用章”和“注冊(cè)師章”，交圖文中心出版，出版文件送圖檔室清點(diǎn)檢查后交付給顧客； b) 設(shè)計(jì)輸出文件交付后，工程開工時(shí)，設(shè)計(jì)所應(yīng)派出“設(shè)計(jì)代表”或設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)施工服務(wù)，并做好服務(wù)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 工程勘察、工程咨詢、工程設(shè)計(jì)應(yīng)具有可追溯性，我院制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 (PD13)。 d) 工程勘察過程中采取的試樣，由取樣人員在試樣筒、袋上加貼《地質(zhì)樣品卡》，其內(nèi)容為：工程名稱、試樣編號(hào)、取樣深度、名稱、取樣時(shí)間、取樣人、試驗(yàn)項(xiàng)目等。妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，如有不適用情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。文件規(guī)定野外作業(yè)和取樣筒、袋上口要封閉，貼上“地質(zhì)樣品卡”，放置車上要墊好，避免運(yùn)輸中振動(dòng)，試樣送入試驗(yàn)室要放置在陰 涼干燥處。 對(duì)有規(guī)定檢驗(yàn)周期的儀器設(shè)備必須按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保過程能力。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意程度的測(cè)量 我院制訂了《顧客滿意度的監(jiān)測(cè)規(guī)定》 (WD13)。 內(nèi)部審核 本院制定了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 (PD15)： a) 審核頻次：一般情況下每年不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)諸如發(fā)生質(zhì)量事故之類，則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核，并由管理者代表調(diào)整年度計(jì)劃； b) 審核計(jì)劃：由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)每年的編制審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)執(zhí)行。 我院制定了《勘察過程檢查和驗(yàn)收程序》（ PD11），對(duì)工程勘察過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（過程檢查）。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和