【正文】 5－ 實 際 事 故 數(shù) =（0、5為止）15%車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5[1 － （ 實 際 返 工 率 － 3% ） ]= （0、5為止）20%按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本研究中心市場技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%實際滿意率：5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）30%方案設(shè)計成功率滿意率 ≥ 95%實際成功率：5[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）40%開發(fā)項目進度完成100%完成實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%辦公室1行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實際/預(yù)算－1）=25%招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）20%總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5 － （ 未 落 實 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止）年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)實際費用：5－15（實際/預(yù)算－1）=30%物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)15%員工就餐滿意率滿意度≥75%實際滿意率[1+ （ 實 際 滿 意 度 － 75% ） 5] 5=（到0為止）20%人力資源部招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%崗位培訓(xùn)計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）績效考核完成率實際晚天數(shù)5－天數(shù) =30%研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100%完成實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）35%開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），實際晚天數(shù)5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（0、5為止）15%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復(fù)；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5[1 － （ 85% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）25%研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部外購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5－不合格項 =25%質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5 實際追溯率 =40%工序質(zhì)量控制市場部客戶接待滿意率滿意率為95%實際滿意率：5〔1－（95%－實際滿意率）20〕=40%按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2未付清款發(fā)貨數(shù) =25%市場服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實際滿意率：5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=35%項目管理部大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5實際利潤/季度計劃利潤=60%工程質(zhì)量合格率一次驗收達標(biāo)率100%實際達標(biāo)率：5[1 － （ 100% － 實 際 達 標(biāo) 率 ） 3]= （0、5為止）40%300 萬以上工程方案評審清欠辦貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5實際回款額/季度回收計劃=80%清欠筆率20%出口部出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5實際利潤/年度計劃利潤=60%費用指標(biāo)按回款比率數(shù)實際發(fā)生5[1 － （ 實 際 / 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （0、5為止）40%企管部生產(chǎn)成本控制管理費用控制核算率安裝公司安裝工程總額5實際合同額/計劃合同額=10%安裝利潤指標(biāo)5實際利潤/計劃利潤=40%配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)5實際收入/計劃收入=20%安裝工程按期交驗率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門硬 性 指 標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故實際事故設(shè)備保養(yǎng)維護完好耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故：安全生產(chǎn)事故實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴(yán)格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？實際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故：：2005年部門指標(biāo)匯總表部門考 核 指 標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12成本控制指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用678910市場營銷指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準(zhǔn)確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場