【正文】 可以到外單位或有關(guān)部門解決，但其結(jié)果必須經(jīng)技術(shù)科簽字生效。原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)，一律按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以本公司的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。,提出合乎情理的協(xié)助要求。,并對(duì)乙方的售后服務(wù)不符合合同要求時(shí)加以指出乃至追究合同責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)☆ 《檢驗(yàn)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確審批《檢驗(yàn)報(bào)告》程序物料檢驗(yàn)程序☆ 核對(duì)憑證標(biāo)準(zhǔn) 不合格原材料的處理經(jīng)本公司檢驗(yàn)/驗(yàn)證，不能完全滿足要求，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求以及適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu) 市場(chǎng)部根據(jù)生技部的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，交市場(chǎng)部實(shí)施。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，市場(chǎng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如多次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。經(jīng)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 市場(chǎng)部根據(jù)《材料物資管理制度》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》和生產(chǎn)需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。 生技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。2 適用 適用于本公司對(duì)生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 庫(kù)管員下班時(shí)離開(kāi)庫(kù)房或因其他事務(wù)暫時(shí)離開(kāi)庫(kù)房應(yīng)關(guān)閉門窗，若發(fā)現(xiàn)保管人員離崗而未關(guān)好庫(kù)房門窗，對(duì)庫(kù)管員處以50元/次罰款。 成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，若在保管過(guò)程中因未對(duì)成品采取保護(hù)措施而使產(chǎn)品出現(xiàn)銹蝕等不合格現(xiàn)象，除對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰外，同時(shí)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處罰：按每噸處罰200元計(jì)算。 購(gòu)入材料物資長(zhǎng)期不用超過(guò)兩個(gè)月的，由采購(gòu)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)退庫(kù)，否則，由采購(gòu)人承擔(dān)因此而造成的全部損失。，若經(jīng)財(cái)務(wù)部審核發(fā)票、賬單等發(fā)現(xiàn)價(jià)格明顯偏高的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退回（或沖抵）貨款。財(cái)務(wù)部按月計(jì)算出相應(yīng)責(zé)任人（或責(zé)任部門）應(yīng)賠償金額后，財(cái)務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，金額巨大的由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理。（或未明確）具體責(zé)任人的，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任。，經(jīng)財(cái)務(wù)部查實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。（或未明確責(zé)任人）的，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任。注：LIAO　G06：2009《軋輥驗(yàn)證程序及要求》審核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢驗(yàn)員：材料物資管理獎(jiǎng)懲制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月材料物資管理獎(jiǎng)懲制度降低成本、節(jié)減物耗，保證《材料物資管理制度》的嚴(yán)格執(zhí)行及順利實(shí)施。否163。否163。否163。鋼筋牌號(hào)盤條牌號(hào)化學(xué)成分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%CSiMnV、TiSPCRB550Q235≤≤≤≤≤軋輥驗(yàn)證記錄驗(yàn)證日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記錄編號(hào)：生產(chǎn)廠家批號(hào)(生產(chǎn)日期)數(shù)量軋輥規(guī)格質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)進(jìn)廠日期加工用途用于加工CRB550Φ　　冷軋帶肋鋼筋。4 驗(yàn)證后處理 符合本文件第2章要求的，可以入庫(kù)。 質(zhì)量證明書(shū) 產(chǎn)品必須具備有效的質(zhì)量證明書(shū)。2 技術(shù)要求 外觀軋輥外觀應(yīng)光潔，端面平整，無(wú)肉眼可見(jiàn)加工缺陷。(價(jià)格、保密、進(jìn)度、能力等)—市場(chǎng)部與供應(yīng)商簽訂。,無(wú)二次或以上的停供記錄。.在選擇潛在供應(yīng)商前,分公司必須獲取以下信息:,包括重要度—生技部提供。重慶力奧軋鋼有限公司⑤過(guò)程質(zhì)量管理重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月目 錄相關(guān)表格：《盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》《盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)臺(tái)帳》《軋輥驗(yàn)證記錄》《原材料采購(gòu)計(jì)劃審批表》《原材料采購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》《合格供應(yīng)商名單》《合格供應(yīng)商審批表》《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理臺(tái)賬》《原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》相關(guān)表格：《高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)控制記錄表》《工序檢查獎(jiǎng)罰記錄表》、輔材料消耗工藝相關(guān)表格：《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)》、返修及不合格品控制制度相關(guān)表格：《不合格品的標(biāo)識(shí)》《不合格品月報(bào)表》《產(chǎn)品復(fù)檢單》《返工返修記錄》《廢品通知單》《在制品流轉(zhuǎn)卡》《搬運(yùn)工具臺(tái)賬》《不合格品處置記錄單》采購(gòu)質(zhì)量控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月74 / 741 目的規(guī)定采購(gòu)過(guò)程的控制方法,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2 范圍本程序適用于外包、外購(gòu)(原/輔材料等)過(guò)程的控制活動(dòng).3 職責(zé)—負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理.—負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求,提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持.—負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審及采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控.—配合市場(chǎng)部搞好采購(gòu)工作.4 程序在以下情況時(shí)生產(chǎn)車間需啟動(dòng)潛在供應(yīng)商的選擇:。(包括“年度供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃”)—生技部提供。、財(cái)力、場(chǎng)地和技術(shù)資源。(產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程、體系開(kāi)發(fā)要求等)—生技部與供應(yīng)商簽訂. 潛在供應(yīng)商與本公司簽訂試制協(xié)議后,必須按本公司的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交樣品進(jìn)行‘首件樣品認(rèn)可’,市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商提交樣品的進(jìn)度及驗(yàn)證工作的安排. 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的工藝性進(jìn)行評(píng)審(如成型等). 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的性能要求安排試驗(yàn),并綜合評(píng)價(jià)樣品的外觀、尺寸、性能及適用性. 如果采購(gòu)物資必須符合對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定、銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定的,生技部需驗(yàn)證供應(yīng)商提供符合這些要求的證據(jù),或安排有關(guān)的試驗(yàn). 市場(chǎng)部需利用“合格供應(yīng)商審批表”跟蹤對(duì)潛在供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)過(guò)程,確保供應(yīng)商符合每項(xiàng)規(guī)定的要求.“合格供應(yīng)商審批表”,必須由各部門簽字認(rèn)可,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn). 經(jīng)審批后的供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,分公司必須及時(shí)將其列入“合格供應(yīng)商名單”,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放. “合格供應(yīng)商名單”的批準(zhǔn)標(biāo)志著供應(yīng)商已進(jìn)入批量供貨階段. 市場(chǎng)部應(yīng)確?！昂细窆?yīng)商名單”發(fā)往生技部、采購(gòu)計(jì)劃的編制部門,并用于進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證、新產(chǎn)品接手的貨源決策、采購(gòu)訂單的下達(dá)等. 如在對(duì)供應(yīng)商的管理過(guò)程發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足本公司,經(jīng)相關(guān)的職能部門評(píng)審需取消其供貨資格時(shí),提請(qǐng)取消的部門應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商刪除審批表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn). 市場(chǎng)部必須根據(jù)“合格供應(yīng)商審批表”及“供應(yīng)商刪除審批表”及時(shí)更新“合格供應(yīng)商名單”. 批量采購(gòu)過(guò)程 市場(chǎng)部必須根據(jù)市場(chǎng)供貨、生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存等因素及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃. 市場(chǎng)部門必須填寫(xiě)“采購(gòu)單”注明供應(yīng)商名稱、采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、到達(dá)日期、到達(dá)數(shù)量及附帶的資料等要求,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放. 當(dāng)本公司或本公司的顧客決定在供應(yīng)商貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí),負(fù)責(zé)將這一要求列入“采購(gòu)單”,并說(shuō)明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法. 市場(chǎng)部需建立“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”動(dòng)態(tài)的跟蹤供應(yīng)商的交付進(jìn)度,并及時(shí)跟催供應(yīng)商按計(jì)劃交付,確保正常生產(chǎn). 當(dāng)“采購(gòu)單”未注明交付日期時(shí),供銷供部必須臨時(shí)安排供應(yīng)商的交付計(jì)劃,此計(jì)劃的通知日期、要求交付日期及數(shù)量必須記錄入“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”. 如供應(yīng)商不能按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交付而采取的非計(jì)劃行動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用,以及未準(zhǔn)時(shí)交付造成本公司生產(chǎn)中斷的情況,市場(chǎng)部必須予以記錄. 市場(chǎng)部必須及時(shí)安排入廠產(chǎn)品送檢、入庫(kù)工作。 尺寸 未注明公差尺寸應(yīng)符合GB/T 1804標(biāo)準(zhǔn)d級(jí)要求。 質(zhì)量證明書(shū)所列各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合GB/T15032008《鑄鋼軋輥》的相關(guān)要求。否則，不予驗(yàn)收。序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果是否符合判定LIAO G06:20091外觀163。不合格2尺寸直 徑(mm)163。不合格橫肋間距(mm)3質(zhì)量證明書(shū)163。不合格結(jié)論163。公司各部門。，由質(zhì)管部鑒定屬實(shí)并經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的20％予以獎(jiǎng)勵(lì)；五金材料按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的50％予以獎(jiǎng)勵(lì)。（如：材質(zhì)、甲方更改設(shè)計(jì)等）造成的報(bào)廢，由責(zé)任部門提供甲方證明材料，由技術(shù)部簽字證實(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，不承擔(dān)賠償責(zé)任。，采購(gòu)人員應(yīng)按制度規(guī)定及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。否則，采購(gòu)人員按財(cái)務(wù)部計(jì)算出的高出部分金額的50％承擔(dān)損失。 材料物資的檢驗(yàn) 對(duì)于購(gòu)入各種材料物資，質(zhì)管部檢驗(yàn)員接采購(gòu)人員（或庫(kù)管員）通知后，必須立即到場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，若質(zhì)檢人員不予到場(chǎng)或故意拖延時(shí)間，則按50300元/次給予處罰。 財(cái)務(wù)部不定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)臟、亂、差等情況，對(duì)庫(kù)管員處以50元/次罰款。 庫(kù)管員應(yīng)密切配合財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行的月末、年末盤點(diǎn)及賬實(shí)核對(duì)，對(duì)不明原因的盤盈、盤虧，由財(cái)務(wù)部匯總計(jì)算盈虧金額，并對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰：盤盈按相應(yīng)金額的1％罰款；盤虧按相應(yīng)金額的3％罰款。3 職責(zé) 財(cái)務(wù)總監(jiān)主管，市場(chǎng)部歸口管理，財(cái)務(wù)部、生技部、生技部配合實(shí)施。 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的記錄，明確對(duì)供貨的控制方式和程序。 對(duì)一般物資供方,需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。 市場(chǎng)部每年組織相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占有20％，評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 采購(gòu)的實(shí)施 a)市場(chǎng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照《材料物資管理制度》在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 采購(gòu)的產(chǎn)品有如下的驗(yàn)證方式:a) 采購(gòu)的材料由生技部質(zhì)檢員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并在《入庫(kù)單》上簽字。 重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)程名稱程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料收貨程序☆ 以《驗(yàn)貨管理規(guī)定》為依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)原材料入廠檢驗(yàn)表☆ 采購(gòu)部組織相關(guān)人員清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單核對(duì)即時(shí)☆ 檢驗(yàn)包裝是否完整、規(guī)格是否符《采購(gòu)合同》要求等方面☆ 物料檢驗(yàn)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》☆ 采購(gòu)部擬定《檢驗(yàn)報(bào)告》，包括驗(yàn)收的情況、驗(yàn)收結(jié)果的分析和驗(yàn)收結(jié)果處理等1個(gè)工作日☆ 總經(jīng)理審批《檢驗(yàn)報(bào)告》1個(gè)工作日重點(diǎn)入庫(kù)程序☆ 以《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》為依據(jù)3..甲方在合同規(guī)定期限內(nèi)履行付款責(zé)任。,所有保修過(guò)程均應(yīng)由雙方經(jīng)手人簽字紀(jì)錄.五,爭(zhēng)議雙方本著友好合作的態(tài)度,對(duì)合同履行過(guò)程中發(fā)生的違約行為進(jìn)行及時(shí)的協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決可通過(guò)法律訴訟解決.六,其它,甲乙雙方各執(zhí)一份；。材料鑒定后，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，理化室要根據(jù)本公司制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項(xiàng)目，填寫(xiě)材料歷史卡，并將鑒定結(jié)果通知供銷倉(cāng)庫(kù)。材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由技術(shù)科書(shū)面通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。□中外合資。 □一般。標(biāo)識(shí)、存放及記錄。各級(jí)工藝管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。設(shè)備、工具購(gòu)置要按規(guī)定的驗(yàn)收條件驗(yàn)收，不合格退貨。工藝紀(jì)律的實(shí)施與監(jiān)督。檢查結(jié)果按公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定，納入獎(jiǎng)懲。工藝流程與規(guī)程本公司工藝流程主要有除鱗、對(duì)焊（有需要時(shí)）、潤(rùn)滑、牽引、軋制、消除應(yīng)力、調(diào)直、收線等流程。工藝操作與人員的培訓(xùn)：、合格后才能上崗操作。職責(zé)：、公司部委派的質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集整理工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。、部門考評(píng)期內(nèi)，未出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，且對(duì)工藝改進(jìn)提出了合理的建議，可評(píng)優(yōu)。獎(jiǎng)懲：考評(píng)結(jié)果實(shí)行如下獎(jiǎng)懲：序號(hào)考評(píng)結(jié)果獎(jiǎng)懲金額（元）備注1≥95分2002≥90分1003≤80分504≤60分200并賠償產(chǎn)品損失的50%本制度以下發(fā)之日起實(shí)行。沒(méi)有技術(shù)人員的同意，任何人不能隨便更改配方，重下改動(dòng)須經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。若使用不曾用過(guò)原材料，