【正文】 包括燃料）不論金額多寡經(jīng)理――總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括什項(xiàng)購置）的非生產(chǎn)器材３０００元以下３００１元至１０００００元１０００００元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括什項(xiàng)購置的生產(chǎn)器材）３０００元以下３００１元至２００００元２０００１元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理庶 務(wù) 用 品３０００元以下３００１元至５００００元５０００１元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支圳核決權(quán)限呈核。 （四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深人分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更肘，應(yīng)立即修正。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 ２、原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料臂理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。 ２、請(qǐng)購金額預(yù)估在１０萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（２）請(qǐng)購金額預(yù)估在１０００ 元至l萬元者，由經(jīng)理核決。 ２、財(cái)產(chǎn)支出： （１）請(qǐng)購金額預(yù)估在２０００元以下者，由科長核決。 （二）零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 第三條 免開請(qǐng)購單部門 （一）下列總務(wù)性物性物口免開請(qǐng)購單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)另訂，其列舉如下： １、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 中國最大的資料庫下載（二） （二）需用日期相同且高一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式， 提出請(qǐng)購。材料計(jì)劃3天內(nèi)完成，分配8小時(shí)完成。調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序。主講課程：《團(tuán)隊(duì)建設(shè)》、《公關(guān)技巧》、《卓越銷售技巧》、《優(yōu)勢(shì)談判》、《客戶關(guān)系管理》、《店長管理》、《職業(yè)生涯規(guī)劃》、《電話營銷》、《大客戶管理》等。——南方石化譚老師很多實(shí)用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我們的溝通效率與管理能力。采購管理部工作細(xì)則采購管理部工作細(xì)則講師:譚小琥譚小琥老師助理電話:13733156404老師介紹：品牌策略營銷專家清華大學(xué)特邀講師世界華人500強(qiáng)講師中國金牌管理咨詢師國際注冊(cè)企業(yè)教練（RCC）中國式沙盤模擬培訓(xùn)第一人授課風(fēng)格：演說家的風(fēng)采、戰(zhàn)略家的氣度、理論家的才華。我們會(huì)再請(qǐng)譚老師給我們進(jìn)行三天的培訓(xùn)。主要客戶:摩托羅拉、殼牌（中國）、中石油、中石化、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國建材、中國鋁業(yè)、北車集團(tuán)、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、一汽大眾、海信、中信集團(tuán)、山東魯花、蒙牛、大連三洋、用友軟件、曲美家具、美克美家、三一重工、萬科房產(chǎn)、宇通集團(tuán)、南方實(shí)業(yè)、清華大學(xué)、山東大學(xué)、南方電網(wǎng)、康明眼鏡、三全食品、承德露露、奇瑞汽車、美的空調(diào)等。提供市場(chǎng)行情、制定價(jià)格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。會(huì)同品質(zhì)部保證原輔材料質(zhì)量。（三）緊急請(qǐng)購單，由請(qǐng)購部門于“請(qǐng)購單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。 ２、招待用品：飲料、香煙等。 第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限 （一）內(nèi)購 １、原物料： （１）請(qǐng)購金額預(yù)估在１萬元以下者，由科長核決。 （２）請(qǐng)購金額預(yù)估在２０００元至２萬元者，由經(jīng)理核決。 （３）請(qǐng)購金額預(yù)估在l萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購案件的撤銷 （一）請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”或。 ３、原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門前通知原請(qǐng)購部門。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）采購經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第十一條 訂購 （一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。 （二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。 （二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 （二）請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 （一）外購部門應(yīng)以“諸購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。 （二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。Ｆ條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單（外購）”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 （三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請(qǐng)購單（外購）”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 （二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 （三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 （五）稅捐記帳的進(jìn)門案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購單(外購)”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。 第二十八東 公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后門檔。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)垃的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的叁考?！? 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，堪設(shè)修訂亦同。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限: 發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （五）各部門需(采購)時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。 （三）對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。通信基建工程要嚴(yán)格按照基建程序?qū)嵤?。?xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。 參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之鳳，任何人不得私下收受回扣或酬金。 （八）各單位要根據(jù)省局的(規(guī)定)和實(shí)施細(xì)則以及補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貿(mào)徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 （十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 第三條 收料 （一）內(nèi)購收料 材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購單”，辦理收料。 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如末超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量末達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采