成品油零售管理業(yè)務(wù)流程-wenkub
2023-04-27 03:19:51 本頁(yè)面
【正文】 耗控制管理。（7） 配送到加油站的油品實(shí)行保量運(yùn)輸，油品運(yùn)輸損耗在規(guī)定幅度內(nèi)由零售經(jīng)營(yíng)部門(mén)承擔(dān)，超過(guò)規(guī)定的損耗由承運(yùn)方承擔(dān)。（5） 公司加油站所經(jīng)營(yíng)的油品，實(shí)行商品內(nèi)部移庫(kù)制，以“升”為計(jì)量單位，即：以“升”進(jìn)貨，以“升”記帳，以“升”做營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，月末以“升”考核加油站的經(jīng)營(yíng)狀況，站內(nèi)記帳、核算不允許以質(zhì)量為單位。進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，穩(wěn)油1015分鐘后，計(jì)量油罐車(chē)液面高度，查對(duì)油罐車(chē)容積表，雙方確認(rèn)進(jìn)貨數(shù)量和原發(fā)數(shù)量之間的誤差，做好原因分析和記錄，以便查對(duì)。運(yùn)輸損耗在定額范圍內(nèi)互不找補(bǔ)，定額損耗由加油站承擔(dān)；出現(xiàn)超定額損耗由承運(yùn)駕駛?cè)藛T簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，由承運(yùn)單位承擔(dān)超耗損失。每日末由綜合營(yíng)業(yè)室匯總“提貨單”編制“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”，匯同“提貨單”及交款憑據(jù)交財(cái)務(wù)核算部、物流配送部作為登統(tǒng)目依據(jù)。記帳員、收銀員、加油員等上崗證由市分公司頒發(fā)。（3） 油品質(zhì)量不合格，受到處罰。（2） 多記或少記收賬款。（9） 保管不善，導(dǎo)致商品超耗或變質(zhì)。（5） 收款與付油量不符，導(dǎo)致收入損失。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1． 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（1） 付油設(shè)備突發(fā)故障，使銷(xiāo)售過(guò)程無(wú)法確認(rèn)，導(dǎo)致收入損失。3． 合規(guī)性目標(biāo)（1） 油品價(jià)格符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。精選資料成品油零售管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1． 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1） 獲得最佳零售利潤(rùn)。（2） 油品計(jì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。（2） 付油數(shù)量不中、服務(wù)不規(guī)范，導(dǎo)致信譽(yù)喪失。（6） 對(duì)賒銷(xiāo)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)估失真、賒銷(xiāo)估算協(xié)議條款不完備或履行協(xié)議不當(dāng)，導(dǎo)致貨款不能及時(shí)回籠或損失。（10） 加油站電子貨幣支付系統(tǒng)發(fā)生故障，導(dǎo)致客戶(hù)帳戶(hù)信息失真，影響股份公司聲譽(yù)。（3） 銷(xiāo)售收入計(jì)算錯(cuò)誤。（4） 經(jīng)營(yíng)性證照不符合政府部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致停業(yè)或被處罰。2． 需求計(jì)劃（1） 加油站計(jì)量人員（站長(zhǎng)）將庫(kù)存和出庫(kù)情況上報(bào)，由加管中心統(tǒng)一組織資源配送。3． 接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理（1） 接卸。（2） 運(yùn)油司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督油庫(kù)發(fā)油升數(shù)、液面高度等，履行移庫(kù)交接計(jì)量、接卸、簽字手續(xù)。（3） 油品接卸以罐車(chē)實(shí)際計(jì)量升數(shù)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，油罐的實(shí)際進(jìn)油升數(shù)作為輔助參考數(shù)據(jù)，以供分析油品損溢時(shí)使用。每日上報(bào)的報(bào)表中“升”新“公斤”的工作，由財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)完成。同時(shí)保證運(yùn)輸途中不發(fā)生任何違規(guī)行為。加油站所發(fā)生的經(jīng)營(yíng)溢余和損耗，按照相關(guān)的審批權(quán)限，履行有關(guān)手續(xù)后，按規(guī)定核發(fā)銷(xiāo)。（10） 公司每月要抽查一個(gè)片區(qū)所屬加油站的經(jīng)營(yíng)情況及帳務(wù)處理情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。加油站站長(zhǎng)是本站油品質(zhì)量責(zé)任人，加油站計(jì)量人員是兼職質(zhì)量管理員。儲(chǔ)存、運(yùn)輸、接卸過(guò)程中應(yīng)蓋嚴(yán)罐（艙）口、計(jì)量孔，做好透氣孔的防護(hù)，防止水雜侵入油中。汽油、柴油的運(yùn)輸要專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，并標(biāo)有汽油車(chē)、柴油車(chē)字樣，車(chē)輛與運(yùn)油品種不符的，加油站拒卸（暫時(shí)分不開(kāi)的認(rèn)真進(jìn)洗車(chē)，制定洗車(chē)制度）。加油站配送業(yè)務(wù)：由加油機(jī)付油，除增加送貨服務(wù)外，其他操作流程同上。保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼分開(kāi)保管。當(dāng)?shù)貨](méi)有銀行的網(wǎng)點(diǎn)以及偏遠(yuǎn)的加油站點(diǎn)，每三天必須將銷(xiāo)售款解繳指定銀行賬戶(hù)或上交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款人簽收；其他加油站銷(xiāo)售款必須當(dāng)日解繳指定銀行賬戶(hù)或上交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款人簽收。（3） 預(yù)收貨款售油：客戶(hù)在加油站上級(jí)公司指定地點(diǎn)交納預(yù)付款后，辦理相應(yīng)加油憑證。該協(xié)議和保證書(shū)統(tǒng)一由其主管的片區(qū)mε為第二負(fù)責(zé)人。（7） 開(kāi)展定點(diǎn)單位加油滾動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，其結(jié)款日期不得超過(guò)一個(gè)月，否則將按省公司清欠辦和紀(jì)檢部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，追究當(dāng)事人和有關(guān)人員的責(zé)任。（2） 城區(qū)及有條件的非城區(qū)加油站當(dāng)日?qǐng)?bào)送《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證；地處偏遠(yuǎn)、交通不便的加油站點(diǎn)，除當(dāng)日電千營(yíng)業(yè)情況外，每周至少報(bào)送一次《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證。（3） 財(cái)務(wù)核算部核算人員需進(jìn)行進(jìn)賬單與日?qǐng)?bào)表配比合理性的審核，對(duì)每日進(jìn)賬單、加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表及加油站付油業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表復(fù)核無(wú)誤后，及時(shí)進(jìn)賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。定額損耗至少每季度核一次。10． 營(yíng)銷(xiāo)分析（1） 公司至少每月召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)分析會(huì)議，分管經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)及片區(qū)經(jīng)理參加，分析當(dāng)期銷(xiāo)售情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，制定完成下月零售經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)措施，并形成書(shū)面記錄。加油站附屬設(shè)施招商（出租），按油品銷(xiāo)售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加油站負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理。公司341．檢查加油站各類(lèi)人員持證情況。，零售中心匯總分析，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理處。3．接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理。、液面高度等，履行移庫(kù)交接計(jì)量、接卸]簽字手續(xù)。在罐車(chē)油品移交計(jì)量時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)罐車(chē)容積數(shù)量和原發(fā)數(shù)量之間的誤差，做好原因分析和記錄，以便查對(duì)。記賬計(jì)量經(jīng)辦審核審批3，實(shí)行商品內(nèi)部移庫(kù)制，以“升”為計(jì)量單位，即：以“升”進(jìn)貨，以“升”記賬，以“升”做營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，月末以“升”考核加油站的經(jīng)營(yíng)狀況，站內(nèi)記賬、核算不允許以質(zhì)量為單位。%時(shí)，分銷(xiāo)庫(kù)和提貨方（或運(yùn)輸方）共同測(cè)量確認(rèn)，確實(shí)超差，由分銷(xiāo)庫(kù)補(bǔ)量《移庫(kù)單》是否要求填寫(xiě)完整。實(shí)際損耗量的計(jì)算以分銷(xiāo)裝車(chē)量作為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。定額內(nèi)損耗每月核銷(xiāo)一次，超定額損耗由站長(zhǎng)負(fù)擔(dān)40%，計(jì)量員負(fù)擔(dān)60%，汽油定額損耗為3‰，‰。計(jì)量員站長(zhǎng)。經(jīng)辦片區(qū)mε記賬員《片區(qū)mε日志》，《加油站督查巡查臺(tái)賬》、《片區(qū)mε加油站資金流程檢查表》記錄情況。接卸操作過(guò)程中，確保接卸品種和庫(kù)存品種 相一致，杜絕混油事故發(fā)生。，不得調(diào)合油品。（總經(jīng)理任組長(zhǎng) ）依照公司下達(dá)的零售價(jià)格中準(zhǔn)價(jià)，按照浮動(dòng)變動(dòng)率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，制定各地市場(chǎng)零售執(zhí)行價(jià)格。高速后的單價(jià)及時(shí)公示。站長(zhǎng) 審核1《變價(jià)通知單》、變價(jià)記錄和管控體系，是否執(zhí)行規(guī)定的零售價(jià)格。33 與小額配送臺(tái)帳，加油人員將負(fù)責(zé)干部的加油機(jī)（流量表）泵碼數(shù)與收回的各種付油憑證（包括 檢視泵回罐數(shù)、修機(jī)走空數(shù)）核對(duì) 一致后，填表制《加油站交接班表》，由交接雙方
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