【正文】 購物資，可由質(zhì)量管理部委托相關檢驗機構進行檢測。第5條 檢查供貨公司資料檢查供貨購公司提供的材質(zhì)證明、合格證、運單、提貨通知等原始單據(jù)等。第2條 范圍本制度適用于公司采購物品檢驗相關工作。第6章 附 則 第22條 本制度未盡事宜，依照國家有關的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第5章 其 他第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第12條 公司采購部和財務部應根據(jù)合同編號各立合同臺賬，每一合同設一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記?？偨?jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審批權限內(nèi)，總經(jīng)理批準執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權限，總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。2. 確定備選供應商。第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。第5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均為合同的組成部分。（三） 采購合同管理制度第1章 總 則第1條 為加強公司對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。第7條 計算預算偏差值為了控制和確保采購業(yè)務的順利開展，采購部經(jīng)理需定期比較采購實際支出和采購預算支出的差距，計算預算偏差值（采購實際支出金額減去采購預算支出金額）。4. 預算總是或多或少地與實際有所差異，公司必須根據(jù)實際情況選定一個偏差范圍。4. 物品、材料計劃價格。2. 設備更新和基本建設所需的機器設備和工程材料，則應另編單項采購預算，不包括在計劃期間的采購預算內(nèi)。第2條 適用范圍本制度適用于采購部采購預算的編制與執(zhí)行等相關工作。第4章 附 則第15條 本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。第12條 重要物品的采購應當經(jīng)過使用部門、技術部門、生產(chǎn)部門、采購部等相關人員決策論證后，報公司總經(jīng)理審批。1. 若采購計劃在預算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。第7條 使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。第3條 采購部對各部門上報的《采購計劃》進行匯總，并根據(jù)盤點情況編制公司的《采購計劃》和《采購預算表》，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報財務部審批。3. 其他部門（1） 提出部門采購需求，制定部門采購計劃，遞交到采購部。1. 采購專員（1） 匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。工廠管理制度匯編珍奧祈年科技股份有限公司目 錄…………………………………………3附表：原材料采購申請流程…………………………………………14…………………………………………15附表1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領料流程…………………………………22附表2：生產(chǎn)成品入庫流程……………………………………………23……………………………………2設備安全規(guī)范化管理制度設計……………………………28…………………………………………38……………………………………………46采購規(guī)范化管理制度（一） 采購申請管理制度第1章 總則第1條 為加強對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流程，特制定本制度。（2） 提出采購申請。（2） 全力配合采購部的工作，尤其對生產(chǎn)設備、原材料含有技術指標與頷聯(lián)要求、注意事項等內(nèi)容信息，要詳細注明清楚。第4條 財務部核準《采購計劃表》和《采購預算表》，公司啟動前期對《采購計劃進行匯總》報公司總經(jīng)理審批。第8條 凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關證明后方可實施采購。2. 若采購計劃超出預算，則返還采購部重新編制采購計劃。第13條 每月5日前，采購部收到正式的《月采購計劃》，會同倉庫管理員及有關部門進行存貨的采購。第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第3條 職責分工1. 采購部依據(jù)各使用部門提交的采購計劃，負責統(tǒng)一的采購預算編制與執(zhí)行。第5條 采購預算編制的依據(jù)1. 計劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營維修所需材料的計劃需用量。第6條 采購預算編制流程1. 了解掌握公司的經(jīng)營發(fā)展目標和該年度預算計劃，根據(jù)各部門的需求情況，科學合理編制采購預算。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。第8條 調(diào)整不當預算如果預算偏差值達到或者超過了容許的范圍，采購部經(jīng)理就需要分析原因，對具體的預算提出修改建議，進行必要的改善。第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。第6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應當明確、具體，文字表達嚴謹，書寫工整。第10條 采購合同的簽訂流程如下。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應商，分析各供應商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應商，并分配采購份額給各供應商。4．合同評審。6. 合同簽訂。第13條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務審核付款。第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。2. 由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。第19條 公司定期對采購合同管理進行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。第23條 本制度由采購部制定，解釋權歸采購部所有。第3條 責任權限采購驗收與保管相關工作由采購部及質(zhì)量管理部等配合完成。第6條 檢查包裝并清點實物數(shù)量。3. 大宗物資必須要求供貨公司出具國家認定的檢測機構的質(zhì)量合格檢驗報告。2. 交貨數(shù)量未達訂貨數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)使用部門主管同意者，可免補交。第11條 本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。第3條 公司倉儲部負責物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。第7條 倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準確填寫入庫單。第4章 辦理入庫登記第11條 物品驗收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認并按入庫單內(nèi)容逐項登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第5章 搬運入庫第15條 倉儲部依據(jù)倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第19條 檢驗后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工作。物品出庫應保證數(shù)量準確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應根據(jù)使用者需要給予提供復印件，原件倉儲存檔。對大宗成品、備件和設備，應根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫時間。3. 物品庫存量。倉儲部將需采購的物品通知采購部負責采購。使用部門持領料單到倉庫領料，倉庫審核領料單，其審核內(nèi)容如下。（4）所領物料是否在計劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進行數(shù)據(jù)匯總。（3）物料發(fā)放按先進先出的原則進行發(fā)放。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。3. 倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據(jù)，須避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。第10條 審核發(fā)貨單倉儲部接收發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進行審核。3. 核對收貨單位、到達地點等是否齊全正確。3. 承運車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運人應于“產(chǎn)品交運單”上簽章。產(chǎn)品交運時，倉儲部應依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運單”。第15條 出庫登記與報告發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當天發(fā)貨當天記，填寫發(fā)貨日報表。3. 其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章“第17條 運費審核1. 倉儲部每月接收承運公司送回的“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財務部整理付款。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級個人防護培訓，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點與崗位生產(chǎn)特點安排。第8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個人防護用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護工作服、防護手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。第12條 公司人員在進行對身體有傷害的作業(yè)時，必須根據(jù)要求佩戴防護用具，否則后果由當事人承擔。第16條 生產(chǎn)人員使用電氣設備時，應注意絕緣是否安全及是否由導電物體接近電源。第19條 車間停電時要立刻關閉總開關，送電時在開各開關之前要先開總開關，開總開關時須預先與有關系的人員聯(lián)絡。第2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第6條 人身危害緊急處理程序如下：1. 安全進入現(xiàn)場救助人員進入現(xiàn)場之前必須做好自我防護，根據(jù)現(xiàn)場情況穿戴好防護用品、用具，防止造成自身受到傷害。2. 盡快送醫(yī)院治療對受傷害的人員進行現(xiàn)場初步救助后，應盡快送往醫(yī)院進行治療。3. 立即送醫(yī)院進行救助。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且沖洗時間應不少于15分鐘。第9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場急救程序。4. 口服解毒藥物。第2條 本制度適用于生產(chǎn)運行中對電氣安全的管理。第6條 新參加工作的電氣人員、實習人員及臨時人員，必須經(jīng)過安全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨立開展工作。第3章 電氣安全運行規(guī)定第10條 電氣人員需要根據(jù)公司電氣運行的實際情況和季節(jié)特點，編制電氣安全運行檢查計劃，做好電氣安全預防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。防雷和防靜電設施必須完好，每年應定期檢測。若必須移開遮攔時，一定要有監(jiān)護人在場，并符合設備不停電的安全距離。1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時，應采用降低直流電流或全停電處理。3. 要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各點溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強綜合分析。2. 除霧、除塵器電源應有自動穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡極限電壓，在短路故障和超載時，應能迅速自動切斷高壓并報警。6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進行開關試驗，要做時，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。9. 高壓配電間應設專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時將高壓輸出接地。停電后，應在電源開關處上鎖和拆下熔斷器，同時掛上“禁止合閘”等標識牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準任何人隨意拿掉標識牌或送電。第25條 電氣檢修時的停電、放電、驗電和作業(yè)，必須由負責人指派有實踐經(jīng)驗的員工擔任監(jiān)護，否則不準進行作業(yè)。防止誤登桿、塔。5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。第27條 檢修人員在檢修變壓器及油開關時禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設備附近動火，10kV以上的為3m。第6章 靜電防范規(guī)范第31條 由于靜電具有不易覺察性及高危害性，在公司生產(chǎn)制造過程中所有人員都必須注意靜電的防范。 傾注溶劑的漏斗、浮動灌頂、工作站臺、磅秤等輔助設備。第37條 在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場入口處，應安裝硬鋁或銅等導電金屬的接地走道，以導除人員身上的靜電。（二） 安全監(jiān)督管理制度第1章 總 則第1條 為貫徹公司的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動的安全隱患，預防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。 督察公司各部門及車間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。 收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。 督察安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業(yè)及公司制定的勞動保護方針、政策和法規(guī)。 檢查設備的安全運行和安全檢修情況。 檢查個人防護用品的使用和標準是否符合安全的要求。 檢查特殊作業(yè)人員的專業(yè)安全技術的培訓情況。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第4條 配裝危險品時，必須嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，對不能配裝的危險品必須嚴格隔離。第8條 液體危險品裝卸時，要嚴格執(zhí)行防靜電的有關規(guī)定，具體要求如下。 灌裝過程中的通過跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險品要及時處理、清理干凈，不得留有殘液。第2條 本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防火見《食堂宿舍管理制度》。 根據(jù)生產(chǎn)、使用化學物品的火災等級分類，對廠房布置、建筑結(jié)構、電氣設備的選用、安裝及有關的安全設施的使用提出意見建議，監(jiān)督各分廠、各車間執(zhí)行國家防火規(guī)范以及公司制度的有關要求。若確因?qū)嶋H需要進入時，必須加阻火器。第7條 工作人員在帶有易燃易爆物質(zhì)（殘渣、殘液和余氣）的設備、管道、容器上工作時，禁止使用鐵質(zhì)工具，應使用銅質(zhì)等不產(chǎn)生火花的工具。第9條 廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準，不準隨意搭設臨時工棚和其他建筑物。第13條 廠內(nèi)所有職工必須分批輪流接受消防知識教育，掌握滅火知識，并會正確使用各種消防器材。固定動火區(qū)以外一律為禁火區(qū)。 室內(nèi)固定動火區(qū)應以實體防火墻與其他部分隔開，通道要暢通，門窗要向外開。第17條 根據(jù)危險程度，動火劃分為3個等級。 凡公司一個車間或單獨廠房內(nèi)全部停車，裝置經(jīng)清洗、置換、分析合格，并采取隔離措施后的動火作業(yè)。第19條 廠內(nèi)還必須做好以下相關防火措施。 對生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用易燃