【正文】 購物資，可由質(zhì)量管理部委托相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。第5條 檢查供貨公司資料檢查供貨購公司提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知等原始單據(jù)等。第2條 范圍本制度適用于公司采購物品檢驗(yàn)相關(guān)工作。第6章 附 則 第22條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第5章 其 他第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第12條 公司采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬，每一合同設(shè)一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記。總經(jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購合同上報(bào)董事會審批，同時(shí)遞交評審意見。需要時(shí)，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。2. 確定備選供應(yīng)商。第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。第5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會簽表等，均為合同的組成部分。（三） 采購合同管理制度第1章 總 則第1條 為加強(qiáng)公司對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。第7條 計(jì)算預(yù)算偏差值為了控制和確保采購業(yè)務(wù)的順利開展，采購部經(jīng)理需定期比較采購實(shí)際支出和采購預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值（采購實(shí)際支出金額減去采購預(yù)算支出金額）。4. 預(yù)算總是或多或少地與實(shí)際有所差異，公司必須根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。4. 物品、材料計(jì)劃價(jià)格。2. 設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機(jī)器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)另編單項(xiàng)采購預(yù)算，不包括在計(jì)劃期間的采購預(yù)算內(nèi)。第2條 適用范圍本制度適用于采購部采購預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。第4章 附 則第15條 本制度由采購部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購部所有。第12條 重要物品的采購應(yīng)當(dāng)經(jīng)過使用部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部等相關(guān)人員決策論證后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。1. 若采購計(jì)劃在預(yù)算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。第7條 使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，提出采購申請，在填寫采購單時(shí)，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。第3條 采購部對各部門上報(bào)的《采購計(jì)劃》進(jìn)行匯總，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編制公司的《采購計(jì)劃》和《采購預(yù)算表》，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批。3. 其他部門（1） 提出部門采購需求，制定部門采購計(jì)劃，遞交到采購部。1. 采購專員（1） 匯總各部門的采購需求，編制采購計(jì)劃。工廠管理制度匯編珍奧祈年科技股份有限公司目 錄…………………………………………3附表：原材料采購申請流程…………………………………………14…………………………………………15附表1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程…………………………………22附表2：生產(chǎn)成品入庫流程……………………………………………23……………………………………2設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)……………………………28…………………………………………38……………………………………………46采購規(guī)范化管理制度（一） 采購申請管理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流程，特制定本制度。（2） 提出采購申請。（2） 全力配合采購部的工作，尤其對生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。第4條 財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)《采購計(jì)劃表》和《采購預(yù)算表》，公司啟動(dòng)前期對《采購計(jì)劃進(jìn)行匯總》報(bào)公司總經(jīng)理審批。第8條 凡采購物資涉及管制性、危險(xiǎn)性及有毒有害時(shí)，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購。2. 若采購計(jì)劃超出預(yù)算，則返還采購部重新編制采購計(jì)劃。第13條 每月5日前，采購部收到正式的《月采購計(jì)劃》，會同倉庫管理員及有關(guān)部門進(jìn)行存貨的采購。第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第3條 職責(zé)分工1. 采購部依據(jù)各使用部門提交的采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)一的采購預(yù)算編制與執(zhí)行。第5條 采購預(yù)算編制的依據(jù)1. 計(jì)劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營維修所需材料的計(jì)劃需用量。第6條 采購預(yù)算編制流程1. 了解掌握公司的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)和該年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)各部門的需求情況，科學(xué)合理編制采購預(yù)算。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。第8條 調(diào)整不當(dāng)預(yù)算如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過了容許的范圍，采購部經(jīng)理就需要分析原因，對具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。第6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。第10條 采購合同的簽訂流程如下。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應(yīng)商，并分配采購份額給各供應(yīng)商。4．合同評審。6. 合同簽訂。第13條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。2. 由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。第19條 公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。第23條 本制度由采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。第3條 責(zé)任權(quán)限采購驗(yàn)收與保管相關(guān)工作由采購部及質(zhì)量管理部等配合完成。第6條 檢查包裝并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3. 大宗物資必須要求供貨公司出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。2. 交貨數(shù)量未達(dá)訂貨數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)使用部門主管同意者，可免補(bǔ)交。第11條 本制度由采購部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購部所有。第3條 公司倉儲部負(fù)責(zé)物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。第7條 倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫入庫單。第4章 辦理入庫登記第11條 物品驗(yàn)收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認(rèn)并按入庫單內(nèi)容逐項(xiàng)登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第5章 搬運(yùn)入庫第15條 倉儲部依據(jù)倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第19條 檢驗(yàn)后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時(shí)將入庫號碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工作。物品出庫應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉儲存檔。對大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫時(shí)間。3. 物品庫存量。倉儲部將需采購的物品通知采購部負(fù)責(zé)采購。使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。（3）物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。3. 倉儲部及時(shí)填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。第10條 審核發(fā)貨單倉儲部接收發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進(jìn)行審核。3. 核對收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。3. 承運(yùn)車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉儲部應(yīng)依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。第15條 出庫登記與報(bào)告發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日報(bào)表。3. 其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章“第17條 運(yùn)費(fèi)審核1. 倉儲部每月接收承運(yùn)公司送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級個(gè)人防護(hù)培訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點(diǎn)與崗位生產(chǎn)特點(diǎn)安排。第8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個(gè)人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。第12條 公司人員在進(jìn)行對身體有傷害的作業(yè)時(shí)，必須根據(jù)要求佩戴防護(hù)用具，否則后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。第19條 車間停電時(shí)要立刻關(guān)閉總開關(guān)，送電時(shí)在開各開關(guān)之前要先開總開關(guān)，開總開關(guān)時(shí)須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。第2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第6條 人身危害緊急處理程序如下：1. 安全進(jìn)入現(xiàn)場救助人員進(jìn)入現(xiàn)場之前必須做好自我防護(hù)，根據(jù)現(xiàn)場情況穿戴好防護(hù)用品、用具，防止造成自身受到傷害。2. 盡快送醫(yī)院治療對受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。3. 立即送醫(yī)院進(jìn)行救助。需要注意的時(shí)，不可使用熱水沖洗，且沖洗時(shí)間應(yīng)不少于15分鐘。第9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場急救程序。4. 口服解毒藥物。第2條 本制度適用于生產(chǎn)運(yùn)行中對電氣安全的管理。第6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)人員，必須經(jīng)過安全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨(dú)立開展工作。第3章 電氣安全運(yùn)行規(guī)定第10條 電氣人員需要根據(jù)公司電氣運(yùn)行的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，編制電氣安全運(yùn)行檢查計(jì)劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測。若必須移開遮攔時(shí)，一定要有監(jiān)護(hù)人在場，并符合設(shè)備不停電的安全距離。1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時(shí)，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處理。3. 要定時(shí)抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。2. 除霧、除塵器電源應(yīng)有自動(dòng)穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時(shí)，應(yīng)能迅速自動(dòng)切斷高壓并報(bào)警。6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn)，要做時(shí)，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。9. 高壓配電間應(yīng)設(shè)專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時(shí)將高壓輸出接地。停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時(shí)掛上“禁止合閘”等標(biāo)識牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識牌或送電。第25條 電氣檢修時(shí)的停電、放電、驗(yàn)電和作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。防止誤登桿、塔。5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。第27條 檢修人員在檢修變壓器及油開關(guān)時(shí)禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動(dòng)火，10kV以上的為3m。第6章 靜電防范規(guī)范第31條 由于靜電具有不易覺察性及高危害性，在公司生產(chǎn)制造過程中所有人員都必須注意靜電的防范。 傾注溶劑的漏斗、浮動(dòng)灌頂、工作站臺、磅秤等輔助設(shè)備。第37條 在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的接地走道，以導(dǎo)除人員身上的靜電。（二） 安全監(jiān)督管理制度第1章 總 則第1條 為貫徹公司的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)的安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。 督察公司各部門及車間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。 收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。 督察安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業(yè)及公司制定的勞動(dòng)保護(hù)方針、政策和法規(guī)。 檢查設(shè)備的安全運(yùn)行和安全檢修情況。 檢查個(gè)人防護(hù)用品的使用和標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全的要求。 檢查特殊作業(yè)人員的專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)情況。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第4條 配裝危險(xiǎn)品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，對不能配裝的危險(xiǎn)品必須嚴(yán)格隔離。第8條 液體危險(xiǎn)品裝卸時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行防靜電的有關(guān)規(guī)定，具體要求如下。 灌裝過程中的通過跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險(xiǎn)品要及時(shí)處理、清理干凈，不得留有殘液。第2條 本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防火見《食堂宿舍管理制度》。 根據(jù)生產(chǎn)、使用化學(xué)物品的火災(zāi)等級分類，對廠房布置、建筑結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備的選用、安裝及有關(guān)的安全設(shè)施的使用提出意見建議，監(jiān)督各分廠、各車間執(zhí)行國家防火規(guī)范以及公司制度的有關(guān)要求。若確因?qū)嶋H需要進(jìn)入時(shí)，必須加阻火器。第7條 工作人員在帶有易燃易爆物質(zhì)（殘?jiān)?、殘液和余氣）的設(shè)備、管道、容器上工作時(shí)，禁止使用鐵質(zhì)工具，應(yīng)使用銅質(zhì)等不產(chǎn)生火花的工具。第9條 廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意搭設(shè)臨時(shí)工棚和其他建筑物。第13條 廠內(nèi)所有職工必須分批輪流接受消防知識教育，掌握滅火知識，并會正確使用各種消防器材。固定動(dòng)火區(qū)以外一律為禁火區(qū)。 室內(nèi)固定動(dòng)火區(qū)應(yīng)以實(shí)體防火墻與其他部分隔開，通道要暢通，門窗要向外開。第17條 根據(jù)危險(xiǎn)程度，動(dòng)火劃分為3個(gè)等級。 凡公司一個(gè)車間或單獨(dú)廠房內(nèi)全部停車，裝置經(jīng)清洗、置換、分析合格，并采取隔離措施后的動(dòng)火作業(yè)。第19條 廠內(nèi)還必須做好以下相關(guān)防火措施。 對生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用易燃