【正文】 發(fā)展負(fù)責(zé)。為達(dá)到上述目標(biāo)，公司人事行政部編制本手冊(cè)，以此規(guī)范和指導(dǎo)有關(guān)人事行政方面的政策和程序。人事行政部人事行政管理手冊(cè)目 錄第一節(jié) 手冊(cè)目的第二節(jié) 人事行政的工作職責(zé)第三節(jié) 招聘工作第四節(jié) 新員工入司工作流程第五節(jié) 員工轉(zhuǎn)正考核工作流程第六節(jié) 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作流程第七節(jié) 員工離職第八節(jié) 考勤管理第九節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)制度第十節(jié) 違紀(jì)處分第十一節(jié) 人事檔案管理第一節(jié)手冊(cè)的目的 公司在人事行政管理方面致力于達(dá)成以下目標(biāo)： 一）構(gòu)筑先進(jìn)合理的人事行政管理體系，體現(xiàn)“以人為本”的理念，在使用中培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)員工，使員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)。，由班組長(zhǎng)將相關(guān)圖紙、記工表交財(cái)務(wù)部逐單統(tǒng)計(jì)核算工資，核算清楚后制作《展柜工資核算表》交木工廠長(zhǎng)審核簽字，每月1號(hào)將上月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總表格交分管副總經(jīng)理審批。報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供原始憑證，如出現(xiàn)單據(jù)遺失，對(duì)遺失單據(jù)有充分證明的按90%報(bào)銷(xiāo)（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開(kāi)具，若已開(kāi)收據(jù)需換開(kāi)發(fā)票，必須要求客戶(hù)先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?？蛻?hù)支付的款項(xiàng)到賬后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員做好賬務(wù)核銷(xiāo)工作。一、庫(kù)存現(xiàn)金管理，不得大額存放現(xiàn)金，以保證現(xiàn)金的安全。第四章 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)制度一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、工資核算，參與公司管理；對(duì)調(diào)入和購(gòu)入資產(chǎn)及時(shí)入帳，防止財(cái)產(chǎn)流失；不斷監(jiān)督責(zé)任人對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)清欠，防止呆滯帳發(fā)生。過(guò)程中操作人員不得離崗，隨時(shí)注意機(jī)器噴頭斷線、走布等運(yùn)轉(zhuǎn)情況。四、輸圖之前認(rèn)真核對(duì)制作單的尺寸、顏色、精度、時(shí)間的要求，合理選用布料，RIP文件注意尺寸縮放，根據(jù)文件要求選擇PASS和墨量，上布保持三點(diǎn)一線原則，防止走偏，開(kāi)機(jī)一兩小時(shí)內(nèi)請(qǐng)選速打印，讓機(jī)器有一個(gè)預(yù)熱過(guò)程，如果機(jī)器待機(jī)時(shí)，噴頭沒(méi)有閃噴現(xiàn)象，應(yīng)對(duì)打印軟件重啟，在過(guò)程中有如有亂碼、錯(cuò)位等現(xiàn)象發(fā)生，應(yīng)等當(dāng)幅畫(huà)面打印完成后對(duì)機(jī)器進(jìn)行重新啟動(dòng)，重啟過(guò)程中數(shù)據(jù)線進(jìn)行排正，如果此類(lèi)現(xiàn)象反復(fù)發(fā)生則應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)線進(jìn)行更換。二、要進(jìn)行開(kāi)機(jī)前的檢查，油墨是否充足，電源是否正常，電源開(kāi)關(guān)插頭機(jī)器面板按鈕是否正常，除小車(chē)架運(yùn)行軌跡中的異物、送布夾緊輪的異物以免影響機(jī)器正常運(yùn)行。五、 對(duì)部門(mén)的賬務(wù)負(fù)責(zé)，做帶賬務(wù)清晰、單據(jù)完善。主管崗位職責(zé)一、 全面主持噴繪部工作開(kāi)展，對(duì)部門(mén)內(nèi)的人、財(cái)、物負(fù)第一責(zé)任。十四、交接班時(shí)開(kāi)機(jī)人員必須要跟接班人員交接好工作進(jìn)度、注意事項(xiàng)等相關(guān)事宜。十一、機(jī)械設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有異常情況，操作員應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管或聯(lián)系設(shè)備維護(hù)人員，不得擅自修理。八、 接制作單和制作圖后需認(rèn)真審核，確定無(wú)差錯(cuò)后在認(rèn)真計(jì)算合理使用材料，杜絕浪費(fèi)。四、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料庫(kù)存儲(chǔ)備確保正常生產(chǎn)。八、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。八、噴繪的畫(huà)面要留邊的把邊貼好，扣打好，拼接的畫(huà)面做好拼接。貨物送到后要客戶(hù)清點(diǎn)簽收。四、 外出安裝時(shí)在確保安全的前提下，嚴(yán)格按照公司的要求進(jìn)行安裝，并確保及時(shí)完工。在過(guò)膜時(shí)要保持畫(huà)面清潔，用雞毛掃除塵后在過(guò)膜。發(fā)現(xiàn)斷墨等問(wèn)題及時(shí)處理，不得出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量大量超額。具體比例為設(shè)計(jì)人員70%、審核人員10%、開(kāi)機(jī)人員10%、后期人員10%，每一環(huán)節(jié)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)上一環(huán)節(jié)錯(cuò)漏的無(wú)需承擔(dān)。七、上班時(shí)必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖、窗戶(hù)有無(wú)異常，物品有無(wú)損壞。三、做好物資的綜合利用和廢舊回收工作，充分發(fā)揮物資的有效使用，同時(shí)對(duì)各種物資浪費(fèi)的現(xiàn)象予以監(jiān)督。六、 做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，倡導(dǎo)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)與專(zhuān)業(yè)技能，提升部門(mén)人員團(tuán)隊(duì)意識(shí)。二、 對(duì)設(shè)計(jì)部各環(huán)節(jié)工作加強(qiáng)監(jiān)控，做到測(cè)量、設(shè)計(jì)、制圖、下單、報(bào)價(jià)準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、無(wú)錯(cuò)漏。十四、上班開(kāi)機(jī)檢查計(jì)算機(jī)運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)是否正常，禁止刪除系統(tǒng)文件。員工應(yīng)熟悉公司資料內(nèi)容和存放地點(diǎn)，對(duì)缺損和遺失的圖庫(kù)和資料應(yīng)及時(shí)上報(bào)和補(bǔ)充。所傳文件路徑和文件名必須在制作單上注明清楚，并標(biāo)明文件畫(huà)面尺寸。新客戶(hù)首單報(bào)價(jià)必須報(bào)給總經(jīng)理審核?？蛻?hù)有特殊要求的一定要重點(diǎn)標(biāo)注提醒。二、接到跟單下的合同單后，必須按以下要求建文件夾和取文件名：主機(jī)號(hào)\盤(pán)號(hào)\月份\日期＼客戶(hù)單位\畫(huà)面內(nèi)容加尺寸為文件名；一個(gè)星期整理一次文件刻一次盤(pán)，同一個(gè)客戶(hù)不同日期做的文件刻成一個(gè)盤(pán)；客戶(hù)自帶的常用文件和客戶(hù)要求保存的文件必須保存電腦中。信華麗采廣告有限公司噴繪部管理手冊(cè)目 錄第一章 設(shè)計(jì)部第二章 倉(cāng)庫(kù)第三章 噴繪部第四章 財(cái)務(wù)部第五章 人事行政部信華麗采廣告公司管理制度參考目的為確保本部門(mén)日常工作的正常展開(kāi)，順利的完成客戶(hù)下達(dá)的訂單圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，使員工清晰明了的工作步驟，特制定本制度。如需要去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行尺寸測(cè)量，并認(rèn)真填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量單》，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)效果合理協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)圖和報(bào)價(jià)單在一天之內(nèi)完成。五、施工中客戶(hù)要求改動(dòng)，要及時(shí)通知木工主管及施工班組。七、施工班組進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)院需到施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督施工標(biāo)準(zhǔn)及制作工藝，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則令木工及時(shí)改進(jìn)，對(duì)拒不則行的木工及時(shí)上報(bào)公司處理。十、所設(shè)計(jì)的原稿按統(tǒng)一格式存盤(pán)，作為原始文件備查，輸出的文件按統(tǒng)一格式存盤(pán)并放大檢查（核對(duì)規(guī)格、顏色、模式、是否有臟點(diǎn)等）并存入指定計(jì)算機(jī)，必須在圖紙上寫(xiě)清文件的路徑、名稱(chēng)、尺寸。十三、計(jì)算機(jī)實(shí)行分人負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)人定期對(duì)本機(jī)進(jìn)行軟件系統(tǒng)文件整理，刪除臨時(shí)文件和無(wú)用文件。計(jì)算機(jī)如出現(xiàn)責(zé)任人自己不能解決的故障，須及時(shí)向上級(jí)反映，并按規(guī)定關(guān)閉計(jì)算機(jī)，不得在計(jì)算未關(guān)閉時(shí)，拉斷電源。三、 負(fù)責(zé)與木工部對(duì)接工作，下單指標(biāo)清晰詳細(xì)并負(fù)責(zé)圖紙講解。七、 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系，處理與其他部門(mén)的銜接問(wèn)題。四、材料進(jìn)貨時(shí)，對(duì)進(jìn)貨材料進(jìn)行驗(yàn)收、認(rèn)真填寫(xiě)材料入庫(kù)單，出庫(kù)單、領(lǐng)工具輔材登記表、材料庫(kù)存月報(bào)表等。八、下班時(shí)必須檢查是否關(guān)窗鎖門(mén)、拉閘斷電及是否存在其他安全隱患。如因設(shè)計(jì)下錯(cuò)單或其他自身原因造成的由設(shè)計(jì)人員自行承擔(dān)損失。否則需由個(gè)人承擔(dān)造成的損失。在過(guò)完膜后檢查是否有沙子、頭發(fā)、氣泡之類(lèi)，有則馬上解決；過(guò)膜處了廢品必須馬上跟負(fù)責(zé)人說(shuō)明，如因隱瞞未報(bào)而導(dǎo)致不能按時(shí)交貨，將給予責(zé)任人一起處罰。在多人出外安裝時(shí)，負(fù)責(zé)人要先分組，明確責(zé)任、項(xiàng)目；安裝必須確保畫(huà)面平整，橫平豎直位置端正，安裝完畢后帶班人負(fù)責(zé)組織自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后全部人員方可離開(kāi)工地；如因安裝質(zhì)量問(wèn)題造成客戶(hù)驗(yàn)收不合格需返工，則由安裝人員自行承擔(dān)二次安裝所產(chǎn)生的費(fèi)用，造成畫(huà)面損壞需要重新制作的及客戶(hù)物品損壞的按價(jià)賠償，情況嚴(yán)重的另行處罰。六、 員工要聽(tīng)從上級(jí)的安排，如對(duì)上級(jí)安排的工作不滿或有疑問(wèn)，也必須做完事后再向上級(jí)申訴。 九、對(duì)完成的產(chǎn)品做最后檢查，牢牢把好質(zhì)量關(guān)；對(duì)成品或半成品做好整理工作，并擺放整齊；做好各種領(lǐng)料單（表）的記錄，見(jiàn)單發(fā)貨、無(wú)單查單發(fā)貨。崗位職責(zé)開(kāi)機(jī)崗位職責(zé)一、 全面配合部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展日常工作。五、 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)以確保設(shè)備正常運(yùn)行。開(kāi)機(jī)人員必須接制作單后方可開(kāi)機(jī)制作，嚴(yán)禁無(wú)單作業(yè)。十二、維護(hù)機(jī)器是必須關(guān)閉電源或關(guān)機(jī)，以免發(fā)生燒壞噴頭、主板等事故。十五、開(kāi)機(jī)人員需熟知庫(kù)存材料并定期盤(pán)存整理，如需進(jìn)貨提前通知上級(jí)主管。二、 對(duì)噴繪部的出品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任，確保生產(chǎn)、安裝、服務(wù)質(zhì)量。六、 隊(duì)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)負(fù)責(zé)，做好培訓(xùn)考核，加強(qiáng)日常管理，增加團(tuán)隊(duì)凝聚力。用吸塵器吸噴頭時(shí)要注意力集中，小心仔細(xì)，不準(zhǔn)拖拉吸、吸管要弱軟，不得有硬物以免傷噴頭，如人為損壞噴頭照價(jià)賠償。打印大畫(huà)面前應(yīng)對(duì)所有噴頭進(jìn)行清洗，清洗時(shí)請(qǐng)關(guān)閉軟件，及系統(tǒng)電源，清洗過(guò)程中應(yīng)防止油墨，及情洗洗液侵蝕電路，如有則用紙清潔干凈后方能開(kāi)機(jī)。五、所有制作單完成后，要用洗液對(duì)噴頭底部進(jìn)行進(jìn)行密封保持濕潤(rùn)，并切斷噴繪機(jī)、電腦及UPS電源等所有電源。二、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等資料的整理；及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳?！鞍讞l”入賬、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。：公司各部門(mén)采購(gòu)生產(chǎn)的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)登記核對(duì)，與客戶(hù)雙方賬賬核對(duì)一致方可付款，正常情況下保證按月結(jié)算給客戶(hù)，特殊情況提前給客戶(hù)說(shuō)明，所有款項(xiàng)的支付必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行賬戶(hù)