倉庫物料控制管理規(guī)定-wenkub
2023-04-27 00:59:30 本頁面
【正文】 成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。倉庫物料控制管理規(guī)定第一章第二章 第六條：倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉庫保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進行盤點，確保流程規(guī)范、帳物相符。第十條：月度計劃由倉庫主管組織制定，倉庫經(jīng)理負責審批，日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由倉庫主管審核。第十四條：采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商；外購的物料經(jīng)審核后由倉儲部主管交采購部采購員采購。第十八條：物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時上卡，物料有確定價格的倉庫保管員應(yīng)及時按照采購部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在軟件系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認后及時上臺帳。第二十條：對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的，若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商核查。月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。第二十四條：暫收物料（暫時不能正常辦理入庫手續(xù)）需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。第二十六條：按整套辦理入庫的物料，在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。第三十條：保管員應(yīng)建立明細發(fā)料表，匯總每種物料當天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計員簽字確認。第三十二條：倉庫保管員在發(fā)放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本。第三十九條：供應(yīng)商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應(yīng)廠商，退貨出庫前，必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名，出門須如實開具《出門單》。第四十二條：物料保管，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。第四十五條：庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)及時匯報，經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標識隔離存放，嚴禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職之責。3%以上）的，或當月無可出庫物料的，應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本，不在倉庫報表反應(yīng)。第四十九條：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查，并編制檢查記錄；檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。第五十三條：公司（廠長）經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。附則第五十五條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 權(quán) 內(nèi)容：因 加工業(yè)務(wù)需要，授權(quán)人特授權(quán) 前往 物料中心辦理該系列產(chǎn)品加工所需的銀觸點事宜。若中途有變更，授權(quán)人應(yīng)及時向監(jiān)權(quán)人書面變更。 特此授權(quán)，合作共進（本授權(quán)書三方各執(zhí)一份備查）。
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