倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)流程管理-wenkub
2023-04-27 00:59:30 本頁(yè)面
【正文】 15分鐘內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)庫(kù)。（2）采購(gòu)員在接到來(lái)料不合格檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)起1個(gè)工作日內(nèi)，須給予倉(cāng)管員明確處理意見(jiàn)：退供應(yīng)商還是作讓步使用。物料在堆碼到托板上時(shí)應(yīng)全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上輕下重原則堆碼。對(duì)屢罰不改或單次短缺嚴(yán)重的，將通知供應(yīng)商管理作相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。凡送貨數(shù)量有改動(dòng)的須由送貨人簽名確認(rèn)；數(shù)量短缺嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管、供應(yīng)鏈管理和相關(guān)采購(gòu)員處理。即時(shí)核對(duì)送貨物料編碼、型號(hào)、數(shù)量是否正確。一、 物料入庫(kù)管理：堅(jiān)持憑單收貨的原則（一）外協(xié)外購(gòu)物料入庫(kù)管理收貨（1）供應(yīng)商憑訂單送貨到倉(cāng)庫(kù)后,供應(yīng)商送貨人員先將送貨單交給對(duì)應(yīng)倉(cāng)管員到ERP系統(tǒng)查物料需求。原則上紙箱、泡沫等大件類按3天需求，其它按7天需求，需求外物料則拒收。抽點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)堅(jiān)持尾數(shù)全點(diǎn)，整箱抽點(diǎn)，貴重物料全點(diǎn)的原則，若規(guī)格、型號(hào)與訂單需求不符應(yīng)拒收。（5）供應(yīng)商送貨短缺,倉(cāng)管員需做好臺(tái)賬,并要求供應(yīng)商相關(guān)人員簽名確認(rèn)，供應(yīng)商相關(guān)人員不在的由采購(gòu)員代簽，并通知倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行處理。單據(jù)的流轉(zhuǎn) 倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物無(wú)誤后，應(yīng)在供應(yīng)商送貨單據(jù)上簽名，單據(jù)一式五聯(lián)，白色聯(lián)交供應(yīng)商，藍(lán)色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)接收，黃色聯(lián)、紅色聯(lián)與綠色聯(lián)交來(lái)料檢報(bào)檢；待檢驗(yàn)后黃色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)交貨賬務(wù)處理。來(lái)料檢驗(yàn)（1）檢驗(yàn)員按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)檢驗(yàn)待檢物料。（3）作讓步使用的物料，采購(gòu)員需于接到不合格報(bào)告時(shí)起2個(gè)工作日內(nèi)，辦理好讓步使用相關(guān)手續(xù)并交給相應(yīng)倉(cāng)管員。即合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到合格品區(qū)；不合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到待處理區(qū)，并及時(shí)退回供應(yīng)商，登記好存卡，并將退貨單交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做ERP系統(tǒng)退貨。 不合格品及時(shí)退貨。 合格后，15分鐘內(nèi)完成移庫(kù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員15分鐘內(nèi)完成入賬。（2）認(rèn)真檢查物料標(biāo)識(shí)、包裝是否符合要求，無(wú)誤后方可收貨，并按要求將入庫(kù)物料分類擺放，做好標(biāo)識(shí)并更新存卡記錄。 車間每板物料必須貼有合格標(biāo)識(shí)單216。 15分鐘內(nèi)完成ERP事務(wù)處理。具體流程如下主計(jì)劃車間倉(cāng)庫(kù)工作輸出備注下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃打印生產(chǎn)領(lǐng)料單憑單發(fā)料雙方簽名，入賬排產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)領(lǐng)料單記錄存卡生產(chǎn)超領(lǐng)單216。(二)外協(xié)單位領(lǐng)料發(fā)外加工的原材料須憑ERP系統(tǒng)下達(dá)的委外加工生產(chǎn)通知單，并打印《委外加工領(lǐng)料單》，提料人簽名，經(jīng)相應(yīng)采購(gòu)員審核，資產(chǎn)會(huì)計(jì)審查后加蓋物資放行章交倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員憑單發(fā)料。 核算處監(jiān)控外協(xié)廠超訂單領(lǐng)料情況216。單據(jù)合格時(shí)按需求發(fā)料,經(jīng)雙方簽名確認(rèn)后,發(fā)料后倉(cāng)管員應(yīng)于5分鐘內(nèi)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做賬務(wù)處理。供應(yīng)商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫(kù)）的，無(wú)需作賬務(wù)處理，但退貨單須保留備查。216。應(yīng)退物料必須及時(shí)清退，以免占用場(chǎng)地及增加管理難度、占用公司庫(kù)存資金。（4）其它長(zhǎng)途供應(yīng)商須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但必須在當(dāng)月清理完成?！段饧庸の锪贤素泦巍放c供應(yīng)商手工退貨單需一起保
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