【正文】 清晰、易于識別檢索。 a) 文件使用者應填寫《受控文件發(fā)放登記表》經相應主管部門負責人審批方可領用。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a) 所有體系文件廠辦公室負責組織編寫，由廠長審批后發(fā)布，廠辦公室負責登記、發(fā)放；**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0b) 各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。 文件的編號 質量管理體系文件的編號如下：a) 質量手冊公司名稱代號SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。4 程序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。b) 針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、其他標準、規(guī)范等。 計量檢測設備的檢定、模具的制作、設施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應確保對其實施控制。4 程序概要 質量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。d) 為質量體系有效運行提供充分的資源。 因此針對F4板、F4活化處理板的生產、銷售和服務，ISO 9001：2000版標準中“ 設計和開發(fā)”和“”的要求予以裁剪. **市實驗橡塑配件廠 質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號版本1修改碼0管理過程 崗位或部門 職能 分配管理要求廠長生技科辦公室質檢科質量管理體系☆△△△△☆△△☆△管理職責☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△☆△資源管理☆△△△△☆△☆△△☆△△產品實現(xiàn)☆△△☆△△△☆△△△☆△△☆△△☆△☆☆△△△△☆測量分析改進△△△△△☆△△☆△△△△☆△△☆△☆△☆△△☆△△☆ 主要負責部門 △ 配合部門 **市實驗橡塑配件廠 質量管理體系章節(jié)號版本1修改碼01 目的說明對本廠建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。+**市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號版本1修改碼0 生技科辦公室質檢科 廠長 內審統(tǒng)計設備車間文檔 人事計量檢驗技術倉庫供銷**市實驗橡塑配件廠章節(jié)號版本1修改碼01目的、范圍 本手冊依據(jù)ISO 9001:2000版標準規(guī)定了質量管理體系要求,用于證實廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品,及通過體系的有效應用,包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產、銷售和服務過程。**市實驗橡塑配件廠 質量手冊修改控制章節(jié)號版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核 批 準**市實驗橡塑配件廠 本廠概況章節(jié)號版本1修改碼0 本廠于己于1993年建廠，為實驗小學校辦廠是國營全民企業(yè)，2001年7月轉制為個人獨資企業(yè)。手冊管理的所有相關事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責，未經廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。本手冊是本廠質量管理體系法規(guī)性文件，是指導本廠建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。本廠主要生產各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，是橋梁支架配套產品，該產品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產。2. A. 本廠F4板、F4活化處理板的生產、銷售和服務采用如下方式生產:a. 參照行業(yè)標準組織生產。2 范圍適用于對本廠質量管理體系及體系文件的控制。e) 定期主持管理評審會議。為此應做到下述要求：a) 本廠質量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)、測量f有關的過程。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。2 范圍 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 本廠第二級質量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度、崗位責任制和任職要求；技術標準（國家標準、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；質量記錄等。例如：SYSC01，表示**市實驗橡塑配件廠質量手冊第1版。報廠長批準，由廠辦公室負責登記、發(fā)放；c) 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。a) 質量手冊由廠辦公室組織更改，填寫《文件更改審批表》，經管理者代表審核，上報廠長批準后更改，由廠辦公室發(fā)放。b) 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。a) 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應標上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經管理者代表批準后，由廠辦公室銷毀。**市實驗橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“受控文件清單”。5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 《文件更改審批表》。 各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 廠辦公室編制《質量記錄一覽表》，將廠所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄格式 各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門負責人審批，交廠辦公室備案。 《受控文件發(fā)放登記表》。3 程序概要 管理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 廠長應確保廠質量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。**市實驗橡塑配件廠 質量方針章節(jié)號版本1修改碼01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為廠的產品和服務要求，特確定本廠的質量方針為：“質量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務實為根本，以更好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 各部門負責人負責組織本部門的質量策劃。針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質量策劃輸出文件》由生產科組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、廠長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量策劃的更改a) 《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。6 質量記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。3 職責和權限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領導廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質量方針和質量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質量管理體系策劃，保證質量管理體系的完整。b) 負責對不合格產品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放和標識。b) 負責文件控制。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理者代表負責向廠長報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，廠長批準。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部質量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審產生的相關的質量記錄應由廠辦公室按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《質量記錄控制程序》。 《糾正的預防措施處理單》。2 范圍適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門負責編制本部門《崗位職責》，報管理者代表審批。各類技術人員是新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負責人安排老師組織培訓或外送培訓。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。**市實驗橡塑配件廠 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。4 程序 設施的管理 生產科負責對廠生產設施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標簽，建立生產《設施管理臺賬》，設施編號一經確定，不得隨意更改，設施報廢后不得將原編號用于新增設施上。若設施還需安裝，則由生產科按規(guī)定技術要求組織安裝調試，調試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結果填寫在《設施驗收單》上，然后將設施轉交給使用人員使用 設施的報廢