【正文】 織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相關(guān)的部門職責(zé)；在建立和運(yùn)行COC管理體系過程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)利；任命COC管理體系的管理者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持COC管理體系。集團(tuán)建有杭州市級研發(fā)中心，擁有一流的檢測設(shè)備和強(qiáng)大的科技隊(duì)伍，不斷開發(fā)出時(shí)尚、高檔、質(zhì)優(yōu)的高新產(chǎn)品。是一家專業(yè)從事木質(zhì)復(fù)合門、裝飾板/線、衛(wèi)浴整體家具、高檔木塑環(huán)保裝飾材料等系列產(chǎn)品的制造和銷售的先進(jìn)企業(yè)。b. 建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并透過統(tǒng)計(jì)技術(shù)來證實(shí)和作為改善的依據(jù)。 本手冊是本公司的財(cái)產(chǎn)。 本手冊的修改以修改頁的形式出現(xiàn)，由辦公室從“受控”手冊中將已作廢的頁次收回并銷毀。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”?！　　　　　　　　　　　　。ǘ┤蚊鼤鵀樨瀼貓?zhí)行COC管理體系要求，加強(qiáng)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理宋利明先生為本公司管理者代表。浙江金迪控股集團(tuán)有限公司Zhejiang Jindi Group Co.,Ltd. JDFSC01 FSC管理手冊 Chain of Custody（COC）產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求第A版編制人： 審 核 人： 批準(zhǔn)人： 使用部門： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 2010年12月15日發(fā)布 2010年12月15日實(shí)施 浙江金迪控股集團(tuán)有限公司發(fā)布管理手冊修改記錄次序修改頁次修改條款內(nèi)容修改日期修改人備注管理手冊目錄第零章： （）頒布令和任命書 第4頁 （）手冊管理 第5頁 （）公司管理方針 第6頁第一章： （）公司簡介 第7頁（）公司組織機(jī)構(gòu)圖 第8頁（）認(rèn)證體系的范圍 第8—9頁第二章： 引用標(biāo)準(zhǔn) 第10頁第三章： COC管理體系職責(zé) 第10—11頁第四章： 文件控制程序 第12—13頁第五章： 記錄控制程序 第14—15頁第六章： 人力資源控制程序 第16—17頁第七章： 材料來源控制程序 第18頁第八章： 采購控制程序 第19—20頁第九章： 倉庫控制程序 第21—22頁第十章： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 第23—24頁第十一章：生產(chǎn)過程控制程序 第25—26頁第十二章：銷售控制程序 第27—28頁第十三章：FSC標(biāo)簽使用控制程序 第29—30頁附件1： 生產(chǎn)工藝流程圖 第3133頁附件2： FSC關(guān)鍵控制點(diǎn)CCPS 第34頁附件3： FSC部分術(shù)語解釋 第3435頁第0章：管理準(zhǔn)則 頒布令和任命書（一）頒布令本公司依據(jù)COC管理體系要求編制成管理手冊，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。管理者代表職責(zé)如下：1． 確保COC管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持；2． 向最高管理者報(bào)告COC管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)需求；3． 確保在整個組織內(nèi)提高對FSC的認(rèn)識；4． 就COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 本手冊“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”標(biāo)識。未經(jīng)管理者代表的同意，任何人不得全部或部分復(fù)制。c. 以專人來維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實(shí)施有效改進(jìn)，使體系更加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。公司主體包括門業(yè)生產(chǎn)基地、廚衛(wèi)家具生產(chǎn)基地、木塑型材制品生產(chǎn)基地、七色羅蘭裝飾裝潢有限公司，并投資成立了一所民工子弟學(xué)校，是浙江省從事環(huán)保裝飾復(fù)合材料制品的龍頭企業(yè)。榮獲1只中國馳名商標(biāo)、2只省級名牌、1只省著名商標(biāo)，被認(rèn)定為浙江省企業(yè)技術(shù)中心、浙江省高新技術(shù)企業(yè)、全國木門30強(qiáng)10大品牌示范企業(yè)、全國廚衛(wèi)百強(qiáng)浴室柜5強(qiáng)企業(yè)，獲得54個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理有效地控制和管理COC管理體系及日常運(yùn)作的監(jiān)控；負(fù)責(zé)審核COC管理體系文件；負(fù)責(zé)處理體系運(yùn)行過程中所出現(xiàn)的異常狀況；負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 品管部負(fù)責(zé)對FSC原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作； 辦公室負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔等管理工作；負(fù)責(zé)對公司員工的COC要求及體系文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對建立COC年度培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交FSC商標(biāo)及包裝物設(shè)計(jì)圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。 定義 管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項(xiàng)活動的規(guī)定。流水號文件類別公司代號 工作指導(dǎo)書的格式不做具體限定 文件類別標(biāo)識 JD—浙江金迪控股集團(tuán)有限公司FSC—森林管理委員會 流水號—工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號的唯一性。 作廢/回收/銷毀：作廢的文件由辦公室收回后，加蓋“作廢”印章，并填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。 相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請單文件銷毀單第五章 記錄管理程序 目的對COC體系記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 程序 COC體系記錄COC體系記錄，應(yīng)包括從原材料采購→接收→儲存→加工→貼標(biāo)以及審核機(jī)構(gòu)為此而批準(zhǔn)的文件和最后銷售過程的所有記錄，并采用專用表單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。為保證記錄具有唯一的標(biāo)識，每一個記錄均有唯一的名稱，如有必要可對記錄表單進(jìn)行編號。 記錄不得隨意涂改。 記錄應(yīng)當(dāng)包括：a)采購訂單b)供應(yīng)商發(fā)票c)供應(yīng)商運(yùn)輸文件d)接收記錄e)生產(chǎn)記錄f)儲存記錄g)接收到的合同/訂單h)運(yùn)輸記錄i)銷售發(fā)票j)月度統(tǒng)計(jì) 記錄的歸檔、保存與處理 記錄應(yīng)每季度進(jìn)行歸檔整理，存檔時(shí)