xx地下鐵道總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略報告-wenkub
2023-04-26 22:20:30 本頁面
【正文】 合資源，采用多種經(jīng)營方式，以自身的經(jīng)營努力，逐步增加經(jīng)濟效益，逐漸減輕政府的財政壓力，盡早扭轉(zhuǎn)地鐵虧損的局面。本方案擬依此背景，探索并尋求“天時、地利、人和”的最佳組合方式，分別擬定短、中、 長期各階段發(fā)展 戰(zhàn)略，作為廣州地鐵總公司經(jīng)營發(fā)展的指導(dǎo)方針。故已將從根上本改善交通狀況、建設(shè)城市立體交通網(wǎng)絡(luò)列為中短期的戰(zhàn)略目標(biāo)。 以加大重要基礎(chǔ)建設(shè)投資的方式啟動內(nèi)需，從而帶動整個國民經(jīng)濟的發(fā)展，是今后幾年內(nèi)的一個基本經(jīng)濟政策。屆時，日客平均流量初步預(yù)計可達二百萬人次。地鐵二號線已正式開工建設(shè)，預(yù)計 2022 年底局部通車，2022 年全線通車。該發(fā)展戰(zhàn)略是在工作小組 18 周來對地鐵總公司運營、建 設(shè)、附屬業(yè)務(wù)、及 總公司各職能部 門的各項工作進行了充分的診斷分析與改革方案概念設(shè)計的基礎(chǔ)上形成的。它描述了未來地鐵總公司將面臨的外界環(huán)境、改革定位和企業(yè)使命， 進而提出、論證了地鐵總公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并提出了今后改革的基本思路和重點任務(wù)。屆時，將形成交叉雙線，到 2022 年左右全部日客流量預(yù)計可達 70100 萬人次。 外部環(huán)境發(fā)展地下交通乃大勢所趨。地鐵建設(shè)正符合這一政策。地 鐵建設(shè)正符合此項目標(biāo)。3. 改革定位：地鐵總公司的改革目標(biāo)是成為授權(quán)經(jīng)營的獨立法人企業(yè)，為廣州提供安全、舒適、便捷、經(jīng)濟、高效的公共交通服 務(wù)。 在政府統(tǒng)籌規(guī)劃的基礎(chǔ)上，負責(zé)新線的建設(shè)業(yè)務(wù)1) 有效地組織工程建設(shè)工作,保證地鐵新線路優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、按時地完成。2) 綜合研究資源開發(fā)與地鐵客流間的相互促進功能，為政府制定相關(guān)政策提供客觀依據(jù)，引導(dǎo)決策方向，借以改善地鐵資源開發(fā)的外部環(huán)境，強化資源的經(jīng)營創(chuàng)收能力，為政府減輕財政壓力。第一步是調(diào)整準備期（20222022 年）的短期 戰(zhàn)略；第二步是成長提高期（20222022 年）的中期戰(zhàn)略；第三步是 發(fā)展壯大期（20222022 年）的長期戰(zhàn)略。在運營方面：日平均客流達到 1830 萬，約占全市公交出行 總量的 47%，年收入達到 億元，每車公里成本控制在 25 元（不含折舊）以下。戰(zhàn)略措施：實現(xiàn)授權(quán)經(jīng)營。（3）地 鐵總公司應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任和義務(wù)。在 2022 年，爭取政府授權(quán)地鐵總公司成立有限責(zé)任公司和相應(yīng)的董事會，然后政府通過董事會進行管理。爭取在政府授權(quán)的同時，通過與政府簽定建設(shè)管理總承包合同，強化建 設(shè)投資控制的約束與激勵機制，積極尋求降低建設(shè)成本的措施。在總公司的各職能部門中，財務(wù)組織應(yīng)該首先改革, 相應(yīng)的財務(wù)人員要盡快任命，應(yīng)安排財務(wù)人員進行關(guān)鍵財務(wù)管理技能的培訓(xùn)。人事組織要根據(jù)新的組織構(gòu)架重組各部門的人事組織，必要時可以從外部聘用相應(yīng)的人選來補充目前的人力管理資源。2) 發(fā)展和強化運營能力：（1（ 在“以市 場為驅(qū)動 、財務(wù)為核心、服務(wù)為 中心”的經(jīng)營理念支持下，通過建立“服務(wù)鏈”體系，實施“ 追求差異” 的競爭戰(zhàn)略（與眾不同的優(yōu)質(zhì)服務(wù)）。由前期的粗放型管理逐步轉(zhuǎn)為精細化管理。著力培養(yǎng)一支高素質(zhì)的運行檢修隊伍；不斷完善各種應(yīng)急運行方案；重點強化 OCC 的日常指揮功能；合理制定科學(xué)的預(yù)防性檢修策略；有效提高對各類故障的應(yīng)急反應(yīng)能力。用企業(yè)文化增強公司的凝聚力、支持地鐵的服務(wù)品牌、引導(dǎo)市民的出行消費走向?？偣镜呢攧?wù)和人事的改革會與運營業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。3) 發(fā)展和強化建設(shè)能力：（1（ 有效提高規(guī)劃設(shè)計管理能力。（2（ 有效提高施工管理能力。（3（ 建設(shè)組織的重組從今年 12 月初開始，首先應(yīng)任命主管經(jīng)理和其下面的經(jīng)理，由總裁審查通過后再由這些主管選擇任命他們的下屬。這個部分應(yīng)向總公司企業(yè)管理部門匯報，為了幫助員工適應(yīng)建設(shè)組織中的新的變化，建議在十二月從內(nèi)部和外部尋找合適的顧問實施財務(wù)管理和合同管理的培訓(xùn)。（2（ 盡快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的懂經(jīng)營、善管理、有技術(shù)、通業(yè)務(wù)的綜合性經(jīng)營管理骨干隊伍。（4（ 建議在明年年初進行附屬業(yè)務(wù)的重組。為達成這一目標(biāo)，應(yīng)對各業(yè)務(wù)進行財務(wù)和資產(chǎn)清算，這樣可以合理設(shè)計財務(wù)投資體制。（5（ 將設(shè)計院、物資公司、保潔、 電梯業(yè)務(wù)等公司/單位逐步推向市場的同時，充分運用地鐵的豐富無形資產(chǎn)對其予以廣泛的支持。以求對內(nèi)減虧增效，對外捕捉商機。重點建立一個科學(xué)的完整的嚴密的預(yù)算計劃體系；著重提高對經(jīng)營狀況的評估診斷能力、財務(wù)預(yù)警能力，對投資的經(jīng)濟分析決策能力，及對現(xiàn)場控制、反饋控制等不同控制手段的綜合運用能力。綜合考慮不同時期的發(fā)展需求及專業(yè)側(cè)重，統(tǒng)籌規(guī)劃、培養(yǎng)、引進、配置合理比例的各 類財務(wù)人員、并有適當(dāng)比例的人才儲備。同時、結(jié)合聘請顧問、與專業(yè)研究機構(gòu)建立咨詢聯(lián)系、與專業(yè)金融機構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系等多種方式和途徑，持續(xù)的、循序漸進的發(fā)展和提高企業(yè)的融資能力。與國內(nèi)各地鐵同期水平相比，在各重要經(jīng)營指標(biāo)方面達到一流水平。并實現(xiàn)各項業(yè)績指標(biāo)：（i）日客流量達到 45 萬人次并逐步達到 80100 萬人次，占全市公交出行 總量的約 1013%；（ii）在實現(xiàn)社會效益的同 時實現(xiàn)逐年減 虧；（iii ）各項主要運行檢修指標(biāo)達到國際一流地鐵的水平。房地 產(chǎn),通訊和商貿(mào)的收入會顯著增長，對主要資源的利用會達到最大效率。有效改善公司整體現(xiàn)金流的狀況。戰(zhàn)略措施：1) 在一號線和二號線的運營業(yè)務(wù)之間引入競爭機制，在合作和競爭間取得平衡。3) 在充分核算的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與政府履行運營減虧提成方案，簽定運營管理承包合同。通過提高管理水平、更新管理技術(shù)、調(diào)整規(guī)劃布局，精確規(guī)劃設(shè)計，優(yōu)化施工組織，減少工程變更、降低采購成本等
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