【正文】 B類的缺陷，按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，給予放行。5222靠背寬420177。2218座椅高440177。座椅左右調(diào)整范圍70mm卷尺70mm5產(chǎn)品一致性產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致　　一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致　　　　　　　一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致　　　　一致缺陷等級缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系數(shù)10； B=系數(shù)5； C=系數(shù)1；10%審核員： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核評價(jià)報(bào)告HL/JY0809產(chǎn) 品 型 號HLDB01取樣時(shí)間產(chǎn) 品 名 稱客車座椅取樣地點(diǎn)成品為供 貨 商樣 品生產(chǎn)日期序號檢驗(yàn)內(nèi)容n檢驗(yàn)數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固，平齊吻合25座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘27涂層牢固，無色差，無劃傷28靠背前后上下平齊29靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效212裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝213外形尺寸885*720*1120 mm214總寬880177?？勘掣?20mm卷尺720mm靠背寬425mm卷尺425mm肘靠高200mm卷尺200mm肘靠寬40mm角度尺40mm靠背與座墊夾角105176。角度尺 110176。2卷尺440靠背高730177。2卷尺730安裝尺寸滑軌式715177。審核范圍：適用于對已檢驗(yàn)合格入庫產(chǎn)品進(jìn)行定量和定性分析的產(chǎn)品質(zhì)量審核。審核員：鄖文龍被審部門人員：審 核 安 排時(shí)間抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品名稱/型號數(shù)量審核員備 注．11成品庫HLDB012鄖文龍．11成品庫HLSJ012鄖文龍編制： 審批：35 / 35產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單 HL/JY0808產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期HLDB01客車座椅序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 及 要 求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識保護(hù)膜平整、無破損目測合格相應(yīng)標(biāo)識齊全目測合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔目測合格面料縫合牢固，平齊吻合目測合格座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物目測、手觸合格總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘目測合格涂層牢固，無色差，無劃傷目測合格3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）靠背前后上下平齊目測合格靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象工作臺合格橫移順暢手測合格調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效手測合格裝配牢固，無錯(cuò)裝、漏裝目測　合格4主要尺寸外形尺寸885*720*1120 mm卷尺885*720*1120 mm總寬880177。2卷尺715座椅高440177。5卷尺731靠背寬420177。橫移行程70177。卷尺105176。2215椅腳高240177。5219座椅深440177。5223靠背調(diào)整角度 105176。對被查出的問題：4工序，表面黑色的顏色拐角處均勻度不太理想。219靠背高720mm220靠背寬425mm221肘靠高200mm222肘靠寬40mm223靠背與座墊夾角105176。召集外協(xié)操作工至現(xiàn)場說明要求，加強(qiáng)注意。我們將按工廠的過程審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行過程審核。過程審核結(jié)果一覽表編號：HL/QR812過程審核評分/符合率一覽A:產(chǎn)品誕生過程要素3：過程開發(fā)策劃123451010101010Epe=94%要素4：過程開發(fā)落實(shí)123458108108B：批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料123456789108108nbnb888Ez=%要素6：生產(chǎn) 工序 要素123456789888888881010101010101010888888888888888810101010101010101010101010101010101010101010101088888888101010101010101010101010101010108888888888888888101010101010101010101010101010108888888810101010101010101010101010101010888888888888888810101010101010101010101010101010888888881010101010101010Eu1=88%Eu2=%Eu3=96%Eu4=90%要素7：服務(wù)/顧客滿意度12345101081010Ek=96%注：未進(jìn)行提問及評分的提問用nb填入編號：HL/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第1 頁 共19頁部門/工序生技部序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468103要素：過程開發(fā)策劃是否已具有對產(chǎn)品的要求？√是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃？是否遵守目標(biāo)值？√是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？√是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？√是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？√4過程開發(fā)的落實(shí)過程PFMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？產(chǎn)品00工序采取了多項(xiàng)改進(jìn)措施并已落實(shí)到位，RPN值已達(dá)到規(guī)定要求。√生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？已編制了生產(chǎn)流程圖、工序過程卡，已編制進(jìn)貨、工新臺階、成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程?！淌欠衽c供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？對供應(yīng)商有持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量要求，但在成本方面無分析指標(biāo)監(jiān)控?！淘牧?內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？已執(zhí)行了先進(jìn)先出的原則，倉儲物資實(shí)施了相應(yīng)的防護(hù)措施，剩余材料有合適的進(jìn)料和貯存方法，保管狀況尚可?！虇T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)? 綜合辦對崗位技能的達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行了監(jiān)控，并對技能水平高低進(jìn)行了評定?！淘谂可a(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?各類量具均能進(jìn)行定期的檢定，在檢定有效期內(nèi)，使用狀況正常，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控要求?！桃蟮募m正措施是否按落實(shí)并檢查其有效性？抽查工序中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理情況，已采取了相應(yīng)的糾止措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?！陶麄€(gè)物流(供方顧客)是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？車間物流依據(jù)工藝流轉(zhuǎn)卡，能夠確保不混批，不混料并保證可追溯性。√是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施?每月進(jìn)行了不合格品的統(tǒng)計(jì)分析，制定了相應(yīng)的措施。√對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到日標(biāo)?規(guī)定了各工序、產(chǎn)品的監(jiān)控指標(biāo)，已進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集、分析。√是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃?綜合辦對各崗位人員從事各項(xiàng)工作的能力進(jìn)行了評價(jià)，基本能滿足人員頂崗的要求，但未開展個(gè)人一專多能的對照(如采用能力矩陣圖)?！躺a(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)場管理檢查、通報(bào)和安全檢查，基本能夠滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工位的環(huán)境條件能達(dá)劍對產(chǎn)品的檢驗(yàn)條件要求?！叹幪枺篐L/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）徐兵/第6頁 共19頁部門/工序02噴塑序號審核內(nèi)容審核情況描述評分046810要素：分要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定，是否有目的地運(yùn)往下道工序?在生產(chǎn)過程中每個(gè)零件均按工藝流轉(zhuǎn)卡保證了產(chǎn)品的有序的運(yùn)轉(zhuǎn)?！棠＞撸ぞ?、工裝、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放?噴塑施工中使用的工裝、量具等能按規(guī)定要求存放。√在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性?對噴塑出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了原因分析，采取了糾正措施，跟蹤驗(yàn)證了措施的有效性?！叹幪枺篐L/QR0813過程審核檢查表審核員（日期）第7頁 共19頁部門/工序03襯墊發(fā)泡序號審核內(nèi)容審核情況描述評分0468106要素：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程分要素 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量／過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?操作工對自身承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量職責(zé)描述清楚，權(quán)限描述不太清?！淌欠裼行У厥褂昧颂岣邌T工工作積極性的方法? 各工位的產(chǎn)品質(zhì)最與其工資收入掛鉤，每月進(jìn)行相應(yīng)獎懲，起到了一定的激勵作用?！躺a(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否 標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并 堅(jiān)持執(zhí)行?抽查車間所用的襯墊發(fā)泡工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)卡中均標(biāo)出了所有的重要技本要求并堅(jiān)持執(zhí)行√對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？現(xiàn)有的工裝、模具及工位器具能夠滿足產(chǎn)品調(diào)整、更換的要求?！坍a(chǎn)品／零件是否按要求貯存?運(yùn)輸方式、包裝方法是否按產(chǎn)品／零件的特性而定?對襯墊發(fā)泡工序生產(chǎn)出的零件能按要求進(jìn)行運(yùn)輸、貯存。并根據(jù)臺賬貼有標(biāo)識?！虒^程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?從今年開始，按產(chǎn)品審