【正文】 過程審核報(bào)告編號：HL/QR0810審核員徐兵審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期審核原因3C初審整改過程審核歷史無過程審核結(jié)果： 符合率 91%級 別 A審核結(jié)果說明：過程審核評定標(biāo)準(zhǔn)總符合率% 90至100 80至90 小于80對過程的評定： 符合 有條件符合 不符合 級別名稱： A具有質(zhì)量能力 B有條件的質(zhì)量能力 C—不具有質(zhì)量能力過程審核評述：經(jīng)審核，工廠的生產(chǎn)過程質(zhì)量能力充分并受控，達(dá)到顧客的要求，審核中有一項(xiàng)為6分，分析處理問題的人員，對相相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析方法，不是很熟練，應(yīng)作出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。召集外協(xié)操作工至現(xiàn)場說明要求，加強(qiáng)注意。2座椅左右調(diào)整范圍70mm∑15決定： 認(rèn)可 ■總結(jié)：經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)被檢查產(chǎn)品中有1項(xiàng)C類和1項(xiàng)B類的缺陷，按程序規(guī)程定的準(zhǔn)則判定該批號產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，給予放行。219靠背高720mm220靠背寬425mm221肘靠高200mm222肘靠寬40mm223靠背與座墊夾角105176。從本次產(chǎn)品審核的結(jié)果來看，本廠產(chǎn)品的質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠，未出現(xiàn)大的質(zhì)量缺陷，但由于是抽檢，可能存在風(fēng)險，我們將本廠的產(chǎn)品審核計(jì)劃及顧客的要求繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品審核。對被查出的問題：4工序，表面黑色的顏色拐角處均勻度不太理想。224橫移行程70177。5223靠背調(diào)整角度 105176。2221靠背高730177。5219座椅深440177。2217安裝尺寸滑軌式715177。2215椅腳高240177。卷尺20176。卷尺105176。卷尺2176。橫移行程70177。125176。5卷尺731靠背寬420177。5卷尺440座墊寬440177。2卷尺715座椅高440177。2卷尺240安裝尺寸固定式730177。審核員：鄖文龍被審部門人員：審 核 安 排時間抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品名稱/型號數(shù)量審核員備 注．11成品庫HLDB012鄖文龍．11成品庫HLSJ012鄖文龍編制： 審批：35 / 35產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單 HL/JY0808產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱取樣時間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期HLDB01客車座椅序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 及 要 求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識保護(hù)膜平整、無破損目測合格相應(yīng)標(biāo)識齊全目測合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔目測合格面料縫合牢固，平齊吻合目測合格座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物目測、手觸合格總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘目測合格涂層牢固，無色差，無劃傷目測合格3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）靠背前后上下平齊目測合格靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象工作臺合格橫移順暢手測合格調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效手測合格裝配牢固，無錯裝、漏裝目測　合格4主要尺寸外形尺寸885*720*1120 mm卷尺885*720*1120 mm總寬880177。產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號■尺寸/目檢 ■ 性能 □ 材料駛機(jī)座椅HLSJ01編號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描述缺陷等級備注關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C1主要尺寸√2外觀質(zhì)量（包括總成焊接質(zhì)量）√3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）√4包裝及標(biāo)識√制表：審核：日期：更改日：無更改人：無HL/QR0807產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號■尺寸/目檢 ■ 性能 □ 材料客車座椅HLDB01編號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描述缺陷等級備注關(guān)鍵缺陷A主要缺陷B次要缺陷C1包裝、標(biāo)識質(zhì)量保護(hù)膜平整、無破損相應(yīng)標(biāo)識齊全產(chǎn)品包裝標(biāo)識不合格2表面質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔面料縫合牢固，平齊吻合座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘涂層牢固，無色差，無劃傷3尺寸重要尺寸（SC 、Z）一般尺寸間隙尺寸、毛刺尺寸4產(chǎn)品功能特性靠背前后上下平齊靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象橫移順暢調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效裝配牢固，無錯裝、漏裝注：1）尺寸精度和配合精度分為兩種缺陷等級時，超差大于公差50%者為重一級缺陷，否則為輕一級缺陷；2）表面質(zhì)量缺陷分為兩種等級時，按嚴(yán)重度區(qū)分，工作表面質(zhì)量缺陷為重一級，其他表面缺陷為輕一級；3）沒有按內(nèi)包裝標(biāo)準(zhǔn)要求包裝為重一級，包裝質(zhì)量缺陷為輕一級（不符合顧客要求的對外包裝的特殊標(biāo)識為重一級）；4）當(dāng)測量設(shè)備輕微損壞不影響測量結(jié)果時為輕一級，否則為重一級；編制/日期：沈洪濤2013/07/8 審核/日期：徐兵2013/07/8 批準(zhǔn)/日期：王海濤2013/07/8HL/QR0807產(chǎn)品審核計(jì)劃表編制審核批準(zhǔn)審核目的：通過對產(chǎn)品的客觀評價，獲得本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。審核范圍：適用于對已檢驗(yàn)合格入庫產(chǎn)品進(jìn)行定量和定性分析的產(chǎn)品質(zhì)量審核。2卷尺880椅腳高240177。2卷尺730安裝尺寸滑軌式715177。5鋼直尺440座椅深440177。2卷尺440靠背高730177。5卷尺422靠背調(diào)整角度 105176。角度尺 110176。2卷尺715產(chǎn)品一致性產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致　　一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致　　　　　　　一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致　　　　一致缺陷等級缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系數(shù)10； B=系數(shù)5； C=系數(shù)1；10100%審核員： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單 HL/JY0808產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱取樣時間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期SJ01駛機(jī)座椅序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 及 要 求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識保護(hù)膜平整、無破損目測合格相應(yīng)標(biāo)識齊全目測合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽滿、整潔目測合格面料縫合牢固，平齊吻合目測合格座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物目測、手觸合格總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘目測合格涂層牢固，無色差，無劃傷目測有輕微劃傷3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖止裝置）靠背前后上下平齊目測合格靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象工作臺合格橫移順暢手測合格調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效手測合格裝配牢固，無錯裝、漏裝目測　合格4主要尺寸型號SJ01卷尺SJ01外形尺寸950*720*1075 mm卷尺950*720*1075 mm安裝尺寸765mm卷尺765mm座椅高440mm卷尺440mm座椅深450mm卷尺450mm座墊寬445mm鋼直尺445mm座墊角2176?？勘掣?20mm卷尺720mm靠背寬425mm卷尺425mm肘靠高200mm卷尺200mm肘靠寬40mm角度尺40mm靠背與座墊夾角105176?？勘辰嵌日{(diào)整范圍20176。座椅左右調(diào)整范圍70mm卷尺70mm5產(chǎn)品一致性產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與獲證產(chǎn)品名稱一致　　一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)樣品一致　　　　　　　一致關(guān)鍵零部件和材料與產(chǎn)品描述一致　　　　一致缺陷等級缺陷加權(quán)∑FP∑QKZA=關(guān)鍵缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系數(shù)10； B=系數(shù)5； C=系數(shù)1；10%審核員： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量審核評價報(bào)告HL/JY0809產(chǎn) 品 型 號HLDB01取樣時間產(chǎn) 品 名 稱客車座椅取樣地點(diǎn)成品為供 貨 商樣 品生產(chǎn)日期序號檢驗(yàn)內(nèi)容n檢驗(yàn)數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整、無破損22相應(yīng)標(biāo)識齊全23表面挺括、飽滿、整潔24面料縫合牢固，平齊吻合25座椅內(nèi)外表面不存在任何危及人生安全的尖銳物26總成焊接牢固，表面清潔，無焊渣、焊熘27涂層牢固，無色差，無劃傷28靠背前后上下平齊29靠背松緊適當(dāng)，前后回位靈活，無失效現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活自如，限位有效212裝配牢固，無錯裝、漏裝213外形尺寸885*720*1120 mm214總寬880177。2216安裝尺寸固定式730177。22