【正文】 次4/9修改狀態(tài)最佳水平1%則在5分基礎(chǔ)上加1分，10分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。2）“對(duì)內(nèi)服務(wù)質(zhì)量”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。1）“采購成本降低率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃水平給30分；每低于計(jì)劃1%則在35分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每高于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。1）“滿足生產(chǎn)需要”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指標(biāo)。銷售收入100（12） 百元制造成本質(zhì)量成本=質(zhì)量成本247。銷售收入100%（7） 制造費(fèi)用降低率=（計(jì)劃制造費(fèi)用實(shí)際制造費(fèi)用）247。計(jì)劃單價(jià)100%（3） 設(shè)備完好率=完好設(shè)備臺(tái)數(shù)247。不含稅價(jià)100%新產(chǎn)品適銷率=適銷新產(chǎn)品總額247。定量指標(biāo)（1）目標(biāo)成本實(shí)現(xiàn)率。定量指標(biāo)百元銷售收入外部故障損失。6．人力資源部考核指標(biāo)定性指標(biāo)人事管理質(zhì)量。（11）百元制造成本質(zhì)量成本（負(fù)責(zé)內(nèi)部故障損失）。（7）制造費(fèi)用降低率。（3）設(shè)備完好率。（2）產(chǎn)品質(zhì)量情況。（2）設(shè)備利用率。（2）部門費(fèi)用降低率。2．供應(yīng)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）滿足生產(chǎn)需要。財(cái)務(wù)類考核/成本管理考核/考核指標(biāo)名　　稱財(cái)務(wù)類考核/成本管理考核/考核指標(biāo)編　　碼　版　　本頁　　次1/3修改狀態(tài)成本管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對(duì)應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．技術(shù)開發(fā)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)開發(fā)研制新產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、科技含量分析情況。（2）對(duì)內(nèi)對(duì)外服務(wù)質(zhì)量。3．機(jī)電設(shè)備部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）能源供應(yīng)滿意度。（3）設(shè)備完好率。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)） 名　　稱財(cái)務(wù)類考核/成本管理考核/考核指標(biāo)編　　碼　版　　本頁　　次2/3修改狀態(tài)（3）生產(chǎn)管理情況。（4）設(shè)備利用率。（8）可比產(chǎn)品成本降低率。5．品質(zhì)管理部考核指標(biāo)定性指標(biāo)對(duì)內(nèi)、對(duì)外服務(wù)質(zhì)量。定量指標(biāo)（1）銷售收入工資率。8．財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)） 名　　稱財(cái)務(wù)類考核/成本管理考核/考核指標(biāo)編　　碼　版　　本頁　　次3/3修改狀態(tài)（1）成本費(fèi)用計(jì)劃測(cè)算下達(dá)情況。（2）可比產(chǎn)品成本降低率。投放市場(chǎng)新產(chǎn)品總額100%（2） 實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本比較（分項(xiàng)目）。全部設(shè)備臺(tái)數(shù)100%（4） 設(shè)備利用率=設(shè)備實(shí)際工作臺(tái)時(shí)247。計(jì)劃制造費(fèi)用100%（8） 可比產(chǎn)品成本降低率=（可比產(chǎn)品按上年實(shí)際單位成本計(jì)算總成本可比產(chǎn)品實(shí)際總成本）247。制造成本100（13） 產(chǎn)品收率=實(shí)際產(chǎn)量247。1）“新產(chǎn)品增加值率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給25分；每超過歷史最佳水平1%則在25分基礎(chǔ)上加1分，30分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。2）“對(duì)內(nèi)對(duì)外服務(wù)質(zhì)量”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“部門費(fèi)用降低率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃水平給15分；每低于計(jì)劃1%則在15分基礎(chǔ)上加1分，20分為上限；每高于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。（2）定量指標(biāo)。4）“制造費(fèi)用降低率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃給10分；每低于計(jì)劃1%則在10分基礎(chǔ)上加1分，15分為上限；每高于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)） 名　　稱財(cái)務(wù)類考核/成本管理考核/考核方法編　　碼　版　　本頁　　次5/9修改狀態(tài)3）“生產(chǎn)管理情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“設(shè)備完好率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給3分；每超過歷史最佳水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每低于歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。7）“制造費(fèi)用降低率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃給3分；每低于計(jì)劃1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每高于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。11）“百元制造成本質(zhì)量成本（負(fù)責(zé)內(nèi)部故障損失）”：以歷史最低水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最低水平給3分；每低于歷史最低水平1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；每超過歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。1）“百元銷售收入質(zhì)量成本”：以歷史最低水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最低水平給40分；每低于歷史最低水平1%則在40分基礎(chǔ)上加1分，50分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。（2）定量指標(biāo)?！颁N售費(fèi)用控制情況”：優(yōu)秀40分，良好30分，一般15分，差0分。1）“成本費(fèi)用計(jì)劃測(cè)算下達(dá)情況”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。1）“目標(biāo)成本實(shí)現(xiàn)率”：以目標(biāo)為基數(shù)，達(dá)到目標(biāo)給20分；每低于目標(biāo)1%則在20分基礎(chǔ)上加1分，25分為上限；每超過目標(biāo)1%則扣1分，扣完為止。具體如下：相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核指標(biāo)名　　稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核指標(biāo)編　　碼版　　本頁　　次1/2修改狀態(tài)期間費(fèi)用管理考核指標(biāo)是與責(zé)任劃分相對(duì)應(yīng)的，具體指標(biāo)如下：1．總務(wù)后勤部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況。2．財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況。（5）年末費(fèi)用預(yù)算的編制情況。3．營銷中心考核指標(biāo)定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況。（2）銷售費(fèi)用率。預(yù)算費(fèi)用100%平均利息率＝利息支出247。2）“定額標(biāo)準(zhǔn)的合理程度”：優(yōu)秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2．財(cái)務(wù)部考核分值表考核對(duì)象：財(cái)務(wù)部 考核時(shí)間：指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）日常責(zé)任完成情況10（2）相關(guān)制度制定的完善程度6（3）資金調(diào)度情況6（4）相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)制定的合理程度6（5）年末費(fèi)用預(yù)算的編制情況6（6）相關(guān)報(bào)表資料的及時(shí)性和準(zhǔn)確性6定量指標(biāo)（1）本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的完成率40（2）平均利息率20合計(jì)100相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期(續(xù))名 稱財(cái)務(wù)類考核/期間費(fèi)用管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁　　次2/3修改狀態(tài)參考評(píng)分方法 （1） 定性指標(biāo)。4）“相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)制定的合理程度”：優(yōu)秀6分，良好4分，一般2分，差0分。1）“本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算給30分；每低于預(yù)算1%則在30分基礎(chǔ)上加1分，40分為上限；每高于預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。2）“彈性、滾動(dòng)預(yù)算編制及執(zhí)行情況”：優(yōu)秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2）“銷售費(fèi)用率”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給15分；每低于歷史最佳水平1%則在15分基礎(chǔ)上加1分，20分為上限；每超過歷史最佳水平1%則扣1分，扣完為止。“本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算完成率”：以預(yù)算為基數(shù)，達(dá)到預(yù)算給50分；每低于預(yù)算1%則在50分基礎(chǔ)上加1分，60分為上限；每超過預(yù)算1%則扣1分，扣完為止。定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率。（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度。2．營銷各部門考核指標(biāo)定性指標(biāo)各項(xiàng)責(zé)任完成情況。（4）銷售費(fèi)用率。（8）存貨周轉(zhuǎn)率。（4）分析的深入性、針對(duì)性。同種產(chǎn)品市場(chǎng)銷售總量100%銷售費(fèi)用水平升（降）速度=本期銷售費(fèi)用水平升（降）程度247。存貨平均余額100%相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核方法名　　稱財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核方法編　　號(hào)數(shù)量版　　本頁　　次1/3修改狀態(tài)1．營銷總監(jiān)考核分值表考核對(duì)象：營銷總監(jiān) 考核時(shí)間：指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)（1）營銷各部的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任履行情況25（2）營銷隊(duì)伍建設(shè)情況15定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率15（2）合同任務(wù)交貨率5（3）市場(chǎng)占有率5（4）銷售費(fèi)用率15（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度5（6）銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額2．5（7）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率10（8）存貨周轉(zhuǎn)率2．5合計(jì)100參考評(píng)分方法（1）定性指標(biāo)。1）“產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率”：以計(jì)劃為基數(shù)，達(dá)到計(jì)劃給10分；每超過計(jì)劃1%則在10分基礎(chǔ)上加1分，15分為上限；每低于計(jì)劃1%則扣1分，扣完為止。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期(續(xù))名 稱財(cái)務(wù)類考核/銷售及應(yīng)收款管理考核/考核方法編　　碼版　　本頁　　次2/3修改狀態(tài)5）“銷售費(fèi)用水平升（降）速度”：以歷史最佳水平為基數(shù)，達(dá)到歷史最佳水平給3分；比歷史最佳水平多降或少升1%則在3分基礎(chǔ)上加1分，5分為上限；比歷史最佳水平少降或多升1%則扣1分，扣完為止。2．營銷各部門考核分值表(銷售各部門及辦事處通用)考核對(duì)象：其他部門 考核時(shí)間： 指標(biāo)類別指 標(biāo)分值實(shí)際得分備注定性指標(biāo)各項(xiàng)責(zé)任完成情況 40定量指標(biāo)（1）產(chǎn)品銷售收入計(jì)劃完成率15（2）合同任務(wù)交貨率5（3）市場(chǎng)占有率5（4）銷售費(fèi)用率15（5）銷售費(fèi)用水平升（降）速度5（6）銷售費(fèi)用節(jié)約（浪費(fèi)）額2．5（7）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率10