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家具公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單收貨流程-wenkub

2023-04-23 22:42:16 本頁(yè)面
 

【正文】 系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的核對(duì),檢查采購(gòu)訂單是否在系統(tǒng)中存在。4:倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員與廠商共同進(jìn)行繳庫(kù)商品數(shù)量清點(diǎn)后將商品收入質(zhì)檢區(qū)域,并在‘到貨驗(yàn)收單’上標(biāo)注‘到廠量’,將單據(jù)轉(zhuǎn)品保,由其進(jìn)行品質(zhì)鑒定。 系統(tǒng)作業(yè)步驟及要點(diǎn):1:倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員在將國(guó)內(nèi)OEM廠商繳庫(kù)的商品收入質(zhì)檢區(qū)域后,需立即在SAP中進(jìn)行收貨至質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)的系統(tǒng)收貨動(dòng)作。條件二、采購(gòu)訂單450000036的訂購(gòu)量為100PC、廠商本次實(shí)際交貨為50PC,在系統(tǒng)中將50PC商品收入質(zhì)檢庫(kù)。*倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員誤操作,將30PC不合格品收入系統(tǒng)庫(kù)存,而20PC合格品退還了供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)管理174。PO已知編號(hào)交易代碼:MIGO. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 例1:到貨驗(yàn)收單編號(hào)采購(gòu)訂單編號(hào)此畫面中輸入‘采購(gòu)訂單’、‘到貨驗(yàn)收單’的編號(hào)欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例交貨單廠商出貨單的編號(hào)。如不進(jìn)行手工修改,系統(tǒng)將以當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間為默認(rèn)值。填寫廠商繳庫(kù)商品的實(shí)際入質(zhì)檢區(qū)域的數(shù)量欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例以條目單位的數(shù)量將被輸入的數(shù)量100SKU中的數(shù)量采購(gòu)訂單中的總數(shù)量100在‘以條目單位的數(shù)量’欄位中,輸入廠商實(shí)際繳庫(kù)的數(shù)量按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在系統(tǒng)過(guò)帳完成后,系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的‘物料憑證’號(hào)碼,表示系統(tǒng)已記錄此
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