內(nèi)部控制-信息設(shè)備和軟件管理制度-wenkub
2023-04-23 12:45:56 本頁(yè)面
【正文】 貨方根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場(chǎng)拆箱驗(yàn)貨；有條件的，應(yīng)加電檢查設(shè)備是否有損壞，備品、部件、資料、軟件等是否齊全。第二條 IT設(shè)備在本辦法中指PC機(jī)、筆記本電腦、PC服務(wù)器、工作站、小型機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、防火墻、終端、打印機(jī)、掃描儀、UPS不間斷電源、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等用電子化資金購(gòu)置的計(jì)算機(jī)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備”）。軟件資產(chǎn)包括作為公司無(wú)形資產(chǎn)公司購(gòu)買的成熟外購(gòu)軟件和由公司自行或聯(lián)合軟件公司開發(fā)的軟件。到貨驗(yàn)收合格，由設(shè)備管理員簽收到貨單，并復(fù)印存檔。入庫(kù)設(shè)備和軟件由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)保管，設(shè)備管理員同時(shí)應(yīng)將該設(shè)備的名稱、型號(hào)、序列號(hào)、基本配置、購(gòu)機(jī)日期等相關(guān)信息在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)上進(jìn)行登記。第八條 領(lǐng)用設(shè)備的部門和個(gè)人應(yīng)由其部門領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人在接收設(shè)備時(shí)在《領(lǐng)用單》上簽字。設(shè)備管理員根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請(qǐng)來(lái)通知有關(guān)人員領(lǐng)取借用設(shè)備，填寫《出庫(kù)單》和《借用單》，并在設(shè)備管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。初驗(yàn)通過(guò)后，設(shè)備管理員應(yīng)詳細(xì)記錄初驗(yàn)過(guò)程，并由其與使用部門雙方共同在《初驗(yàn)報(bào)告》上簽字?！冻躜?yàn)報(bào)告》一式三份，供應(yīng)商、設(shè)備管理員、設(shè)備領(lǐng)用部門各留存一份。（總公司組織集中采購(gòu)的設(shè)備和軟件要求提交初驗(yàn)報(bào)告到總公司設(shè)備管理員，非總公司集中采購(gòu)的分公司設(shè)備管理員留存即可）。第九節(jié) 設(shè)備調(diào)配第十八條 由于計(jì)算機(jī)設(shè)備更新?lián)Q代較快，為充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的功能，保護(hù)計(jì)算機(jī)投資，信息技術(shù)部有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配總部范圍內(nèi)的所有計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備。第二十二條 設(shè)備信息發(fā)生的任何變化，都要在《設(shè)備檔案》卡片及設(shè)備管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行登記。這部分設(shè)備和軟件也一并按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度處置第十三節(jié) 設(shè)備的報(bào)廢處理審批第二十五條 設(shè)備超過(guò)規(guī)定使用年限（按公司固定資產(chǎn)折舊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行），失去使用價(jià)值，設(shè)備管理員可申請(qǐng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢處理。第二十九條 財(cái)務(wù)部按固定資產(chǎn)管理權(quán)限上報(bào)上級(jí)公司審批后方可報(bào)廢。第三十二條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)在設(shè)備帳務(wù)上核銷，設(shè)備殘值或變價(jià)收入按固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定手續(xù)辦理。第二十七條 設(shè)
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