公司物料管理模塊綜述-wenkub
2023-04-22 20:23:44 本頁面
【正文】 合格材料的退貨過程。l單據(jù)/報表 l 需求計劃l 入庫單問題分析 此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。l 設備部：提供月五金配件需求計劃，由部門經(jīng)理審核。 成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng) 無采購訂單收貨 采購申請及訂單審批策略 貨源清單7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導致各部門無法準確的了解訂單的執(zhí)行情況。1. 供應商準入機制主要指標為：報價及上一年供應商的信譽度分數(shù)及硬件設施情況。2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。l 其它業(yè)務相關部門設備部、財務部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述 l 物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個品種，化學原料有20個品種）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個品種）4. 成品（21個品種）5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機物耗及五金配件）l 物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000 ～ 19999半成品20000 ～ 29999原料、輔料30000 ～ 39999包裝材料40000 ～ 79999宣傳品及促銷品80000 ～ 89999共用物品低值易耗品10000000 ～ 19999999勞保品20000000 ～ 29999999化玻品30000000 ～ 39999999機物耗40000000 ～ 49999999五金配件由設備部自行編制及管理l 供應商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應商分以下四大類：1. 中藥材（1家）2. 輔料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動）ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應商的編碼管理系統(tǒng)。報關員： 主要負責公司進出口業(yè)務。業(yè)務員： 負責共用物品的采購及部門臨時工作。物料管理模塊綜述 組織結構供應部組織結構：儲運部組織結構： 管理綜述l 供應部供應部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務員二名。l 儲運部儲運部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報關員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。倉管員： 負責原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應的記錄和做月末報表。l 貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應商供貨3. 共用物品貨源不固定l 價格主數(shù)據(jù)1. 每年供應部對每種物料進行一次招標，以制定全年的指導價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進項稅。2. 供應商信譽度機制每月對供應商的交貨期、物料質量及物料使用情況進行評比并打分，實行末位淘汰制。4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 相關報表/單證 l 相關單證編號單證名稱1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設備申請報告13招標申請審批表14標書評審記錄15采購訂單16設備開箱點收單17設備安裝驗收報告18固定資產(chǎn)異動單19包裝材料補（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單l 相關報表編號報表名稱1合同臺帳2供應商檔案3供應商供貨統(tǒng)計4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設備申請報告13日發(fā)貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報
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