公司出差管理制度[001]-wenkub
2023-04-22 20:17:43 本頁面
【正文】 費餐費合計票 務(wù)確 認(rèn)會 計填 寫費用歸屬預(yù)支旅費公司帳號RMBUSD 部門主管 會計 財務(wù)主管 總經(jīng)理預(yù)支款簽收：今收到上項預(yù)支款無誤，本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補助之出國人員，其旅費已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費，但所受補助費不足支付時，得支領(lǐng)其差額。 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。 ，得報支午餐費。 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報支。 二級城市：特區(qū)城市（深圳除外）、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。 業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補貼通訊費RMB15元/日，交通費RMB25元/日。特殊情形需簽呈呈準(zhǔn)。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差，其費用不得報支，出勤考核依人事規(guī)章辦理。出差可分為國內(nèi)出差 及國外出差兩種。 目 錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國內(nèi)出差 1 五、國外出差 3 六、附件 3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。 當(dāng)日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn)，出差時間超過一星期以上，或因特殊任務(wù)派遣出差，需由總裁室核準(zhǔn)。 機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購。 住宿 住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報支：單位:人民幣日/元職等一級城市二級城市
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