新出差管理制度-wenkub
2023-04-27 06:55:44 本頁面
【正文】 借支須經(jīng)總經(jīng)理書面批復(fù)同意。e) 所有的借款必須?？顚Ｓ茫坏靡云渌M用沖抵借款。如有發(fā)現(xiàn)住宿發(fā)票弄虛作假現(xiàn)象并多報出差補貼費用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消本次的差旅費報銷，如有情況嚴重者，扣發(fā)當(dāng)月工資，再有重犯者公司將作解聘處理。出差前將已審批的《出差申請表》行政部備檔，出差完返回公司后須到行政報到并簽到。 出差人員管理出差人員出差前需有出差工作流程計劃，每到達一個目的地，應(yīng)及時向上司匯報在當(dāng)?shù)氐墓ぷ髑闆r，并填寫當(dāng)天工作日記，并向上司請示下一步工作安排，如在規(guī)定時間內(nèi)不能完成工作而需延時者，需征得上司同意，否則扣除當(dāng)天出差費用補貼。d) 財務(wù)部人員的簽名是對經(jīng)辦人辦理報銷事項的最后審查簽名，其職責(zé)是檢查經(jīng)辦人報銷手續(xù)是否齊全，費用報銷是否執(zhí)行公司的各項規(guī)定，原始單據(jù)是否真實且符合財務(wù)規(guī)定，并審核報銷金額是否與單據(jù)相符等。 出 差 申 請 表 NO: 填表日期: 年 月 日部 門姓 名職位 日期出差地點出差時間自 年 月 日 時至 月 日 時共 天 小時出差隨同人員： 共 人 聯(lián)系電話：出差事由：預(yù)計出旅費金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （￥： ）部門經(jīng)理意見：年 月 日財務(wù)批示：年 月 日總經(jīng)理批示：年 月 日 出 差 申 請 表 NO: 填表日期: 年 月 日部 門姓 名職位 日期出差地點出差時間自 年 月 日 時至 月 日 時共 天 小時出差隨同
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