公司員工出差管理制度-wenkub
2023-05-04 02:43:41 本頁面
【正文】 告也是出差費用報銷的依據(jù)之一 。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。 將出差申請表送 至 行政 部留存、記錄考勤。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報 銷單所填金額 90%予以報銷。 （ 6） 借款金額原則上限制為：普通 員 工 借款金額在 1000~2021 元，主管級 以上員工金額在 1000~3000 以內(nèi)，特殊用途超過 5000 元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟? （ 2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請 表填制借 款單， 財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請 及借款單 時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。 （ 2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。公司員工 出差管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理 并做到有章可循 特制定本制度。 第四條 出差的審核決定權(quán)限如下： 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 第三章 出差借款與報銷 第六條 費用預(yù)算 堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。 （ 3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向
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