公司員工出差管理制度(已修改)
2025-05-09 02:43 本頁面
【正文】 公司員工 出差管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理 并做到有章可循 特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章 一般規(guī)定 第三條 員工出差依下列程序辦 理： 出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 第四條 出差的審核決定權(quán)限如下： 當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 遠(yuǎn)途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn) ： （ 1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 （ 2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。 第三章 出差借款與報(bào)銷 第六條 費(fèi)用預(yù)算 堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃 、周計(jì)劃 ， 報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出 計(jì)劃 外 費(fèi)用 ，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。 第七條 借款 （ 1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款 不借” 。 （ 2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng) 表填制借 款單， 財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng) 及借款單 時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
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