20xx年出差費用報銷管理規(guī)定-wenkub
2023-04-22 04:38:00 本頁面
【正文】 銷差旅費（有特殊突發(fā)情況按最快速度緊急處理）。 《出差申請表》權限內由分管部門負責審批；權限外報總經理審批，遇審批人外出時可電話請示，但出差返回公司后要補辦出差申請審批手續(xù)。原則上不準超過《出差申請表》審批天數(shù)，如出差人在中途遇到意外情況，確需延長出差時間的，應事先打電話向上級主管請示并經出差審批人的批準后方可延期，返回公司后補辦出差延期手續(xù)。由公司安排車輛出差的，原則上不報銷交通費用。 采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。 住宿費、膳食費、市內交通費報銷補貼標準： 住宿費、膳食補貼及市內交通費分城市級別，報銷控制標準如下表：（單位：元/天/人）類別\ 職級總(副)經理/總監(jiān)/經理主管/職員員工城市分類一線二線一線二線一線二線一線二線住宿費（夜）實報實報300240240180180130膳食補貼（含水）實報實報505050503030備注：港澳臺住宿、膳食標準按一線城市2倍報銷，一線城市包括：深圳、上海、北京、天津、重慶、廈門、廣州、南京、沈陽、武漢、成都、西安、大連、青島、哈爾濱、蘇州、無錫，其他均為二線城市。 住宿費報銷實施細則 住宿費報銷一律提供出差所在地的旅館正式發(fā)票或專用收據(jù)，實行分職級按標準控制，超標自付，欠標不補。 隨同公司上級一起出差的，住宿費由上級墊付的，其他人員不得再另行報銷。 市內交通費報銷實施細則 市內交通費報銷實行限額控制，額度內按實憑票報銷，超支自負。 主管級（含）以上員工，區(qū)間在20公里以內可滴滴打車報銷，以下員工2人以上同行，區(qū)間在30公里以內或特殊緊急任務須報領導同意后，可以滴滴打車進行報銷，其它懷況不予報銷。招待業(yè)務發(fā)生后，需補辦《業(yè)務招待申請審批表》簽字手續(xù)。 到異地辦事需業(yè)務招待，一律書面請示總經理批準后方可按實報銷。 借款規(guī)定 公差借款公司公差人員填寫出差申請單及借款憑據(jù)，部門負責人審核批準后到所屬財務部辦理借款（300元及以內由出差人員先行墊付，301元以上可按程序辦理借款），總經理外出時財務部門電話請示總經理同意后方可辦理，總經理返回后要補辦簽字手續(xù)。 報銷差旅費時需提供核準后《出差申請（借款）審批表》、《 差旅費報銷單》以及相關支出票據(jù)，報銷業(yè)務招待費時需提供批準后的《業(yè)務招待申請審批
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