20xx年出差費用報銷管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-25 04:38本頁面
【正文】 乘車交通費報銷明細表”規(guī)定標準執(zhí)行，交通費用按《出差申請表》批準的路線及所對應的報銷標準辦理報銷。 乘坐飛機、軟臥、動車者實行先批準后乘坐的辦法。 不同級別的人同行出差執(zhí)行同一公務的，可以按照較高一級標準報銷往返車票；如果執(zhí)行非同一公務而順路出差的，按各自標準進行報銷。出差乘車交通費報銷標準明細表職級 車 票等級總經(jīng)理/總監(jiān)/經(jīng)理主管/職員員工飛機票實報先申請經(jīng)總經(jīng)理批準后再報銷不予以報銷火車票軟臥實報先申請經(jīng)總經(jīng)理批準后再報銷不予以報銷硬臥/動車/高鐵實報實報在火車上的夜間時間超過10小時可報特快以下的硬臥（晚21:00開始），乘坐高鐵、動車須提前申請，經(jīng)過部門負責人批準后再報銷。硬座實報實報實報實報汽車票臥鋪實報實報實報實報普客實報實報實報實報備注：當出差時汽車票價與火車票或動車票價相差50元以內(nèi)時，優(yōu)先考慮火車票或動車票。住宿費發(fā)票應盡量開正規(guī)發(fā)票，無正規(guī)發(fā)票時收據(jù)必須有旅館的電話和相應印章。員工出差時，因購買較大材料或租用設備需要租用車輛時，須提前向主管領(lǐng)導申請批準后方可報銷，因臨時安排外出時在21點早上6點打的費可以報銷，其余時間不予報銷。 同性別同公務（兩人）以上出差的，必須兩人或兩人以上一間，住宿費用報銷按照職級較高的標準。 乘車或下車地點在東莞市范圍內(nèi)的，不可在旅館住宿。 膳食費補貼規(guī)定 按核定出差天數(shù)（含途中時間24小時以內(nèi)按一天計算）依照“住宿費報銷及膳食費、市內(nèi)交通費報銷補貼標準表”計發(fā)膳食費補貼，在標準范圍內(nèi)憑票按實報銷，若無正式發(fā)票或收據(jù)的，需開具由部門領(lǐng)導簽字確認的證明即可。 駕駛員隨同公司內(nèi)部公差人員一起出差的膳食補助費與出差人員同一標準由公差人員統(tǒng)一進行報銷。 市內(nèi)交通費報銷范圍包括公交車票、地鐵車票等。 夜間（晚22時以后早6點以前）在東莞下車（飛機），公司未派車接站的，憑票按實報銷，但報銷總額不能超過100元，超過4人時，每增加一人增加20元。 以上規(guī)定適用常規(guī)出差報銷，如果業(yè)務特殊或超過核定標準，一律需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。若總經(jīng)理外出，經(jīng)電話請示批準后，方可執(zhí)行招待。未按《業(yè)務招待申請審批表》程序批準的，財務一律不予核銷。超過標準，要書面向總經(jīng)理請示審批后方可報銷。特殊情況，可電話請示，返回后必須補辦審批手續(xù)。每次陪客人員最多不超過三人（主業(yè)務人
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