【正文】 與 制 儲 過程控制 品 試 和 術(shù) 追 、 存 控 驗 試 溯 培 保 最終檢驗 制 狀 驗 糾 訓(xùn) 存 態(tài) 設(shè) 正 、 包裝出貨 備 和 記 控 預(yù) 錄 反饋 制 防 內(nèi) 措 審 客戶內(nèi) 審 員 培 訓(xùn)第一章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核第一節(jié) 質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核第二節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系概論第三節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的策劃第四節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準備第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施第六節(jié) 糾正措施第七節(jié) 對整個質(zhì)量體系的總結(jié)分析和年度審核報告第八節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核與外部質(zhì)量體系審核的比較第九節(jié) 管理評審第二章 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員第一節(jié) 內(nèi)部審核員的作用第二節(jié) 審核員應(yīng)具備的素質(zhì)第三節(jié) 審核員的正確工作方法第一章/第一節(jié)質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核1. 質(zhì)量審核：，以及，并。檢驗和試驗結(jié)果必須采用適當?shù)姆椒鞔_標識，以防誤用。（） 對顧客滿意度進行調(diào)查，以決定改進和趨勢的研討。（） 保障顧客提供產(chǎn)品的完整及合理的使用，且其使用狀況應(yīng)及 時通報給客戶（顧客）。 確認特殊的過程能力。8. 與顧客有關(guān)的過程（） 對客戶提出的服務(wù)要求，進行商議、評估及確認，保證明了 客戶的期望及確信本組織能滿足客戶和法律法規(guī)的要求。 定期的管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效。4. 管理職責（5.） 明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并進行落實。Created by sunqiuming　　　　　　　　　　內(nèi)審員培訓(xùn)資料8內(nèi)審員培訓(xùn)教材前 言一、 自我介紹 （公司概況、職業(yè)、履歷、專業(yè)、喜好及這堂課的目的）二、 課堂要求 （電話、走動、吸煙、錄像、安全）三、 分組 （公司內(nèi)10個、公司間6個、名冊）四、 各公司一個代表介紹 （公司名稱、發(fā)展歷程、姓名、職業(yè)、履歷、專業(yè)、喜好、這堂課的目的）課堂安排考 核 項 目權(quán) 重內(nèi) 容卷 面50%審 核 理 論課 堂 表 現(xiàn)10%紀律、發(fā)言、配合作 業(yè)40%清 潔、準 確（一般情形下）第一天AM 09：0009：30 自我介紹AM 09：3010：30 ISO9001：2000復(fù)習AM 10：4012：00 審核的種類、概論及策劃PM 13：0017：00 審核的策劃及準備第二天AM09：0009：30審核的實施、總結(jié)及問題糾正PM13：0015：00 審核員要求PM15：1017：00 理論考試ISO9001：2000標準的理解（概要）1. ISO9001:2000版標準文件化要求（）建立文件化的質(zhì)量體系，質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序及作業(yè)指導(dǎo)書等。 為質(zhì)量方針的達成賦予必須的資源：組織框架及合適的人 員、管理代表及其他。5. 人力資源（）明確各級人員的資格及培訓(xùn)需求，必要時并實施培訓(xùn)，確保其擁有足夠的知識和技能完成其負責的工作。9. 設(shè)計/或開發(fā)控制（） 規(guī)范所有設(shè)計活動（設(shè)計計劃、輸入、組織與技術(shù)接口、設(shè) 計評審、驗證和確認、設(shè)計變更等等），確保設(shè)計輸出滿足 設(shè)計輸入的要求。12. 標識與可追溯性（） 對不同階段的產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，以防誤用。（） 采用適當?shù)姆椒?，保證產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護和交 付過程中不致?lián)p壞或變質(zhì)。（）定期進行系統(tǒng)的、正規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量審核，并改善問題，確定質(zhì)量體系的有效性和想管理評審報告。（） 分離及按規(guī)定處理不合格品，防止不合格品的非預(yù)期的使用 和安裝。*是系統(tǒng)的、獨立的查核。② 有效性：實際的質(zhì)量體系活動是否與體系文件的規(guī)定相一致。③ 在第二、三方審核前，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，及時發(fā)現(xiàn)一批問題，加以糾正，為順利通過第二、三方審核作好準備。2. 管理代表要親自抓內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的是管理代表。 體現(xiàn)審核的連續(xù)性：如跨年度連續(xù)進行。同審核組長4組織能力：應(yīng)具備審核的組織力。④保持審核的進度。2. 檢查表的設(shè)計① 對照標準和手冊的要求。⑤ 時間要留有余地。作業(yè)題：根據(jù)本公司實際。 33.“供應(yīng)商資料表”是否健全？ 選擇35家供應(yīng)商查看是否皆有建立供應(yīng)商資料表。66．“采購單”有無經(jīng)過主管人員審批，供應(yīng)商是否在相應(yīng)本欄位確認？在采購員處選擇34月份的幾張“采購單”查看上面的有無主管人員簽字認可，且查看是否有供應(yīng)商在其上確認或電話確認的記錄證明。不能滿足時有無書面的聯(lián)絡(luò)或信息反饋?12倉管員在接到客戶退貨時,以何種方式與品檢人員溝通?有無作出相應(yīng)的標識或有隔離放置?13倉管員有無定期進行盤點,有無書面記錄?及能確保貨物先進先出?核 準制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位人事部編制時間2012/3/25編制人項次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢問人事主管有無書面的 “培訓(xùn)管理程序”。審核范圍與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門；審核依據(jù)ISO9001：2000版標準及鴻裕五金塑膠有限公司相關(guān)體系文件、規(guī)范與合同、法規(guī)等；審核組織審核組長：東邪黃藥師（A）；組員：西毒歐陽峰（B）審核日期2012年4月12日日 程 安 排時 間受 審 部 門相 關(guān) 條 款審 核 員備 注8：008：30首 次 會 議A/B9：0012：00生產(chǎn)部（手啤組/電啤組/噴油組/包裝組/IPQC/生產(chǎn)計劃等） ()B倉庫（原料倉/IQC/成品倉/QA/OQC）)A12：0013：30午 餐13:0015:00工程部()B品管部()A15:0017:00管理者代表() B人事文控()() A廠務(wù)采購()() A/B17:0017:20審核組內(nèi)部會議,整理審核記錄17:2018:00末 次 會 議備注: 1) 審核中審核員可根據(jù)需要調(diào)整計劃。以確定日后的工作重點及確定預(yù)審日期。備注：，一并作以審核，其他單位不在 單獨列出。批 準制 定第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施一、 召開首次會議。4. 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系。作業(yè)題：模仿審核組長作一次第一方審核的首次會議的發(fā)言。 （5）要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。參考****抽樣原則：1. 隨機抽樣審核前確定審核區(qū)域、活動；定時抽樣時，樣本應(yīng)是隨機的。ISO9000：建立在通過觀察、測量、試驗或其他手段所獲事實的 基礎(chǔ)上，證明是真實的信息。（2） 質(zhì)量活動相關(guān)責任人的談話可以是客觀證據(jù)。4. 審核的路線和方法（1） 自上而下和自下而上的方法： 自上而下：文件控制；自下而上：計量設(shè)備的控制。（二）不合格報告的內(nèi)容：（見內(nèi)審員培訓(xùn)教材第 頁）1. 受審核部門及負責人姓名；2. 審核員姓名；3. 客觀依據(jù)；4. 不合格事實的描述；5. 不合格的類型；6. 糾正和預(yù)防措施的具體內(nèi)容及完成日期；7. 糾正和預(yù)防措施的完成情況的確認結(jié)果及驗證。責任主管：歐陽春8/18預(yù)防措施及完成時間：責任部門主管：糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗證描述：（1）查生產(chǎn)一部16號車床從8月19日至今，保養(yǎng)工作做的完好，且展昭對保養(yǎng)程序和保養(yǎng)手冊回答很好。 簽名：趙楨8/28參考： ：通常要用到“5M1E”，即：人、機器、材料、方法、 環(huán)境、量測。 。參考：收集信息與客觀證據(jù)的方法1. 提問及聽取談話：1. 1六個詞：“5W1H”。 3. 觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場和實際情況。 主要會議事項：1. 報告不合格事項；2. 提出審核組的結(jié)論；3. 回答和澄清被審核部門提出的問題。審核組成員：包拯（組長）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢受審部門名稱及負責人：業(yè)務(wù)張學友、采購劉德華、品管黎明、倉庫郭富城、生產(chǎn)一部歐陽春、工程部襄陽王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內(nèi)審組包拯審核的日期：2012年8月17日審核依據(jù)：ISO9001：2000版標準、質(zhì)量體系文件、合同和法規(guī)。審核報告的分發(fā)清單:業(yè)務(wù)（張學友）、采購（劉德華）、品管（黎明）、倉庫（郭富城）、生產(chǎn)一部（歐陽春）、工程部（襄陽王）、文控（常娥）、管理者代表（趙楨）、總經(jīng)理（趙楨）、內(nèi)審組（包拯）管理者代表：趙楨 9/1 審核組長：包拯8/30參考：**不合格項分布距陣圖： 部門要素總經(jīng)理計劃部品管部制造部其他合計1122121372