【正文】 與 制 儲(chǔ) 過(guò)程控制 品 試 和 術(shù) 追 、 存 控 驗(yàn) 試 溯 培 保 最終檢驗(yàn) 制 狀 驗(yàn) 糾 訓(xùn) 存 態(tài) 設(shè) 正 、 包裝出貨 備 和 記 控 預(yù) 錄 反饋 制 防 內(nèi) 措 審 客戶(hù)內(nèi) 審 員 培 訓(xùn)第一章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核第一節(jié) 質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核第二節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系概論第三節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的策劃第四節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施第六節(jié) 糾正措施第七節(jié) 對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的總結(jié)分析和年度審核報(bào)告第八節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核與外部質(zhì)量體系審核的比較第九節(jié) 管理評(píng)審第二章 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員第一節(jié) 內(nèi)部審核員的作用第二節(jié) 審核員應(yīng)具備的素質(zhì)第三節(jié) 審核員的正確工作方法第一章/第一節(jié)質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核1. 質(zhì)量審核：，以及，并。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果必須采用適當(dāng)?shù)姆椒鞔_標(biāo)識(shí)，以防誤用。（） 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，以決定改進(jìn)和趨勢(shì)的研討。（） 保障顧客提供產(chǎn)品的完整及合理的使用，且其使用狀況應(yīng)及 時(shí)通報(bào)給客戶(hù)（顧客）。 確認(rèn)特殊的過(guò)程能力。8. 與顧客有關(guān)的過(guò)程（） 對(duì)客戶(hù)提出的服務(wù)要求，進(jìn)行商議、評(píng)估及確認(rèn)，保證明了 客戶(hù)的期望及確信本組織能滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)的要求。 定期的管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效。4. 管理職責(zé)（5.） 明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行落實(shí)。Created by sunqiuming　　　　　　　　　　內(nèi)審員培訓(xùn)資料8內(nèi)審員培訓(xùn)教材前 言一、 自我介紹 （公司概況、職業(yè)、履歷、專(zhuān)業(yè)、喜好及這堂課的目的）二、 課堂要求 （電話、走動(dòng)、吸煙、錄像、安全）三、 分組 （公司內(nèi)10個(gè)、公司間6個(gè)、名冊(cè)）四、 各公司一個(gè)代表介紹 （公司名稱(chēng)、發(fā)展歷程、姓名、職業(yè)、履歷、專(zhuān)業(yè)、喜好、這堂課的目的）課堂安排考 核 項(xiàng) 目權(quán) 重內(nèi) 容卷 面50%審 核 理 論課 堂 表 現(xiàn)10%紀(jì)律、發(fā)言、配合作 業(yè)40%清 潔、準(zhǔn) 確（一般情形下）第一天AM 09：0009：30 自我介紹AM 09：3010：30 ISO9001：2000復(fù)習(xí)AM 10：4012：00 審核的種類(lèi)、概論及策劃PM 13：0017：00 審核的策劃及準(zhǔn)備第二天AM09：0009：30審核的實(shí)施、總結(jié)及問(wèn)題糾正PM13：0015：00 審核員要求PM15：1017：00 理論考試ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的理解（概要）1. ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)文件化要求（）建立文件化的質(zhì)量體系，質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 為質(zhì)量方針的達(dá)成賦予必須的資源：組織框架及合適的人 員、管理代表及其他。5. 人力資源（）明確各級(jí)人員的資格及培訓(xùn)需求，必要時(shí)并實(shí)施培訓(xùn)，確保其擁有足夠的知識(shí)和技能完成其負(fù)責(zé)的工作。9. 設(shè)計(jì)/或開(kāi)發(fā)控制（） 規(guī)范所有設(shè)計(jì)活動(dòng)（設(shè)計(jì)計(jì)劃、輸入、組織與技術(shù)接口、設(shè) 計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更等等），確保設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足 設(shè)計(jì)輸入的要求。12. 標(biāo)識(shí)與可追溯性（） 對(duì)不同階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防誤用。（） 采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保證產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交 付過(guò)程中不致?lián)p壞或變質(zhì)。（）定期進(jìn)行系統(tǒng)的、正規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量審核，并改善問(wèn)題，確定質(zhì)量體系的有效性和想管理評(píng)審報(bào)告。（） 分離及按規(guī)定處理不合格品，防止不合格品的非預(yù)期的使用 和安裝。*是系統(tǒng)的、獨(dú)立的查核。② 有效性：實(shí)際的質(zhì)量體系活動(dòng)是否與體系文件的規(guī)定相一致。③ 在第二、三方審核前，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)一批問(wèn)題，加以糾正，為順利通過(guò)第二、三方審核作好準(zhǔn)備。2. 管理代表要親自抓內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的是管理代表。 體現(xiàn)審核的連續(xù)性：如跨年度連續(xù)進(jìn)行。同審核組長(zhǎng)4組織能力：應(yīng)具備審核的組織力。④保持審核的進(jìn)度。2. 檢查表的設(shè)計(jì)① 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的要求。⑤ 時(shí)間要留有余地。作業(yè)題：根據(jù)本公司實(shí)際。 33.“供應(yīng)商資料表”是否健全？ 選擇35家供應(yīng)商查看是否皆有建立供應(yīng)商資料表。66．“采購(gòu)單”有無(wú)經(jīng)過(guò)主管人員審批，供應(yīng)商是否在相應(yīng)本欄位確認(rèn)？在采購(gòu)員處選擇34月份的幾張“采購(gòu)單”查看上面的有無(wú)主管人員簽字認(rèn)可，且查看是否有供應(yīng)商在其上確認(rèn)或電話確認(rèn)的記錄證明。不能滿(mǎn)足時(shí)有無(wú)書(shū)面的聯(lián)絡(luò)或信息反饋?12倉(cāng)管員在接到客戶(hù)退貨時(shí),以何種方式與品檢人員溝通?有無(wú)作出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)或有隔離放置?13倉(cāng)管員有無(wú)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),有無(wú)書(shū)面記錄?及能確保貨物先進(jìn)先出?核 準(zhǔn)制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位人事部編制時(shí)間2012/3/25編制人項(xiàng)次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢(xún)問(wèn)人事主管有無(wú)書(shū)面的 “培訓(xùn)管理程序”。審核范圍與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門(mén)；審核依據(jù)ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)及鴻裕五金塑膠有限公司相關(guān)體系文件、規(guī)范與合同、法規(guī)等；審核組織審核組長(zhǎng)：東邪黃藥師（A）；組員：西毒歐陽(yáng)峰（B）審核日期2012年4月12日日 程 安 排時(shí) 間受 審 部 門(mén)相 關(guān) 條 款審 核 員備 注8：008：30首 次 會(huì) 議A/B9：0012：00生產(chǎn)部（手啤組/電啤組/噴油組/包裝組/IPQC/生產(chǎn)計(jì)劃等） ()B倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)/IQC/成品倉(cāng)/QA/OQC）)A12：0013：30午 餐13:0015:00工程部()B品管部()A15:0017:00管理者代表() B人事文控()() A廠務(wù)采購(gòu)()() A/B17:0017:20審核組內(nèi)部會(huì)議,整理審核記錄17:2018:00末 次 會(huì) 議備注: 1) 審核中審核員可根據(jù)需要調(diào)整計(jì)劃。以確定日后的工作重點(diǎn)及確定預(yù)審日期。備注：，一并作以審核，其他單位不在 單獨(dú)列出。批 準(zhǔn)制 定第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施一、 召開(kāi)首次會(huì)議。4. 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系。作業(yè)題：模仿審核組長(zhǎng)作一次第一方審核的首次會(huì)議的發(fā)言。 （5）要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。參考****抽樣原則：1. 隨機(jī)抽樣審核前確定審核區(qū)域、活動(dòng)；定時(shí)抽樣時(shí)，樣本應(yīng)是隨機(jī)的。ISO9000：建立在通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的 基礎(chǔ)上，證明是真實(shí)的信息。（2） 質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)責(zé)任人的談話可以是客觀證據(jù)。4. 審核的路線和方法（1） 自上而下和自下而上的方法： 自上而下：文件控制；自下而上：計(jì)量設(shè)備的控制。（二）不合格報(bào)告的內(nèi)容：（見(jiàn)內(nèi)審員培訓(xùn)教材第 頁(yè)）1. 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名；2. 審核員姓名；3. 客觀依據(jù)；4. 不合格事實(shí)的描述；5. 不合格的類(lèi)型；6. 糾正和預(yù)防措施的具體內(nèi)容及完成日期；7. 糾正和預(yù)防措施的完成情況的確認(rèn)結(jié)果及驗(yàn)證。責(zé)任主管：歐陽(yáng)春8/18預(yù)防措施及完成時(shí)間：責(zé)任部門(mén)主管：糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗(yàn)證描述：（1）查生產(chǎn)一部16號(hào)車(chē)床從8月19日至今，保養(yǎng)工作做的完好，且展昭對(duì)保養(yǎng)程序和保養(yǎng)手冊(cè)回答很好。 簽名：趙楨8/28參考： ：通常要用到“5M1E”，即：人、機(jī)器、材料、方法、 環(huán)境、量測(cè)。 。參考：收集信息與客觀證據(jù)的方法1. 提問(wèn)及聽(tīng)取談話：1. 1六個(gè)詞：“5W1H”。 3. 觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)際情況。 主要會(huì)議事項(xiàng)：1. 報(bào)告不合格事項(xiàng)；2. 提出審核組的結(jié)論；3. 回答和澄清被審核部門(mén)提出的問(wèn)題。審核組成員：包拯（組長(zhǎng)）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢受審部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)張學(xué)友、采購(gòu)劉德華、品管黎明、倉(cāng)庫(kù)郭富城、生產(chǎn)一部歐陽(yáng)春、工程部襄陽(yáng)王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內(nèi)審組包拯審核的日期：2012年8月17日審核依據(jù)：ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、合同和法規(guī)。審核報(bào)告的分發(fā)清單:業(yè)務(wù)（張學(xué)友）、采購(gòu)（劉德華）、品管（黎明）、倉(cāng)庫(kù)（郭富城）、生產(chǎn)一部（歐陽(yáng)春）、工程部（襄陽(yáng)王）、文控（常娥）、管理者代表（趙楨）、總經(jīng)理（趙楨）、內(nèi)審組（包拯）管理者代表：趙楨 9/1 審核組長(zhǎng)：包拯8/30參考：**不合格項(xiàng)分布距陣圖： 部門(mén)要素總經(jīng)理計(jì)劃部品管部制造部其他合計(jì)1122121372